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内审不符合报告CX-02-03 报告编号: 按受审核的部门：第一检测室项目责任人：郭伟宏内审员：王卫祥 赵丽萍审核日期：2005年4月10日不符合事实描述： 检查第一检测室标养室温度记录本，未看到4月7日温度记录。 不符合程序 TYTJ-JCZX-CX-06 标准及子条款 4.2.3 不符合类型： 1 体系不符合 2 实施不符合 3 效果不符合内审员 王卫祥 日期 2005年4月10日 部门负责人 郭伟宏 日期 2005年4月10日 纠正和预防措施：1、 责任人立即检查记录填写情况并做改正。2、 检验人员负责各自检验工作室的环境维护，检验工作开始前应调试环境制控制设施，当各设施运转正常并达到检测要求时，方能开始工作；在检测过程中，按规范要求的频次记录环境数据，检测完毕应再次观测环境数据，并做好记录。要求完成日期 2005年4月14日 责任人 郭伟宏 日期 2005年4月13日 纠正和预防措施验证：1 纠正措施实施有效，预防措施已完成2 纠正措施无效3 纠正措施未完成4 预防措施未完成内审员 王卫祥 日期 2005年4月15日
