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1、JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXX/JL-2018记 录（2018）XXX机动车性能检测站记 录编 号：XXXX/JL-2018建档日期：2018年1月2日XXX机动车性能检测站XXX机动车性能检测站记录文件编号:XXXX/JL-2018第1页 共1页主题:目录建档日期:2018年1月2日目 录一、管理1管理评审记录2内审记录3质量控制记录4标准查新记录5检测方法确认记录6文件发放记录7受控文件明细表8档案销毁清册记录表二、人员9人员培训及考核评价记录三、设备10供应商名录及评价记录11服务/供应品（仪器、设备、软件等）验收记录12设备定期标定校准记录13设备校准后确认记录14设备期
2、间核查记录15设备定期维护保养记录16设备维修记录17设备使用记录（独立分册）18标准物质核查记录19检测车间环境记录（独立分册）20计算机软件使用前验证确认记录21计算机使用状况记录（独立分册）22信息化网络平台使用记录（独立分册）四、其他23上级主管部门检查记录24日常质量监督记录（独立分册）25顾客满意度调查及评价记录JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXXX/JL01-2018管理评审记录（2018）XXX机动车性能检测站管理评审记录编 号：XXXX/JL01-2018建档日期：2018年1月2日XXX机动车性能检测站XXX机动车性能检测站管理评审项目检查表编号：XXXX/JL01
3、-1-2018序号项目及内容汇报对象方式1政策和程序适宜性2资源配置3监督和质量控制实施4质量方针、目标实施5内部质量审核6纠正和预防措施7实验室比对8外部机构评审9人员培训10新标准、技术应用11质量监督情况XXX机动车性能检测站管理评审会议签到表编号：XXXX/JL01-2-2018 会议日期时间地 点序号部 门职 务签 到备 注XXX机动车性能检测站管 理 评 审 记 录编号：XXXX/JL01-3-2018 共 页 第 页评 审主持人评审时间会议内容记 录 人时 间XXX机动车性能检测站管 理 评 审 报 告编号：XXXX/JL01-4-2018 评审会议时间地 点参加评审人员评审目的
4、评审总结：XXX机动车性能检测站管理评审报告分发记录编号：XXXX/JL01-5-2018 序号分发时间收取人签字收取人职务12345678910111213141516JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXXX/JL02-2018内审记录（2018）XXX机动车性能检测站内审记录编 号：XXXX/JL02-2018建档日期：2018年1月2日XXX机动车性能检测站XXX机动车性能检测站内部质量体系审核计划编号：XXXX/JH02-1-2018评审日期2018年10 月20 日时间9：30-11：30地点会议室审核目的、范围：内部审核是验证本站质量管理体系所有规定和要求的适宜性，以及体系运
5、行的可行性及其效果，为改进质量管理体系，保证质量体系有效运行及管理评审提供依据。审核依据：1、 实验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；2、 客户的要求、标书和合同条款；3、 国家或行业的有关法律、法规或标准；4、 实验室资质认定评审准则。审核人员：审核组长：XXX 组员：XXX受审核部门和涉及的要求、内容： 此次内部审核涉及本站工作准则所覆盖的全部质量体系要素，各部门和全部工作人员要做到全力配合。审核过程中，涉及到相关问题的部门和个人，要在现场做积极有效的配合工作。此次审核的内容涉及站内的管理体系和技术体系的所有要素。审核日程安排：1、20
6、18年1月22日制定内审计划，并上报给检测站站长请示批准。2、2018年10月21日召开第一次内审工作会议。3、2018年10月22日27日进行内审检查具体工作。4、2018年10月28日召开内审末次会议审核报告的分发范围：此次内审工作报告的分发范围为：XXX机动车性能检测站全体工作人员。审核方法、项目：由内审小组负责，对全站各个工作体系作明确的调查，覆盖全部质量体系要素：组织与管理、审核和评审、人员、设施和环境、设备和标准物质、测量的溯源性和标准、检测方法、样品管理、记录、报告、外部协助和供给、抱怨。审核项目见附表。站长批示：批准人： 日 期： XXX机动车性能检测站审核项目检查表编号：XX
