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1、产品销售台帐产品名称规格数量生产日期检验合格证号生产批号出厂检验报告编号购买者名称及联系方式销售日期库存量原辅材料采购台账序号原辅料名称规格数量供方名称供方地址生产许可证登记号营业执照号供方联系电话供货时间运输工具清洗消毒记录日期车型车号车主姓名运输物资名称检查情况消毒处理情况检验结果检验人备 注 计量检测仪器检定、使用台账序号计量器具名称规格型号精度等级生 产 厂 家生产日期购置日期台件数量使用场所责任人检定周期检定有效截止日期 完好状态12345678 生产设备管理台账序号设备名称规格型号生产厂家生产日期购置日期数量使用场所责任人检修周期检修时间完好状态 质量管理考核记录考核部门考核内容考
2、 核 记 录考核结果质检科对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核。（得分1分）对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核。（得分2分）对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核。（得分1分）考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作。（得分1分）考核对不符合品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作。（得分1分）考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作。（得分1分）考核对质量体系文件的发放管理工作。（得分1分）考核对各类报表的准确性，对检验报告、检验资
3、料的保管效果。（得分1分）考核车间出现不符合品的处置和纠正预防措施。（得分1分）生产科考核年度和月份生产计划、原材料计划的编制情况。（得分2分）查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题。（得分2分）考核生产过程中原材料、半成品的管理情况，是否定期组织安全生产大检查。（得分3分）查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。（得分3分）化验室严格按检验计划和检验规程进行产品的抽检工作，按检验质量标准对产品进行外观、理化、卫生指标检验，作出检验结论；（得分3分）完成本岗位担负的检验和临时性试验工作，发现异常及时汇报；（得分3分）确保检验项目齐全、数
4、据准确，检验记录填写字迹清楚、真实，检验结果应及时通知有关部门、岗位；（得分2分）规定的方法取样，确保取样有代表性，留样标记清楚、正确。（得分2分）购销科完成原辅材料的采购、储运工作。（得分2分）对物资采购计划是否提前编制，对掌握的物资信息是否保证合理库存。（得分1分）是否按质检科提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关。（得分3分）对产品的搬运、防护和交付工作情况。（得分1分）对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位。（得分2分）考核库房，原辅材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识。（得分1分）考核人： 科室负责人签字： 食品添加剂购买台帐食品添加剂名称类别执
5、行标准用途生产企业生产许可证进货数量进货发票编号质量合格证明验收人购进时 间合格供方名录 有效期 年 月 日至 年 月 日负责人姓名公司名称 附资质证明地址所供原辅料 附检验报告联系人电话、传真信誉等级 食品添加剂使用台帐食品添加剂名称适用产品名称使用数量食品添加剂生产许可证号使用时间使用生产数量操作人员备注 原辅料入库记录产品名称规格型号入库日期入库数量供货商接收人库存数量备注不合格纠正措施处理单产品名称产品规格购进或生产日期检 验 人检验单号责任部门不合格品描述：原因分析：检验人员： 年 月 日处置方案： 质检部门负责人： 年 月 日处置结论： 质量负责人： 年 月 日处置实际情况： 责任
6、部门负责人： 年 月 日验证情况： 验证人员： 年 月 日质量负责人活动记录表地 点主持人会议时间记录人会议要点签到记录：文件发放/收回记录 文件名称发放/收回份数领用人发/收人发放/核收日期 原辅料验收工序检验记录产品名称购买日期购买数量验收记录 验收结论验收人入库时间 配料关键控制点操作记录生产日期产品名称配 方共配料数配料员备注 人员培训计划序号培训时间培 训 内 容培 训 对 象授课人培训地点培训记录培训主题培训日期授课人课时参加人数培训记录培训目的 培训对象培训内容实施情况记录人记录日期备注考试形式：试卷 问答 实际操作 设备检查、维修（保养）记录序号设备名称设备编号检查、维护保养内
