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1、XXXLED照明经营项目商业企划书2011年10月编制目 录1第一章项目概要第3页2第二章发展规划第12页3第三章主要产品情况第12页4第四章行业与市场分析第14页5第五章市场需求与预测第15页6第六章公司核心技术第17页7第七章运营与营销模式第18页8第八章商业计划书结论第18页9第九章公司资质第21页10第十章公司产品介绍第21页阅读注意事项一、目 的本商业计划书(以下简称“计划书”)由倍尔亮光电科技有限公司提供，目的是使对LED在市政工程及家用照明领域有兴趣的投资人或机构对我公司的LED应用系列照明产品有充分认识；结合我公司在该领域获得的2项国家专利，瞄准高速倍增LED照明市场，开发市场
2、需要的产品系列，获得多方共赢的投资高回报目的。二、内容及风险因素本计划书含有倍尔亮光电科技有限公司商业机密信息，内容涉及了我公司对LED在照明领域的形势判断、公司主要产品介绍、市场需求预测、核心技术、运营和销售、投资及财务分析、及融资说明等的设定。同时报告中也明确了产品、管理和市场中遇到或面临的各种风险因素，为投资人全面、客观的判断和评价提供完备的材料。三、责任声明本计划书由倍尔亮光电科技有限公司整理编制，计划书内容的解释权归倍尔亮光电科技有限公司所有，公司对其准确性和真实性负责。四、保密承诺本计划书仅对有投资意向的投资人公开。为此，有关投资人在收到本计划书时须承诺如下： 1、妥善保管本计划书
3、，未经倍尔亮光电科技有限公司同意，不得向第三方公开本计划书涉及的商业信息，并不得用于本项目外的其他商业目的。2、如果违反承诺，给倍尔亮光电科技有限公司造成损害的，愿承担法律责任。第一章 项目概要一、公 司公司名称：倍尔亮光电科技有限公司重庆公司成立时间：2011年5月注册地区：中国重庆市注册资本：100万元人民币主营业务：LED在照明领域的产品研发、制造及销售；道路及城市照明工程设计、施工。公司地址：重庆市五里店阳光100R5栋法定代表人：邵群电 话：023-86714236传 真：023-86714236网 址：www.cqbel-E-mail: cqbeaconled二、主要产品情况 1、
4、产品综述： 根据我们对LED价值及产业链， LED应用领域资本和技术的研究分析，LED产业链最终由市场需求和市场接受度来确定产业化各环节的利润和成本，只有与市场最近的产业环节才能掌控定价权，我们确定了我们的产业战略：我们不做世界资本扎堆的LED本身的的研发设计、生产、测试和封装，我们专注于LED在照明应用领域的产品开发、生产、销售。 为市政工程及家用市场提供低价、可靠的产品是我们的研究LED在照明领域应用的动力。2、LED照明系列产品倍尔亮光电科技有限公司核心研发的大功率LED灯目前处于国内先进行列；同世界顶级照明公司飞利浦公司的LED照明研发团队紧密协作，产品技术优势体现在：自主研发的智能开
5、关电源是唯一攻克LED照明二次节能的产品配套电源，在长时间使用达到产品性能稳定，延长电源使用寿命的同时达到二次节能。产品真正解决了LED芯片散热问题、解决了LED灯珠与散热工件的热传导难题，从而保证LED灯具实现小光衰和长时效的功能，实现LED灯具节能及长寿面的优势； 本公司产品的价值体现在应用LED大功率路灯所获得的社会、经济及政治效益。由于在照明效果上，新型100W的大功率LED路灯要等于普通250W的高压钠灯，其在同等照明效果要求下，耗电量比传统路灯节省60%以上。产品的使用寿命在传统路灯的五倍以上。LED路灯的照明环境及舒适度符合道路照明要求及完全达到国家道路照明标准CJJ45-200
6、6。因此本LED路灯产品是将来替代普通高压钠灯路灯的最好的替代产品。在国内，该公司产品已在成都、贵州、重庆、西安等地广泛应用。随着中国对半导体产业发展的支持政策和国家对节能减排的迫切需求，LED大功率产品将迎来一个产业化发展的春天； 3、其他系列LED照明产品其他LED照明产品应用隧道灯、工矿灯、室内照明、汽车、景观装饰照明、交通信号、显示器等领域。 三、LED照明应用产业分析能源和资源，是全世界关注的焦点问题。从我国的现实情况来看，能源和资源问题更是我们当今迫切需要解决的问题，这是因为我国煤炭和石油的人均储量非常低，而我们又有着十几亿人口的大国，在不停地吞噬着自已十分有限的自然资源。所以为了