7、XX/JL02-2-2018序号审核项目及内容问询或检查对象方式1组织与管理2审核和评审3人员4设施和环境5设备和标准物质6测量的溯源性和标准7检测方法8样品管理9记录10报告11外部协作及供给12抱怨XXX机动车性能检测站内审会议记录编号：XXXX/JL02-3-2018会议主题会议时间会议地点参会人员会议内容记录人时间XXX机动车性能检测站内审工作会议参会人员签到表编号：XXXX/JL02-4-2018序号姓名职务时间12345678910111213141516XXX机动车性能检测站不合格项目纠正报告编号：XXXX/JL02-5-2018序号不合格项名称不合格原因负责人内审员123456
8、789XXX机动车性能检测站内审末次会议记录编号：XXXX/JL02-6-2018会议主题会议时间会议地点参会人员会议内容记录人时间XXX机动车性能检测站质量体系内部审核组审核报告文件编号：XXXX/JL02-7-2018审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：部门负责人：审核组组长：审核员：审核计划实施情况：存在的主要问题：不合格项目纠正措施：预计完成日期： 年 月 日 实 施 人：纠正完成情况评价： 监 督 人：体系运行情况总结及有效性、符合性结论： 审核组长签名： 批 准： 日 期： XXX机动车性能检测站内审报告分发记录编号：XXXX/JL02-8-2018序号分发时间收取
9、人签字收取人职务12345678910111213141516JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXXX/JL03-2018质量控制记录（2018）XXX机动车性能检测站质量控制记录编 号：XXXX/JL03-2018建档日期：2018年1月2日XXX机动车性能检测站XXX机动车性能检测站质量控制计划完成情况考核记录表编号：XXXX/JL03-1-2018考核主持考评时间分类序号质量目标完成情况评价负责人总体目标1报告合格率为98%2报告及时率98%3客户满意度95%4客户投诉率1%5重大事故率为0 6质控数据合格率95%人员7全员完成两次培训，并通过考核。设备及标准物质8定期标定。9期间
10、核查。方法10定期标准查新，确保使用现行有效的方法。环境条件控制11环境条件设施控制。12环境条件监控记录。比对实验13内部比对实验。14外部比对实验。站长批示：站 长：日 期：XXX机动车性能检测站质量控制分析考评记录表编号：XXXX/JL03-2-2018 第 页 共 页考评主持考评时间考评内容记录人记录时间XXX机动车性能检测站实验室比对试验记录表（质量控制分析记录表）编号：XXXX/JL03-3-2018 质控方式实验室间比对执行日期执行情况：执行人员：A组：登录： 引车： B组：登录： 引车：监控结果及分析意见： 质控人员： （质量监督员）评审意见：质量负责人： 参加评审人员：XXX
11、机动车性能检测站实验室比对试验记录表（质量控制分析记录表）编号：XXXX/JL03-4-2018 质控方式实验室内部比对执行日期执行情况：执行人员：A组：登录： 引车： B组：登录： 引车：监控结果及分析意见： 质控人员： （质量监督员）评审意见：质量负责人： 参加评审人员：XXX机动车性能检测站法律、法规、标准查新记录编号：XXXX/JL04-2018查询时间查询情况完成情况评价负责人1月 日2月 日3月 日4月 日5月 日6月 日7月 日8月 日9月 日10月 日11月 日12月 日站长批示： 站 长：日 期：XXX机动车性能检测站检测方法确认记录表文件编号：XXXX/JL05-2018
12、检测方法名称/标准代号检测站名称 / 确认人检测方法的确认内容人员 设备 检测标准 环境条件确 认 内 容人员对检测方法的理解 理解 基本理解 不理解对检测方法是否进行过操作 是 否在用检测方法进行检测时是否熟练 熟练 基本熟练 不熟练设备检测方法要求的设备/名称检测设备能否满足检测方法的要求 满足 基本满足 不满足检测标准是否配备检测标准所要求的设备 是 否 检测方法是否满足检测标准的要求 是 否 环境条件环境条件能否满足检测方法的要求满足 基本满足 不满足检测方法对环境有无特殊的要求有要求 无要求如果标准方法对环境有特殊要求，请描述备注（其他需要说明与补充的内容）：检测方法的确认结论：满足
13、 基本满足 不满足如是基本满足或不满足请说明确认意见。确认人： 检测站负责人： 质量负责人：日期： 日期： 日期：审批意见： 技术负责人： 日期：XXX机动车性能检测站文件发放记录表文件编号：XXXX/JL06-2018序号文件名称文件编号发放部门发放日期发放人签发人1234567891011121314151617181920XXX机动车性能检测站受控文件明细表文件编号：XXXX/JL07-2018序号文件名称文件编号制定时间受控状态保管人保管地点1234567891011121314151617181920XXX机动车性能检测站档案销毁清册记录表文件编号：XXXX/JL08-2018序号文
