质量控制目标跟其保证措施.doc

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1、第一章 质量控制目标及其保证措施1.1 质量目标确保工程全部达到GB/TI9001-ISO9001质量体系要求、智能建筑工程质量验收规范（GB 50339-2003）、智能建筑设计标准（GB/T 50314-2000）甲级要求、招标文件的要求，保质、按时、全面地完成工程。1.2 质量保证期及其承诺本工程综合布线系统安装调试并通过测试之后，厂家将提供二十年的质量保证，对于本工程的各个子系统本公司承诺2年的免费保修期，并承诺终身维护。1.3 质量目标分解1.4 我公司的质量保证体系构成及运行情况1.4.1 质量保证体系的构成我公司现行的质量保证体系是公司开展各项业务活动必须遵循的总的方针和原则，而

2、针对工程实施的质量管理与保证体系是公司现行的质量体系的一个具体体现，因此，它必须与公司现行的质量体系保持一致。同时，结合工程具体需求，建立实用的质量体系，使之有效地运行于工程实施的各个环节和阶段，以确保工程质量目标的实现。我公司按照ISO9001对质量控制的要求建立较为完备的工程文档体系，通过对项目规划设计、项目实施及售后服务等一系列工作过程的完整记录，力求达到从每个环节控制工程及服务质量的目的。这些文档包括设计记录、施工控制文档和售后服务记录文档三大部分。1.4.2 质量保证体系运行情况公司质量保证体系的建立，极大地促进了公司质量工作有组织，有秩序的开展，公司对每一项业务和每一项工程，坚持按

3、照ISO9001标准严格管理每一个质量环节，从合同控制、设计控制、文件和资料的控制、采购控制、设备及过程控制，确保了每一项业务和每一项工程自始至终的过程质量处于受控状态，为最终工程项目质量目标的圆满实现奠定了可靠的基础。另外，高度重视供货商的评价和选择，广泛收集有关供货商的信息，参加供货商组织的学术，商务活动，如培训、交流等等，使他们成为我公司坚强的后盾。同时严格控制采购管理，对采购计划进行审批确认后，再签订采购合同，到货时进行设备检验，必要时进行性能测试，确保将最适用的产品应用到工程项目中。公司高度重视质量体系运行中产生的质量记录的收集、保存和管理，对质量记录格式以及从产生到归档的管理细致、

4、严格，使之能充分反映公司质量体系运行的真实全貌，为不断开展质量改进活动提供了依据，也是实现工程项目质量可追溯性的重要依据之一。1.5 质量保证体系及其职能分配1.5.1 质量保证体系在整个项目实施过程中，我们都将把“反馈和控制”的思想贯穿始终，使得各项质量指标在整个项目实施的全过程中都进行全过程、全方位的动态控制，及时纠正施工过程中出现任何偏差，最终使得整个项目的各项质量指标都能达到预期的目标。其控制原理图如下：在项目经理的领导下，按照工程项目组的人员组成质量保证机构。负责监督指导规程、规范、标准的执行，参加编制和审批质保措施计划、施工方案和技术措施，参加图纸会审，重大事故调查分析、处理，质量

5、培训教育和特殊工种考核，做好交工后服务工作。下图是质量管理体系组织机构图：质量保证体系及职责流程图如下：1.5.2 质量职能分配1.5.2.1 项目经理职责1) 贯彻实施我公司质量方针和质量目标，严格执行，负责全线施工生产的组织协调和指挥工作，负责职工队伍建设和精神文明建设工作对工程施工质量全面负责。项目经理为本工程的质量负责人，实施质量终身责任制。2) 严格履行合同文件有关条款的规定，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。3) 对本工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。定期组织安全生产、工程质量大检查、确保施工安全和质量体系的有效动作。4) 及时参加业

6、主组织的施工协调等工作会议，配合业主组织好验收、开通和交付工作。1.5.2.2 项目副经理职责1) 贯彻实施我公司质量方针和质量目标，严格执行，对工程质量负责。2) 对项目经理负责，加强内外、上下协调，合理组织施工力量，保证工程质量和工期。3) 协调项目经理对本工程的施工进度、工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查。参加和组织安全生产、工程质量大检查、确保施工安全和质量体系的有效动作。4) 负责召开安全生产、质量分析会，负责对安全质量问题的审定和改进措施的检查落实，配合业主组织好工程验收、开通、交付工作。5) 负责编制本工程质量培训计划，并组织落实，对培训效果负责。1.5.2.3 总工程师职