7、解决这一问题，我国已将节约能源、保护资源提升到了战略高度，一场全民节能的战役已强势拉开序幕。LED照明光源是继白炽灯和荧光灯之后第四次照明产业革命。半导体PN结照明将是21世纪最具潜力的高科技产业之一，它将在经济竞争及国家安全方面有着极其重要的意义。LED整个产业链是工程、家用需求牵动应用产品，应用产品牵动应用技术；应用技术倒逼LED的产业发展的速度和成本。由于2011年整个LED家用市场基本上是空白，市政工程部分也受至于工程施工队伍、应用产品的不成熟，导致推广应用速度放缓。LED应用照明推广应用速度远低于LED芯片设计、制造、测试、封装厂的预期。国外资本在LED方面的投入在2006年就渐成规
8、模，国内资本在2009、2010年也前仆后继的，一往无前扎堆进去，导致LED前段产业产能严重过剩，产业前段的企业重新认识自己、重新洗已是必然趋势。这种现状尽管对LED产业极其残酷，但对LED应用端的产业企业也许是因祸得福，成本价格降低比我们的预测提前了1年。对LED应用领域的企业来说将是发展机遇又是挑战。发展机遇在于上游产能过剩导致的成本下降将为是持续性的，不可能是暂时性的；挑战在于LED照明概念已经大众化，成本降下来后，家用市场将提前进入春天，资本的趋利避害性将使得更多的资本将进入应用领域。决策速度慢、现金短缺、应用产品投产慢的中心企业将受到大资金、大资源的挤压，这时就是资金决定速度，速度决
9、定家用市场占有率的时候，市场决定发展。在未来3-5年内家用市场的占领速度将决定企业的发展轨速率、发展规模及盈利能力。倍尔亮光电科技有限公司着眼家用领域消费市场，立足当下的工程项目需求。四、管理和团队 公司打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队。以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、科学管理。五、研究与开发倍尔亮光电科技有限公司非常重视对研发的投入和人才资源的储备，把市场实用产品的设计做为企业发展的核心决定能力。企业有一批实用型研发技术人才资源储备，经过
10、近3年的发展和沉淀，其对LED产品的研发已经进入了独立成熟的应用阶段。六、运营和销售策略倍尔亮光电科技有限公司研发的以LED大功率照明为主的系列产品，种子期已完成；产品进入应用领域。倍尔亮光电科技有限公司是以科技研发为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额：一是：根据市场需求开发和设计完整的半导体照明应用系列产品。二是：建设完备的市场销售体系及精英团队，组成高效运营营销网络，把科研成果有效的转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报；三是：以重庆、贵州、成都LED大功率照明路灯形象工程的带动，使企业产品成为政府和大型企业的采购的重点对象，以项目销售为主，带动公司稳步发展壮大，铸造公司品牌效应
11、，以品牌形象立足于市场。七、项目投资与估算项目初期投资1000万元，第一阶段资金用于公司精英团队组建、品牌推广、部分生产及研发设备购买、公司营运及营销市场费用，大约资金需求200万元，其余800万元资金用于公司项目周转营运，公司前期经营策略以LED照明项目销售为主；以项目销售利润带动公司系列产品研发、制造业及家用市场的开拓，铸造品牌价值。九、财务预测分析2012-2016年度销售收入预测表 单位：万元(RMB) 序 号产品名称2012年2013年2014年2015年2016年1LED照明工程项目收入30005000 5000200010002LED照明路灯产品10005000800010000