14、件题名年份文件编号页数销毁时间销毁原因1234567891011121314151617181920JLXXX机动车性能检测站计划记录文件XXXX/JL09-2018人员培训及考核评价记录（2018）XXX机动车性能检测站人员培训及考核评价记录编 号：XXXX/JL09-2018建档日期：2018年1月2日XXX机动车性能检测站XXX机动车性能检测站人员培训教育记录编号：XXXX/JL09-1-2018培训内容参与人员培训日期培训方式培训效果总结批示：站 长： 日 期： XXX机动车性能检测站培训教育学员签到表编号：XXXX/JL09-2-2018 培训内容： 培训时间：序号签名工作岗位签到时
15、间12345678910111213141516 XXX机动车性能检测站培训教育成绩表编号：XXXX/JL09-3-2018 培训内容： 培训时间：序号姓名工作岗位分数是否及格12345678910111213141516 XXX机动车性能检测站2018年度人员培训及考核评价记录表 编号：XXXX/JL09-4-2018 第 页 共 页序号姓名部门职务培训参加情况考核内容考核结果主持考核部门年度评价备注123456789101112131415XXX机动车性能检测站供应商档案及评价记录表文件编号：XXXX/JL10-2018合格供应商名称营业执照法定代表人安全生产许可证主要供应品种其他资格认证
16、情况承接项目及综合评价确认签字承接项目业绩评价续用意见设备管理员意见：质量负责人意见：技术负责人意见：主要负责人审查意见填表人：XXX机动车性能检测站服务/供应品验收记录表文件编号：XXXX/JL11-2018服务/供应品名称用途规格型号数量供应商供货联系人联系电话验收日期验收人附件：测试报告 合格证 说明书 标定证书 技术资料配件 备件 耗材 软件 其他验收情况：验收结论：负责人批示：年 月 日XXX机动车性能检测站年度仪器设备定期标定/校准记录 编号：XXXX/JL12-2018第 页 共 页仪器设备名称设备型号标定/校准有效期计划标定/校准日期实际标定/校准日期计划实施人实际实施人备注X
17、XX机动车性能检测站仪器设备检定校准确认记录表文件编号：XXXX/JL13-2018设备名称规格型号设备编号生产厂家检定/校准机构检定/校准日期证书编号确认内容序号项目/参数技术要求结论结论及技术负责人意见：负责人批示：年 月 日XXX机动车性能检测站年度仪器设备期间核查记录表编号：XXXX/JL14-2018仪器设备名称设备型号外观检查标准物质校准环境状况标定/校准情况实际核查时间实际实施人温度湿度压力校准前检测值校准后检测值完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异
18、常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离完好异常未偏离偏离XXX机动车性能检测站年度仪器设备维护保养记录 编号：XXXX/JL15-2018仪器设备名称设备型号设备状态维护保养时间维护保养完成情况实施人备注使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用使用 故障 停用 XXX机动车性能检测站设备维修维护记录表编号：XXXX/JL16-2018 维修日期： 年 月 日 一、仪器
19、信息 设备名称 仪器型号 出厂编号 实验环境 保管人 使用人 二、故障及维修方法故障原因：维修方法：维修结果：修理人： 年 月 日 复核人： 年 月 日校准方法及结果：校准人： 年 月 日质量负责人意见： 质量负责人： 年 月 日XXX机动车性能检测站仪器设备使用记录编号：XXXX/JL17-2018 月 第 页 共 页 设备名称设备型号设备编号序号使用日期使用状况检测项目异常情况说明使用人备注使用前使用中使用后使用环境正常异常正常异常正常异常正常异常12345678910111213141516171819202122232425262728293031 注：设备或使用环境正常时请在正常栏处
20、打“”。异常时，请在异常处打“”，并说明。XXX机动车性能检测站标准物质核查记录编号：XXXX/JL18-2018标准物质名称计划核查时间实际核查时间编号证书标识是否完好是否在有效期范围内存量是否充足核查实施人备注高浓度标准气体是 否是 否是 否低浓度标准气体是 否是 否是 否高浓度标准气体是 否是 否是 否低浓度标准气体是 否是 否是 否高浓度标准气体是 否是 否是 否低浓度标准气体是 否是 否是 否高浓度标准气体是 否是 否是 否低浓度标准气体是 否是 否是 否XXX机动车性能检测站检测车间环境记录单编号：XXXX/JL19-2018日期： 年 月日期温度湿度气压记录人备注123456789