7、责1) 贯彻实施我公司质量方针和质量目标，严格执行，对工程质量管理和工程质量负责。2) 负责组织施工设计文件的会审工作，主持特殊和重点项目施工方案的编制和审批及技术交底工作。3) 主持制定新设备、新材料的首次安装标准及作业指导书的编制，并组织技术交底和指导实施。4) 组织施工质量、施工安全和过程质量检查；定期组织召开安全、质量分析会，主持制定改进措施 ，确保安全生产和工程质量。5) 主持编制开通方案，参加组织验收、开通、交付工作1.5.2.4 工程技术部及专业工程师职责1) 在项目经理、项目副经理和总工程师的领导下，负责本工程的施工技术管理工作2) 组织施工设计文件的审核，施工调查，现场定测，

8、以及施工配合协议签订。负责编制特殊和重点项目的施工技术方案和作业指导书，并做好技术交底和指导实施工作3) 参加业主和经理部组织的工程质量检查及事故的调查、分析和处理工作，制定预防和纠正措施并指导实施。4) 提报施工组织设计意见和工程用料计划，审批限额用料计划。5) 对因施工管理不当造成的不合格负责，有权下令暂停施工6) 负责制定采用新技术、新材料首次安装作业指导书，处理施工中的技术问题，办理设计变更手续。7) 对施工质量和过程质量进行检查指导，特别是特殊过程（如隐蔽工程）进行检查监控发现违章有权制止和纠正。1.5.2.5 质量工程师职责1) 在项目经理、项目经理部和总工程师的领导下，负责本工程

9、的安全质量监督检查等管理工作，对工程质量和施工安全负全面的监督责任。2) 参加业主、项目经理部组织的安全质量检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整改措施的落实情况。3) 对施工质量和过程控制进行检查监控，对发现的违章操作和忽视工程质量的现象，有权制止和纠正4) 参加工程验收、开通、交付工作。1.5.2.6 物资工程师职责1) 在项目经理、项目经理部和总工程师的领导下，负责本工程所需设备材料的供应和管理工作，并对其质量负全面责任。2) 严格执行进货检验和试验工作程序、工程检验和试验工作程序、搬运和储存工作程序，及时了解掌握所到材料、设备质量情况，确保用于工程的产品为合格产品。3) 主要物资的

10、采购要会同业主对质量、单价进行确认，所有物资的采购单价要建帐登记，做好台帐工作。4) 自购材料、设备选用资信良好的厂家，其产品必须符合相关的国标和部标，并严格执行检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。5) 参加有关部门召开的安全生产及物资会议，掌握施工进度和物资供应情况，满足施工需要。1.5.2.7 作业队、班组职责对专业工程的工程质量实施全过程控制负责。1.6 工程质量检验控制标准1.6.1 质量检验评定的依据在中兴通讯工业园南区二期人才公寓智能化工程质量控制中，要对施工过程质量进行控制，也要对最终产品的质量进行控制。因此，质量控制的依据应体现这两部份质量控制的要求，要重点对材

11、料、配件、设备的质量进行控制和对工序质量进行控制，除了共同的合同文件、设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、工程联系单、隐蔽工程记录等施工文件以外，还有各种专门的技术性法规或其他规定。1.6.2 材料设备质量的控制依据l 有关产品的技术标准；l 有关试验、取样、方法的技术标准；l 有关材料和设备验收、包装、标志的技术标准。l 凡涉及新用材料时，应有权威的技术检验部门关于其技术性能的鉴定书。1.6.3 工序质量的控制依据有关监控设备安装作业的操作规程：操作规程是为保证工序质量而制定的操作技术规范，必须严格执行。有关施工工艺规程及验收规范：这是以分项、分部工程或某类实体工程为对象而制定的保证其质

12、量的技术性规范；凡属采用新工艺、新技术、新材料、新结构工程，应事先进行试验，在此基础上制定出施工工艺规程，并应进行必要的技术鉴定。1.7 质量保证措施1.7.1 施工阶段的质量保证措施1.7.1.1 施工进场的质量控制规章制度的建立建立项目经理负责质量组织体系，树立质量第一，用户至上的原则，产品质量以预防为主的原则，严格依照质量标准进行检查的原则，坚持科学、公正、守法的原则，从思想上给各级人员灌输质量至上意识。产品入库前须进行开箱验收。安装之前、系统调试前都须进行质量复查。检查形式采取抽检、全检、送检。对大宗材料如线材、安装零配件等进行抽检，对重要设备入库前要进行全部检验。在每项检验后，检验人