12、80003LED室内照明5001000500010000200005LED景观装饰照明500100020003000 50006LED其它照明产品100200 500500500合 计510012200205002550034500十、融资说明1、融资原因公司LED照明系列产品，种子期完成，进入应用销售领域；示范工程项目起到了很好带动作用，城市建设道路路灯需求及绿色城市打造等大型照明需求；面对高速倍增的市场份额，迫切需要扩建公司精英团队，完善产品系列应用推广，以适应市场需求对产能的要求和服务于中国绿色照明节能的社会使命。2、股权式合作模式倍尔亮光电科技有限公司共同投资与投资人组建合资公司，倍尔
13、亮光电科技有限公司以LED专利技术、市场等无形资产及前期投入（约350万），新投资人出资1000万元；股份公司盈亏按所占股份份额划分；投资期限10年，在10年内，投资人不可退出，但可以股权转让（转让对象一定是利于股份公司在该领域发展的投资人）；形成规模上市投资人也可以自由退出；还可以在倍尔亮光电科技有限公司有意向回购股权的形式下，进行内部转让。在项目出现意外风险，亏损额达到投资额的50%的情况下，投资方有权要求对资产评估分割，止损退出。十一、风险与对策（1）、产业发展周期的风险及对策LED照明是高增长、高回报的朝阳产业，由于资本的逐利性，不可避免有大量投资企业进入该领域。虽然有技术优势的壁垒，
14、但产业发展的生命周期是可测的；所以抓住时间机遇就是赢得机会，技术风险将随着时间和进入该领域的资本成反向比。（2）、营销和管理中的风险及对策产品需要有强力的市场营销推动力，这个动力就是比竞争对手更迅速的把民用市场的成本降下来。市场需求变化需要企业采取灵活应变的措施，我们将采取直销策略来实现速度、成本的要求，同时将用户与产品设计之间的壁垒消除，使产品设计满足市场VOC。实现企业既定的销售战略目标，需要在运营上全力以赴、众志成城，需要管理团队的协同一心。第二章 公司发展规划一、公司主营 倍尔亮光电科技有限公司专注与半导体照明应用产品的研发、设计、生产、销售及工程项目实施。二、发展规划第一阶段 利用公
15、司的核心技术及核心知识产权，发挥专利优势，推广公司照明品牌。（注：倍尔亮公司2007年所申请的国家实用新型专利，室内LED照明灯泡，本专利属行业主权唯一的。）第二阶段 初期阶段公司以LED照明工程项目销售，带动公司LED系列照明产品发展的产业链，建立直销网点，铸造产品品牌。第三阶段 公司加大产品系列化研发及批量生产，加大产品市场直销推广销售，扩大流通市场直销网点的建设与复制，推动市场占有率，铸造品牌效应，做照明行业顶级的LED照明企业。以上阶段根据公司的发展阶段性拓展，概念、方向是好的，道路是曲折的。公司经过三年的发展和市场的验证，高风险期已过。现在需要进入拼速度、建品牌的高速发展期，不能再按
16、照原先的节拍进行。需要引进对行业有兴趣的投资方来加快建设速度及产品品牌推广，占领照明市场。第四阶段 公司产业化扩展阶段通过引入新投资方，注入规模资金，1-2年时间内实现LED照明产品规模化生产、拓展LED产品极具市场优势化，充分利用LED自身的优势，产品创新，利用公司的产品创新技术及先进专利技术，合理化降低产品本身的成本，确保公司利润及市场产品接受力度；树立公司品牌。使公司发展进入快车道，与国家政策、市场需求同步。第五阶段 IPO阶段在实现第四阶段的发展期后，公司规模达到IPO条件后，筹划上市。第三章 主要产品情况倍尔亮光电科技有限公司的LED照明系列产品，分为8大应用领域，数十种产品；以LE
17、D大功率照明灯具为主，其他产品应用为辅。具体产品市场定位用下图表示：产品分类购买主体销售定位市场份额LED室外照明系列市政及工程公司项目直销40%LED室内照明系列商照及住宅直销及区域代理40%LED其它产品其它相关领域渠道销售+直销20%具体参见第十章 产品介绍第四章 行业及市场分析能源和资源，是全世界关注的焦点问题。从我国的现实情况来看，能源和资源问题更是我们当今迫切需要解决的问题，这是因为我国煤炭和石油的人均储量非常低，而我们又有着十几亿人口的庞大分母在不停地吞噬着已十分有限的自然资源。所以为了解决这一问题，我国已将节约能源、保护资源提升到了战略高度。一、LED产业行业概况按发光原理，我
