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1、作业活动清单序号单位名称岗位名称作业活动备 注工作危害分析（）记录表单位： 工作岗位： 工作任务： 日期： 序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有的控制措施风险等级建议改进措施分析人员： 设备设施清单序号设备位号设备、设施名称规格型号所属车间岗位设备状况材质数量投运日期备注安全检查表（）分析记录表序号检查项目检查标准未达到标准的主要后果现有的控制措施风险等级建议改进措施 区域/工艺过程： 装置/设备/设施： 日期： 评价危害因素及影响后果的严重性（S）等级法律、法规及其他要求人财产损失（万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规和标准发生死亡50部分装置（2套）或设备停工大规模、公司
2、外重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工或设备停工公司内严重污染行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备停工公司范围内中等污染地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损评价危害事件发生的可能性（L）等级标准（具有下列情形之一就可划为该等级）51）在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；2）或危害的发生不能被发现（没有监控系统）；3）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。41）危害的发
3、生不容易被发现，现场没有检测系统，也没有作过任何监测；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；2）或危害常发生或在预期情况下发生。31）没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等）；2）危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或作过监测；3）过去曾经发生类似的事故或事件；4）或在异常情况下发生类似事故或事件。21）危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测；2）现场有防范控制措施，并能有效执行；3）或过去偶尔发生危险事故或事件。11）有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；2）或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程；3）极不可能发生事故或事件。风险度等级表（风险评估矩阵） 严
4、重 性可 能 性123451123452246810336912154481216205510152025风险等级判定准则及控制措施风险度R等 级应采取的行动 / 控制措施实施期限备注2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立目标指标或运行控制程序定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等风险可考虑建立目标、操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录重大风险及控制措施清单单位： 评估负责人：序号作业活动（设备设施）危险因素可能导致的事故风险级别操作、技术人力资源需求限制控 制 措 施风险控制计划备 注控制方法控制单位及责任人实施时间填报人： 审核人：大风险隐患“五定表” 组织评估单位：安环部 日期： 年 月 日隐患编号隐患内容隐患存在部位整改措施整改负责人资金来源完成期限备注 签发人： 被检查单位签收人：