13、员都必须在检验单上详细记录质量情况，并注明合格与否，签名（盖章）后检验方为有效，检验单与其它有关设备证明材料须存档。经检验过的产品，合格产品进库妥善保管，不合格产品必须隔离并及时进行处理。认真进行图纸会审施工组织设计和技术交底的控制，主要进行两方面工作：一是确定施工方案、制定施工进度计划时，必须进行技术经济分析，要在保证质量前提下，缩短工期、降低成本；二是必须考虑选定的施工工艺和施工顺序能保证过程质量。检查临时工程是否符合工程质量和使用要求；检查施工机械设备是否可进入正常运行状态；检查各施工人员是否具备相应的操作技术和资格，是否已进入正常作业状态；进行原材料质量合格证和复试检查等。设立质量监督

14、人员，负责工程实施过程中的全面质量管理。主要设备器材向有可靠信誉的公司厂家提前订购、保险运输等措施，从材料供应上确保工程进度和质量。主要设备器材入库前，由专职检验员开箱查验并作详细记录。不合格产品坚决不准入库。查验结果须交建设单位、委托监理等有关负责人签字。主要设备器材及附件出库发放，须配有相关产品合格证书、使用说明、安装手册、保修单等齐全资料。若设备残损或配套器材、资料不齐全，施工员有权拒领并及时向上反映。1.7.1.2 施工工序的质量控制严格遵守工艺规程：施工工艺和操作规程，是进行施工操作的依据和法规，是确保工序质量的前提，任何人都必须严格执行，不得违犯。主动控制工序活动条件的质量：工序活

15、动条件包括的内容较多，主要指影响质量的五大因素，即施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境等。及时检验工序活动效果的质量：工序活动效果是评价工序质量是否符合标准的尺度。为此，必须加强质量检验工作，对质量状况进行综合统计与分析，及时掌握质量动态。设置工序质量控制点：控制点是为了保证工序质量而进行控制的重点、或关键部位、或薄弱环节，以便在一定时期内、一定条件下进行强化管理，使工序处于良好的控制状态。1.7.1.3 施工过程的质量控制施工操作质量的巡视检查：质量负责人必须经常进行巡视检查，对违章操作，不符合规程要求的施工操作应及时予以纠正。隐蔽工程施工：大楼土建预留预埋时，由建筑施工单位、

16、委托监理、建设单位、我司负责人对预留预埋器材实行会同检查、成型验收。隐蔽过程检查验收：施工中坚持隐蔽工程不经检查验收就不准掩盖的原则。每个施工小组均配备 1名兼职检验员，配合小组领队随时检查当日工程施工质量，包括外观及内在质量。分阶段按建设单位要求，会同各有关单位进行抽查检验，发现问题及时整改，并将结果反馈至相关单位。建立健全每日现场会议制度，分析总结工程进度与质量情况，集思广益，及时收集、推广好经验、好方法。遗留问题不隔夜。建立健全文档管理制度，对工程全过程的每一细节备案记录，作到有据可查。与土建和各分包单位密切协作，配合施工，积极推进。1.7.1.4 “人、机、料、法、环”的质量控制人的控

17、制目的要充分调动人的积极性，发挥人的主导作用，避免产生失误。所以一方面要加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、专业技术培训，健全岗位责任制，改善劳动条件，公平合理地激励劳动热情，一方面要根据工程特点，从确保质量出发，在人的技术水平、人的生理缺陷、人的心理行为、人的错误行为等方面来控制人的使用。如对技术复杂、难度大、精度高的工序或操作，应由技术熟练、经验丰富的工人来完成。机械控制包括机械设备、工具等控制，要根据不同工艺特点和技术要求，选用合适地机械设备；正确使用、管理和保养好机械设备。材料的控制包括原材料、成品、半成品、构配件等的控制，主要是严格检查验收，正确合理地使用，建立管理台帐，进

18、行收、发、储、运等各环节的技术管理，避免混料和将不合格地原材料使用到工程上。方法的控制包含施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施等的控制。环境控制包括工程技术控制，如工程地质、水文、气象等；工程管理环境，如质量保证体系、质量管理制度等；劳动环境，如劳动组合、作业场所、工作面等。1.7.1.5 成品保护措施施工人员要认真遵守现场成品保护制度，注意爱护建筑物内的装修、成品、设备、以及设施材料，规定专人管理，合理堆放各种材料，防止挤压、水浸等危害。对于施工中的干线电缆和水平电缆（特别是光缆），原则上不在布放中途停顿、休息、下班，以免线缆摆放在中途受损，布放电缆后及时放好盖子。每天中午晚上下班