7、容时间操作人备注 设备报废记录 设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 日期：备注： 原辅料出库记录 产品名称规格型号出库日期出库数量交接收人库存数量备注设备、设施、地面及人员卫生清洗消毒记录消毒剂名称：生产日期消毒对象消毒时间消毒液浓度（ml/L）配制比例（消毒剂：水）消毒方法操作人员备注消毒方法：浸泡、喷洒、擦洗消毒液配制记录消毒剂名称：生产日期配 制消毒对象配制时间配制人消毒剂（ml）水（L）比例（消毒剂：水）消毒液浓度（ml/L）物品采购单物品名称数量质量要求采购时间备注生产计划单产品名称数量质量要求加工时间备注 过程控制记录序号生产环节控制数据
8、时间记录人 包装质量抽查记录品名规格数量抽查数量检验结果合格率处理办法备注 采购计划单产品名称数量规格型号申请部门批准人批准日期生产厂家成品入库记录入库时间产品名称产品规格入库数量库房总量交货人收货人备注生产过程检验记录表日期： 控制点标准检验记录操作者备注人员卫生菜类处理肉类处理备馅调粉成型速冻包装记录人： 审核： 厂区环境卫生检查记录编号： 日期：序号 卫生检查项目 评语（是/否） 备 注1 周围环境有无碍食品卫生因素。2路面是否平整、无积水、裸露地面是否绿化。3 有无鼠、蝇、害虫滋生。4冲洗、洗手、防蝇、防虫 防鼠设施是否完整。5垃圾、废料暂存点周围卫生状况是否良好。6 存放垃圾、废料的
9、容器是否密闭。检查人： 日 期： 审核人： 日 期：注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证车间清洁卫生日常检查记录 部门： 序号 环境卫生项目评语（是/否）备 注1 更衣室地面、墙裙、窗台是否干净。2 更衣柜是否干净。3紫外消毒灯是否按时开启并保持30分钟。4洗手设施是否完好，洗手液是否充足，消毒液浓度是否符合要求。5人流门、物流门消毒垫的消毒液是否按时喷洒。6 排水是否通畅，地面有无积水。7排水口、通风处防鼠、防蝇、防虫设施是否完整。8车间地面、墙裙、天花板是否清洁卫生。9照明、消毒设施是否完好。10设备、容器及工器具清洗消毒是否干净。11跌落地面的物品和废弃物专用容器是否清洁卫生。1
10、2运输工具、清洁工具是否清洁卫生，是否放在指定位置。检查人： 日 期： 审核人： 日 期：注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证仓库环境卫生检查记录 序号 检 查 项 目 评语（是/否）备 注1每个库内的卫生状况是否良好， 有无防尘、防鼠设施2内包装物储存区消毒处理是否完好3货物堆放离墙、离地距离是否符合要求。4库内是否储存有碍卫生物品5同一库内是否存放可能造成相互串味、污染的食品。6货物的检验状态标识是否合理。检查人： 日 期： 审核人： 日 期：注：（1）出现不合格要有纠正/预防措施及验证产品名称生产日期检验项目实 测 结 果感观感观检查结论净含量编号1234567910净含量(g)
11、编号11121314151617181920净含量(g)编号21222324252627282930净含量(g)净含量平均值(g)净含量检验结合检验人员检验日期 半成品感观、净含量检验记录设备出现特殊情况中断生产对该批产品处理记录日期中断原因该批产品数量质量状况处理方式备注顾 客 满 意 程 度 调 查 表序号： 编号：顾客名称联 系 人传 真地 址电 话订购产品订购方式对本企业产品的满意程度产品质量： 满意 一般 不满意包装质量： 满意 一般 不满意价 格： 满意 一般 不满意交货期： 满意 一般 不满意售后服务： 满意 一般 不满意对该产品有何要求或建议备注： 盖 章： 日 期： 食品安全
12、风险信息收集记录 年 月 日收集人该信息涉及本厂产品该信息来源风险等级信息内容或附件实用性评价相应的法律法规本厂相应的管理文件该文件的重新修订负责人及时间新文件需传达人员审批人 车间人员出入登记表姓名 年龄进入时间出来时间 进入事由陪同人员本表保存期两年 总第 页 责任人： 人员资格档案 编号姓名性别健康证号 照年龄学历职务籍贯现住址 片身份证号入厂时间能力要求职责工作能力认定其他 供 方 评 价 表 NO:评价单位名称地址 电话评价货物名称评价 签字： 日期：备 注净含量检验原始记录产品名称抽样数量抽样基数检验依据JJF1070净含量(g)平均值主检: 校核: 年 月 日顾客投诉处理表 顾 客 名 称商 品 品 种投 诉 内 容 及 处 理时间记录人
