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1、XX有限公司管理标准 QG/XXQP7502-2003 项目实施控制程序 代替：QG/XXQP7502-20021. 目的对项目实施过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2. 适用范围本程序规定了公司项目实施过程的工作程序，适用于公路治安卡口车辆监测记录和系统、数码电子警察网络系统的工程项目的设计、安装、调试和验收过程。3 . 职责3.1 工程部经理负责确定项目负责人，签定项目承包书；负责审批施工方案和材料清单；参与项目验收；对工程项目的质量和进度负责。负责工程验收前的工程维护；协助做好工程的峻工验收。3.2 工程部助理 接受营销中心转交的合同，协助工程部经理搞好项目管理；负责建立、收
2、集、整理、保管工程施工档案。3.3 项目负责人根据合同和现场勘察等资料制定具体的施工方案和设备材料清单，经工程部经理批准后组织实施；确定基础设施方案，确保基础设施的施工质量；组织施工队伍，按照施工方案组织现场施工安装调试和检查自纠工作，确保安全施工和工程质量；负责工程验收前的工程维修、服务和对客户的上岗培训；参与项目峻工验收工作，对不合格项负责整改；负责制定、整理工程档案，向中心助理移交。3.4 交通科技支持部负责组织工程合同及相关资料，转交工程服务中心、财务部和采购部；及时了解工程项目的进展情况，负责将客户的意见转达相关部门。 4 . 工作程序4.1 合同资料交接交通科技支持部将经过评审的合
3、同复印件及相关资料转交工程部助理和生产质量中心采购部。4.2 确定项目负责人 工程部助理在接到合同（含附件）后4个小时内将合同复印三份：其中一份作留档用，另二份交工程部经理。工程部经理在此后的二个工作日内，负责选定一名项目负责人，负责组织人员对该项目施工，并移交一份合同复印件（含附件）给项目负责人。4.3 制定施工方案及设备清单 项目负责人在充分了解项目背景，熟悉合同的情况下，负责制定项目的计划、施工方案及项目设备辅材清单，并报工程部经理批准后执行。4.4 签定责任承包书项目负责人和工程部经理根据工程情况签定“项目责任承包书”；“项目责任承包书”应对项目负责人所承包的工程完成的时间、成本、质量
4、所负责任进行明确说明；承包人的收益和公司其他部门的相关责任也应明确。4.5 备货及工程准备 项目负责人将批准后的项目计划和项目设备、辅材清单交生产质量中心采购部备货，同时根据工程进度，领用相应设备在公司进行调试，及时发现问题及时解决，为工程现场施工争取主动，确保安全。4.6 基础工程的验收根据工程进度安排，在确认基础工程已完工后，项目负责人及时安排人员对由第三方进行的基础施工进行分项（部），按照合同附件所含的方案及验收标准进行验收，并对验收结果负责。4.7 工程施工及自检 在基础工程验收完成后，项目负责人及时组织人员按照施工方案，系统集成施工规范要求，并在工期内完成工程施工、调试。此后，应负责
5、对客户进行培训。项目负责人组织有关人员对该项目，按产品标准和工程施工验收规范要求进行检验，并填写工程自检表。4.8 完工验收 在自检合格后，项目负责人可组织或通知营销中心组织甲方对该项目进行竣工验收，并填写工程竣工报告，若验收不合格，须填写整改报告，限期整改，合格后再进行验收。4.9 项目验收项目竣工验收后，项目负责人应将有关图纸、方案、工程竣工报告等资料交工程部助理存档。工程部助理负责联系交通科技支持部，尽快组织项目验收工作。4.10短期售后服务项目验收前工程部继续负责该项目的售后服务工作。在收到客户的投诉电话后，工程部助理应作好电话记录，由工程部经理安排处理售后服务工作，做到8小时内及时响
6、应。在售后服务工作完成后，应填写工程项目售后服务报告，并请客户签字认可，带回公司后交工程部助理存档保管。在项目验收后，由工程部助理将工程竣工报告有关图纸等资料移交客户服务部，售后服务工作转入服务部进行。5. 相关/支持性文件 XXQP7201 与顾客相关过程控制程序 XXQP8201 顾客满意度控制程序 XXQP8203 监视和测量控制程序 XXQP8301 不合格品控制程序6. 质量记录 XXQR7201 合同评审记录 XXQR7204 合同文本 XXQR7211 电话记录 XXQR7214 工程项目售后服务报告 XXQR7501 工程自检记录表 XXQR7502 工程竣工报告 XXQR82