19、时，将各种材料（特别是光纤）妥善保护和收藏，以免被其他人损坏。对于施工中的配线架部分，采用配线间上锁等方法进行保护，同时禁止其他人员接触布线系统的电缆和配线架等物。加强成品的保护教育贯彻成品保护条例。严格按施工程序、规范工序、专业间的穿插作业，防止互相影响损坏。配合土建的预埋管及管口要封好，以免掉进杂物。对于贵重、易损坏的仪表、零件尽量在调试之前进行安装。必须提前安装的要采取妥善的保护措施，以防损坏成品。常用的成品保护措施有：护：采取保护措施包：实施包裹，避免损伤或污染盖：表面覆盖，防止堵塞或损伤封：局部密封，防止污染或损伤1.7.2 施工竣工验收阶段的质量保证措施组织验收的文件记录；填写系统

20、整体运行情况报告和初验阶段移交的所有技术文件；整理其它存档资料：相关图表、竣工图纸等；根据合同组织竣工验收。施工项目完工后，对整个项目进行整理，相关文档应齐全。1.8 工程质量控制点的设置我公司主要通过每个分项工程的工程质量程序控制、工程质量控制、工程预防措施等手段进行质量控制。具体的质量控制点可以分为：l 线管敷设阶段质量控制点l 布线阶段的质量控制点l 设备安装l 设备调试l 竣工验收l 系统维护线管敷设阶段质量控制程序线管敷设质量预防措施管内穿线质量控制程序管内穿线质量预防措施1.9 质量控制程序质量体系文件是质量管理体系的具体体现，是质量管理体系运行的法规性依据。通过对各类质量活动、方

21、法做出规定，使与有关的各项活动都能有章可循，有法可依。1.9.1 管理评审和合同评审程序管理评审程序由公司总经理组织相关部门进行，项目经理对本工程的质量保证体系有效运行负责。合同评审程序由公司计划部门组织项目计划财务部负责本工程的合同。1.9.2 文件和资料控制程序综合部负责对文件进行控制和管理；涉及质量体系的各有关部门负责各自详细质量文件的控制和管理，并向综合部报送本部门受控文件目录；工程技术部负责施工技术图纸等技术文件的控制和管理。在工程中所使用的文件和资料严格按照文件和资料控制程序进行严控，受控文件和受控文件分类存放，受控文件严格按规定进行编号，加盖“受控”章，并对文件的使用和走向进行详

22、细记录；文件的更改必须以通知单的形式进行，并填写文件修改记录；文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行；重点做好与本工程质量有关的文件及资料的管理工作，对本工程所使用的设计文件，规范和验标及其他相关文件及资料进行有效标识，对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用。工程完工后，竣工资料文件按规定办理移交。其他文件和资料按规定归档。1.9.3 采购程序招标文件规定由我方采购的物资中，主要物资、重要物资由项目经理部物资部组织采购，在采购前进行物料供应商评价工作，并建立“合格物料供应商名册”。工程技术部根据施工图纸和设计变更提出本工程所

23、用物资计划，内容应包括：名称、规格、型号、材质、单位、净用量、技术要求条件以及使用时间，并附编核算表，因变更而形成的物资计划应单独成册并附上相关的变更设计资料。物资供应部根据工程技术部提供的工程需用材料计划编制物资、设备的申请计划，其中自购料应编制采购计划并负责采购。申请计划中应注明：净用量、工程用量、申请数量以及到站、到货日期、收货人。采购合同的主要内容包括：物资名称、规格型号、计量单位、数量、计量单价、总价，交货时间、地点、包装、运输方式，验收方式和方法，付款方式、付款时间，违约责任，附加协议，技术要求条件。在采购的同时，及时索要采购物资设备的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、

24、合格证等）。1.9.4 业主（甲方）提供产品控制程序对甲方提供的产品（物资）实施必要的验证，合理贮存，正常维护，保证产品符合规定要求。计划财务部根据合同条款负责把合同或协议中甲方提供产品及相关资料交货资部，作为进货依据。物资部根据物资申请计划核对顾客提供产品清单，确实无误后提货，在货物搬运过程中执行物资搬运、贮存程序。物资到达仓库或用料地点后，执行进货检验和试验程序。当发现甲方提供的产品不合格时，管库员报告物资部长，并填写丢失、损坏、不适用物资记录表。检验合格的物资，加盖甲方提供产品标识章，随同物资和技术资料入库，登帐、登卡。未检验或检验不合格的物资，应做好标识，与其它物资隔离。进库后应把甲方

25、提供的产品按属性分类堆码，贮存保管中严格按物资搬运、贮存程序进行。对出库的物资坚持“三检查”、“三核对”制度，并在料单上加盖甲方提供产品标识章。出库后其标识和质量状况由施工方负责进行控制。甲方提供产品的标识，执行标识和可追溯性程序。1.9.5 标识和可追溯性程序物资、设备进行适当的标识，防止混淆、误用。需要时能对购进的物资实现追溯。用记录、铭牌、印号、产品合格证、材质证明单、使用说明书等方式实现。其中物资的铭牌、印号为不可分离标识，其它为可分离标识。甲方提供的产品除进行正常标识外，要有“甲方提供产品”的特殊标识，并反映到有关记录中。同品种、同规格型号、同材质、同批次的物资要同存放、同标识。不同

26、类、不同批次、不同供货商的物资要有不同的标识，分类存放。物资、设备在出库时，本身携带的标识如铭牌、印号、使用说明书要随物资发出，发出后其标识由使用单位负责管理，其它标识由管库员保管，待工程竣工后作为竣工资料的一部分移交顾客。通过标识和质量记录实现物资的可追溯性。在出库前要需追溯时，由物资部负责；物资投入使用后，需要追溯时由施工的有关人员提供物资出库时的记录及安装使用场所等标识，并报物资部门，视情况作进一步的处理。1.9.6 过程标识和可追溯性程序对施工中所使用的产品的状况及施工所形成的产品的状况进行适当标识，防止混淆和遗漏，必要时能对工程产品的形成过程实现追溯。施工中使用产品的原始状态由其铭牌

27、和产品合格证标识；安装产品后由施工技术安装记录来实现标识；施工过程的标识由各工序的质量卡、相关施工记录和施工日志来实现。施工工序的标识以同步的分项、分部工程质量检验评定表、隐蔽工程检查记录、实验报告、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更、施工日志、竣工图等为标识。通过对材料、设备及施工工序的标识，达到防止误用混用、防止不合格的工序转序，确保在需要时实现产品的可追溯性。1.9.7 过程控制程序对施工过程进行有效控制，使整个过程始终处于受控状态。l 施工图纸的控制与使用工程技术部在接到施工图纸后，主管人员先进行登记，然后由工程部长组织对图纸进行审核，并填写详细的图纸审核记录。因设计变更而对施工图纸

28、进行更改时，必须在更改附近以适当形式注明更改依据、范围、时间和变更人。施工图纸的使用者应对图纸的整洁、完好负责，工程竣工后应及时对图纸进行整理，除存档保留的以外，作废的图纸应及时回收处理。l 施工调查施工调查资料是编写施工组织设计和进行技术交底的依据。施工调查前应编写详细的调查计划，并经项目经理批准后实施。调查结束后10天内，工程技术部应汇总调查资料，填写施工调查报告表交由项目经理审核，并纳入施工组织设计中。l 施工组织设计的编制和管理施工组织设计是控制施工的纲领性文件。工程项目的施工组织、质量、工期、进度、安全等都应体现在施工组织设计中。施工组织设计在完稿应由项目经理审核并报送业主及相关单位

29、，获得批准后下发给各施工作业队，并对施工组织设计文本进行受控管理。在施工过程中，如因其它因素导致施工组织无法有效实施时，工程技术部长应及时组织有关部门进行修订。l 技术交底在工程开工前必须进行技术交底工作。技术交底应逐级进行，层层细化，直至具体施工作业人员，每一过程均应填写相应的技术交底记录，每个参加交底的部门或施工人员各一份。如在施工中出现首次采用的新工艺时，应由工程技术部长组织工程技术员针对新工艺的操作要点，对作业组织的操作人员进行专项技术交底。l 施工测量工程技术部各专业工程师负责组织施工技术人员进行施工测量。测量时应指定专人进行记录，并由复核人及时复核签字确认。测量记录由作业队技术人员

30、保存，工程竣工后交由上级技术部门存档。测量结束后应注意对测量标记的保护工作。l 工程材料和设备的控制作业层从物资部门领取材料设备时，领料应确认所领材料和设备经检验合格，并在领料单上签字，无检验状态标识的拒绝领收。领取材料设备后，应根据物资搬运、贮存程序进行运输，当在运输过程中造成损坏者，应及时做好记录上报项目经理部，由经理部确定方案进行处理。l 自加工料的控制根据工程需要进行自加工部分配件时，应首先拟定计划和加工方法报主管领导批准后方可进行。自加工配件的生产应根据技术部提供的图纸进行，自加工图纸应由业主监理工程师和设计人员签字批准。加工完成后应由技术部人同物资供应部按相关技术要求进行检查验收，