7、01 顾客满意度调表 标准合同评审记录 编号： XXQR7201客户名称：合同号工程名称：联系人：序号评 审 项 目是 否 满 足1产品（工程）名称、型号、规格2产品（工程）配置要求及数量3完工日期4合同总价5付款方式6有无特殊要求销售员签字 日期事业部经理评审签名 日期营销中心总经理评审签名 日期说明：1、 序号3“完工日期”由工程中心确认；2、 序号6“如有特殊要求”须经技术中心确认；3、 序号4“合同总价”不超过150万由事业部经理评审后生效；4、 序号4“报价超出公司价格体系”或“合同总价”超过150万应由营销中心总经理评审后才能生效。 特殊合同评审会记录 编号：XXQR7202客户名
8、称合同号工程名称联系人合同概要 签约人 评 审 事业部经理评审会签部门 会 签 意 见 签 名 日 期营销中心技术中心生产质量中心财务中心工程服务中心营销中心总经理批示 签 名 日 期说明：会签过程中意见分歧比较大，应通过评审会解决。 特殊合同评审会记录 编号：XXQR7203工程名称合同编号：评审内待添加的隐藏文字内容3容摘要参 加 评 审 人 员会议主持人评审时间评审结论公司总经理指示 签名 日期投标评审表 编 号：XXQP7205客户名称招标机构项目名称招标编号序号评 审 项 目是否可满足1开标日期：2招标项目（一）产品名称、规格、型号、性能：招标项目（二）产品名称、规格、型号、性能：招
9、标项目（三）产品名称、规格、型号、性能：招标项目（四）产品名称、规格、型号、性能：3交货日期：4售后服务5技术支持、培训：6付款方式：7预计合同金额：8有无特殊要求：销售员签字： 日 期：部门负责人评审： 日 期：营销中心总经理评审： 日 期：说 明：1、 序号1“开标日期”由业务部门负责人确认；2、 序号2“招标项目产品技术要求”、序号8（有无特殊要求）由相关技术中心确认；3、 序号3“交货日期”、序号4“售后服务”由相关工程中心确认；4、 序号5“技术支持、培训”由相关技术中心确认。序号6、7，不超过200万由业务部门负责人评审后生效，超过则由营销中心总经理评审后生效。 工程自检记录表 编
10、号：XXQR7501工程名称： 项目 内 容达 到 要 求 结 果前期 （基础杆件）基础符合图纸规定是 否杆件符合图纸要求是 否走线管线符合图纸要求是 否接线井符合图纸要求是 否自检人日 期中期（线圈开设设备安装走线符合施工规范的要求是 否线圈符合施工规范的要求是 否检测器工作是否正常是 否摄象机工作是否正常是 否主机工作是否正常是 否自检人日 期后期（设备、系统调试）外观检查无明显缺陷是 否电器装置检查有安全认证标志是 否照片及车牌是否清晰是 否辨认及识别率是否正常是 否车辆信号检测是否正常是 否图像自动拍摄是否正常是 否照片回放功能是否正常是 否白/夜间效果是否良好是 否照片打印功能是否正
11、常是 否流量统计功能是否正常是 否报警功能是否正常是 否自检人日 期备注： 工程自检记录表 编号：XXQR7501工程名称： 项目内 容达 到 要 求 结 果前期（基础杆件）基础符合图纸规定是 否杆件符合图纸要求是 否走线管线符合图纸要求是 否接线井符合图纸要求是 否自检人日 期中期（线圈开设）设备安装走线符合施工规范的要求是 否线圈符合施工规范的要求是 否相机控制器工作是否正常是 否相机工作是否正常是 否主机工作是否正常是 否自检人日 期后期（设备、系统调试）外观检查无明显缺陷是 否电器装置检查有安全认证标志是 否红灯信号检测是否正常是 否车辆信号检测是否正常是 否图像自动拍摄是否清晰是 否
12、图像下载存放是否正常是 否白/夜相机参数模式转换是否正常是 否图像传输是否正常是 否后处理软件是否正常是 否自检人日 期备注：XX股份有限公司 电子警察竣工报告 编号：XXQR7502 用户单位竣工起止日期用户负责人电 话用户维护人电 话用户操作人电 话用 户 操 作 人 员 掌 握 程 度 熟练 一般 不熟练路 口 名 称数量集 中 控 制 方 式图 像 效 果传输效果备 注白天晚上光纤RS232 光纤网络 Modem 无清楚清楚正常光纤RS232 光纤网络 Modem 无清楚清楚正常光纤RS232 光纤网络 Modem 无清楚清楚正常光纤RS232 光纤网络 Modem 无清楚清楚正常光纤
13、RS232 光纤网络 Modem 无清楚清楚正常光纤RS232 光纤网络 Modem 无清楚清楚正常光纤RS232 光纤网络 Modem 无清楚清楚正常光纤RS232 光纤网络 Modem 无清楚清楚正常光纤RS232 光纤网络 Modem 无清楚清楚正常光纤RS232 光纤网络 Modem 无清楚清楚正常用户意见 用户签名： 日期：工程负责人安装人员XX股份有限公司 公路车辆监测与记录系统竣工报告 编号：XXQR7502 用户单位工程名称竣工起止日期用户负责人电 话用户维护人电 话用户操作人电 话用户操作人员掌握程度 熟练 一般 不熟练项 目指 标结 果汽车捕获率96%以上白天牌照清 楚晚上牌照清 楚图像存贮期30天左右图像质量良 好图像回放程序正 常图像打印输出正 常雨刷控制正 常照明控制正 常用户意见 用户签名： 日期：工程负责人安装人员