31、确认合格后方可投入使用。l 检验、测量和试验设备的控制根据需要，本工程配备的检验、测量和试验设备详见表拟投入本工程的仪器、仪表设备。检验、测量和试验设备的控制应严格按照检验、测量和试验设备控制程序。l 施工机械及设备的控制根据需要，本工程配备的机械设备详见表拟投入本工程的机械设备表。施工机构设备的管理执行机械设备管理工作程序。l 特殊工序的控制特殊工序指一次性完成、不可返工、不可追溯的对整个系统工程的质量起关键作用的工序。特殊工序的作业人员应具备特殊待业颁发的有效证书。因生产急需，未经检验的物资，可采取紧急放行措施。先由施工作业队填写急需放行物资请领单，并由工程技术总工程师确认，物资供应部门审

32、核，项目总工程师批准后方可放行，同进做好记录。急需放行物资仅仅限于后经检验不合格可以追加的物资。1.9.8 过程检验和最终检验程序施工过程中应随时进行过程检验，及时发现和纠正不合格品，避免未经检验的产品转入下道工序。工程结束时要进行最终检验程序，以优质工程交给业主。过程检验分为自检、专检和抽检。自检由作业小组完成，自检结果记录在施工作业票中；专检由专业工程队组织安质、技术和作业小组长进行，并做好专检记录；抽检由项目经理组织安质环保部和工程技术部的人员按照过程检验统计抽样实施办法的有关规定进行，抽检前应编制年度、季度、每月的质量检查计划表，并由项目经理批准后执行。在过程检验中，如有需业主检验确认

33、的项目，我方将及时通知业主代表参加，经业主检验确认并在检验记录上签字后，由我方保存。工程项目的最终检验工作，由项目经理主持，主要内容包括：竣工文件或竣工草图、试验报告、隐蔽工程记录、过程检验记录、安装记录、工程日志等各项有关工程验收交接的资料是否齐全、准确；工程质量是否符合设计文件和验标规定的要求，能否保证安全运行；工程数量是否相符，外部条件是否满足工程投入运行。工程项目最终检验结束后，由安质环保部负责填写工程最终检验报告，安质部长审核，项目经理批准。施工过程一般不得实行例外放行，如因工程急需时，必须经由项目经理批准同意，并保证能随时客观评价质量状况，且不影响下道过程质量情况下，才允许例外放行

34、，并要求项目经理做出特殊标识和记录，并在三天内进行补检。对隐蔽工程、关键工序、基础及结构工程及不可追回工程不得进行例外放行。1.9.9 过程试验和最终试验程序在施工过程中及时发现指标不合格的产品，避免未经试验的产品转入下道工序，并在工程竣工后取得工程产品符合功能规定的依据。进行过程试验的人员必须经过培训考核合格后方可上岗，过程试验应严格按产品说明书、国家或行业颁的试验标准进行。过程试验中出现的不合格品，按不合格品控制程序进行处置。施工过程中一般不得实施例外放行，如因工程急需，首先应征得试验人员同意，经项目经理批准，在不影响施工质量且有可靠追加措施才能放行。同时做好明确的标识，保证能够进行补充试

35、验，并保存好相应的补验记录。最终试验由项目经理部负责组织进行。最终试验报告由试验人员填写，并作为竣工资料存档。1.9.10 检验和试验状态标识程序为防止不同检验状态的产品混淆，误用不合格品，必须对检验和试验状态进行标识。检验和试验状态的分类：l 经检验和试验合格。l 经检验和试验不合格。l 经检验和试验待定。l 未经检验和试验。采购的材料、设备（包括业主提供的产品）必须明确表示其检验和试验的标识，凡入库建帐的物资，均应经检验合格，并采用料签、标牌、标记等方式表示其状态。无记录、标签、记号的，均视为未经检验和试验。最终检验和试验状态，以最终检验和试验报告为标识。施工人员在进行施工安装前，必须对产

36、品的状态标识进行识别，发现没有状态标识或标识不清楚时，不得安装和使用，并及时向作业队长报告，请示重新检验和试验，再进行标识。1.9.11 不合格品的控制程序不论是由业主招标选定的厂家供应的材料、设备，还是由我公司自行采购的材料、设备，出现不合格品和施工过程中造成的不合格材料、设备，由物资供应部负责进行隔离，并填写不合格品报告，提出处置方案，物资人员填写评审处置记录。在施工过程中出现的缺陷和不合格品分等级处理； 对一般下合格品由项目经理负责组织施工技术、安质监察等有关人员进行评审，提出处置方案，并及时组织实施，安质人员进行跟踪验证并记录。对严重不合格品，由安质人员填写不合格报告，按有关规定逐级上

37、报，并对上级主管部门的处置进行跟踪、验证、记录。在不合格品没有得到处置之前，施工负责人应监督使其不得进入下一道工序。对重复三次及以上的不合格品，安质员要制定纠正措施，通知施工负责人实施。不合格品的处置方法：返工或返修，以达到规定要求；无法返修但可以降级的，降级使用；无法返修也无法降级的，报废处理。1.9.12 纠正和预防措施程序项目经理部安全质量管理部负责施工过程中产生的不合格及质量问题的各类信息，针对出现的问题由项目经理部总工程师主持质量分析会，判明不合格品产生的原因，制定相应的处置方案和纠正措施，在规定期限内进行整改，安全质量管理部对实施效果进行跟踪验证。工程技术部负责收集以往类似工程的质

38、量缺陷，由项目经理部总工程师主持，有关人员参加，在开工前对以往类似工程施工中存在的质量缺陷，就其发生的原因进行认真细致地分析，并制定详细的预防措施。制定的预防措施由施工技术室以技术文件的形式下发施工作业队，安质监察负责进行跟踪验证并记录。对预防措施加强控制，确保其有效性，对有效的措施予以巩固和推广。1.9.13 搬运、贮存程序使用适当的搬运和合理的贮存方法，经济合理地控制物资在搬运过程中和贮存时间内质量不受影响，数量不受损失。物资搬运和装卸过程中应选用适当的工具和方法，大型设备的搬运应先由专业工程师制定搬运作业方案，并由项目经理部总工程师批准后方可实施。机械搬运时，应根据货物的重量和大小选择合

39、适的搬运机构，作业现场应有统一指挥，作业过程中捆扎牢固，稳挂稳吊，有吊装标识的，按吊装点吊持，放置货物处要铺垫平稳。人工搬运时，单人搬运应轻拿轻放，不抛掷，二人或二人以上搬运时，应制定呼唤应答措施，做到步调一致。搬运的货物要按标识堆码，不以大压小，以重压轻。在进行易燃（各种燃料及油漆）、易碎（各种瓷件）、易散落（各型穿钉、螺母、垫片、电力金具等）、超重超长限物资（主要是指电线电缆盘、电杆及大型设备）搬运时，下发相应的作业指导书或进行口头技术交底；送达目的地时对产品设备的保护状态和完整情况进行验证；机械搬运作业人员严格按技术操作规程进行作业。合理布置材料堆放场地，设置贮存仓库，库房内存放的物资按

40、名称、规格、型号、分库、分区、分类存放，做到四号定位，五化堆码。料棚、料场存放的物资分区、分类存放，按各类物资的保管要求进行堆码，做到整齐、牢固、过目成数，并留有作业通道；搬运及贮存中，应保持物资原标识和有关状态标记不变，如有丢失应及时补齐。1.9.14 工程防护和交付程序对已完的工程和安装的设备，在验交前负责进行防护，保证其完好状态，严格执行工程防护和交付程序，对防护措施的实施情况进行监督检查，发现受到损坏，按程序办理。竣工验收按国家计委关于印发建设项目（工程）竣工验收办法的通知和深圳市的有关规定执行。本工程按设计文件完成并具备开通条件后，按设计文件及检验标准进行自检，合格后，提出申请竣工验

41、收报告并编制好正式的竣工图、有关规定的图表、已完工程数量报告、已完工程技术资料等竣工文件；在正式验收前10天向业主提供开通送电所需的技术资料。并按验收委员会的安排参加竣工验收工作，共同确认验收结果。工程验收依据：l 与业主签定的工程承包合同。l 经批准的设计文件（包括变更设计文件）。l 工程所采用的产品说明书和技术文件。l 国家现行的有关施工规范和验收标准。l 业主在合同中或其他书面形式指定的规范和标准。工程开通前，项目经理部总工组织相关人员编制切实可行的开通方案，报上级主管部门或业主批准。项目经理部应组织开通领导小组按批准的方案组织开通。在开通后24小时内，开通紧急处理级的人员和机具始终处于

42、待命状态，有关人员加强检查、巡视和看护，发现问题及时妥善处理。1.9.15 质量记录控制程序质量记录应包括证明质量体系有效运行的记录和证明工程质量符合合同及有关规定要求的记录。质量记录的填写必须及时，要字迹清晰，字体端正，内容完整，项目齐全，真实准确记载质量信息，不得随意涂改。在施工过程中各有关部门及时填报或收集并保管工程质量检查记录、施工技术管理工作记录、检验、测量、试验设备检验记录、材料验收记录、材质证明、竣工验收交付资料记录等质量记录，项目经理部总工程师负责质量记录的督促、检查。工种项目结束时组织有关部门按文件的规定对质量记录进行编目、组卷及归档。质量记录表格或报告做到签字盖章齐全，确保

43、记录的真实、准确、有效。各单位的质量记录要及时向相关部门进行传递，本部门留好原件，做好登记、收发工作，不得损坏和遗失。当外单位人员要复印质量记录时，需本单位负责人批准，并做好记录。如果国标、部标有规定的，质量记录表格采用国标和部标的标识，其余均采用统一规定的标识。质量记录的储存可以呈任何媒体形式，如果采用了电子媒体，应有可靠的备份记录。储存地点应注意防火、防潮、防损坏和遗失等。1.9.16 内部质量审核程序正确实施内部质量审核，验证质量活动结果是否符合计划安排，并确定质量体系的有效性。内部审核每年不少于一次，由上级主管部门编制审核计划，并于管理者代表批准后实施。项目经理部相关要素部门协助进行。

44、当出现下列情况时可追加审核：l 企业的机构设置或职能发生重大变动。l 发生重大的质量事故或顾客重要申诉时。l 需要进行外部审核或评价时。l 质量方针目标、施工技术有较大变化以及顾客有特殊要求时。现场审核发现不合格项后，应限期进行纠正或制定纠正措施，落实实施人员和完成期限。1.9.17 培训程序对所有从事对质量有影响的工作人员进行培训，全面提高企业的管理、技术水平，使职工的技能满足岗位职责的需要，保证质量体系有效地运行。项目副经理根据上级的长期规划和实际的人员需状况，编制年度的培训计划。培训对象分行政管理干部 、专业技术干部、技术工人三个层次。行政管理干部的培训内容主要为业务管理知识，岗位需求并

45、配合施工生产要求；专业技术干部培训内容主要为专业知识、新技术、新工艺的应用与教育；技术工人培训主要内容为技能、工艺、工法等。对从事特殊工种作业人员，实行“先培训，后上岗”和“岗位考核”制度。按照“谁培训谁考核 ”的原则，各类培训人员的考核，由培训实施部门负责，并将考核结果报上级人事管理部门。如果需地方劳动部门颁证的，由培训实施部门负责联系。1.9.18 竣工验收程序1我司将为验收提供必需的一切条件及相关费用，验收根据GB50339-2003标准及其相关细则、其它规范等要求执行。2验收标准依次序对照适用标准为：符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业技术规范标准；符合招标文件和投标文件

46、中招标人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。3验收分两个阶段，第一阶段为整体工程的初验，第二阶段为整体工程的终验。项目的初验：在整体工程安装调试完毕后，我司按招标文件的要求及投标文件的承诺，向招标人提交验收报告，报招标人指定的专业检测机构进行初验，通过初验合格并出具验收报告后视为交货完工，验收交付前的保管安全责任由我司负责。初验未通过，我司负责在限期内整改及测试完毕，提交第二次初验测试；如果第二次测试未能通过，则按上述步骤进行整改及测试，提交第三次初验测试，如果第三次测试仍然未能通过，招标人有权终止合同，并要求中标人赔偿损失；

47、初验测试通过后，系统转入试运行期。项目的终验：系统通过初验合格后，进入试运行阶段，试运行期按GB50339-2003要求执行。如果系统没有发生较大问题（影响系统正常使用），试运行结束，如果系统发生较大问题，试运行期延长，直至系统连续运行三个月没有发生较大问题为止，试运行期最长为六个月，如果六个月内未能通过试运行，招标人有权终止合同，并要求中标人赔偿损失；试运行结束后，我司将根据招标人指定的专业检测机构在试运行中所发现的问题提出修改方案，经招标人同意后，对系统进行完善，系统完善后，与招标人指定的专业检测机构一起对系统进行终验测试，终验测试方法和步骤与初验测试相似；终验测试通过后，招标人指定的专业检测机构对系统作最终验收。试运行期支持l 系统试运行期间专人在现场指导使用人员的操作；l 现场排除系统试运行过程中出现的软、硬件故障；l 提供热线电话，接受招标人的随时咨询；l 应招标人的要求，随时讲解系统的结构及设计。l 应招标人的要求，随时讲解与修改系统软、