18、国照明产业先后走过白炽灯、荧光灯（含电子节能灯）、半导体灯（LED）三个发展阶段。LED作为在能源极度紧张中应运而生，由于它的诸多优势，超越了白炽灯、荧光灯时代，并引领第四次绿色照明革命的浪潮。二、产业发展趋势分析日本于1998年启动了国家半导体照明计划。日本初期即投资了50亿日元推出“21世纪光计划”，并期望到2006年用半导体照明产品大规模取代传统的照明产品。 美国于2000年启动了国家半导体照明计划。美国能源部设立了由13个国家重点实验室、公司和大学参加的“半导体照明国家研究项目”，计划用10年时间，耗资5亿美元开发半导体照明产品。 欧盟委托6个大公司和两所大学，于2002年7月启动“彩
19、虹计划”。在2005年7月，欧盟又出台了对进口商品增收条款。条款中规定：2006年7月以后，凡含有毒物质之电器及照明产品将全部禁止进入欧洲。 我国LED产业经过30多年的发展，虽然先后实现了自主生产器件、芯片和外延片，但其产品以中、低档为主，产业化规模偏小，只能满足国内封装企业需求量的20%-30%，大部分高性能LED和功率LED产品均要依赖进口。我国LED产业历经2007-2008年业界扩产、政府制定标准，2009年整体发展更有秩序。中国大陆巨大内需市场为LED产业应用企业发展带来无限商机，随着奥运、世博会、亚运等大型国际性活动，在道路照明、景观照明、全彩显示屏等应用面带来突破，中国LED照
20、明市场规模也将从2007年的48.5亿人民币，快速成长到2010年的98.1亿元人民币。三、市场细分虽然中国照明行业年均保持了20%的增长势头，但仍然高度分散，由于奉行常规套路，照明行业进入壁垒低，技术含量也不高，市场出现了近万家企业在产品底端市场扎堆混战。而真正能LED大功率照明整合、推动品牌的提升的很少。倍尔亮光电科技有限公司研发LED大功率照明高端产品获得国家认证，目前处于行业技术的前端。统计预测2012年LED将重点在LED路灯应用、LED显示应用、LED普通照明三大领域呈爆发性增长。倍尔亮光电科技有限公司的产品涉及其中市场容量最大路灯照明领域，市场定位符合产业发展趋势。四、目标市场竞
21、争倍尔亮光电科技有限公司已拥有多年LED照明领域的研发和LED照明应用经验；在行业内部有较高的认知度。利用自身的知识产权的优势，提高市场绝对的竞争能力。 第五章 市场需求预测一、总体市场需求（国内）统计显示，全球每年普通照明市场份额为120亿美元。新一代LED照明光源的市场容量将会从2004年的32亿美元，增长到2008年的56亿美元。高亮度HB-LED市场容量将由2003年的26亿美元增长到2007年的54亿美元。 超高亮度LED将从2006年起快速增长，并于2008年达到22%的市场份额。中国是电子制造业大国，并且正在迅速发展，随国家半导体照明工程的发展，国内LED产业具有广阔的发展前景。
22、根据中国光学光电子协会光电器件分会的初步统计，2003年我国LED产量达200亿只，增长率为25%，其中超高亮度LED约50亿只，增长率达50%。到2013年以前，阅读灯、橱窗灯、户外灯、投光灯、家用小射灯等传统灯具将逐步被LED灯具取代。我国是灯具出口大国，4年内平均增长率为20%以上。2005年出口总额即达70-80亿美元。中国节能灯占欧盟市场份额的42%。随着传统节能灯因为绿色环保原因而逐渐萎缩，LED照明产品将大有可为。2006年国家路灯行业统计表明，我国城市照明共有1500万只以上的路灯，近年随着城市现代化建设的发展，增长率高于20%。由此，全国每年照明路灯的市场规模不低于50亿元，
23、如果使用LED路灯取代传统路灯，则每年的节电量至少为20亿度以上。至于因为超长寿命节约的资金也极为可观。二、区域市场需求格局西南地区目前还没有较大的生产能力工厂，目前市场需求的80%LED产品来自于珠三角和长三角为主，我公司抓住市场的份额需求，在重庆建设生产基地，目前以项目销售，带动公司的LED系列产品产业化生产，满足西南大份额的市场需求。三、产品的生命周期及市场增长、占有率预测2010年对于构成LED照明的材料、组件面对金融危机出口受阻和本行业低端过剩投入的前提下，将加速这一行业洗牌，其结果将有利于倍尔亮光电科技有限公司LED大功率的照明灯具的综合成本降低，使企业拥有更好的市场竞争力。继而推
24、LED照明产业进入良性循环。倍尔亮光电科技有限公司LED照明系列产品，找准了市场定位，差异化市场竞争，脱离了低端材料、组件过剩的市场危机，使的公司产品的质量和产品处于国内行业领先水平；LED路灯照明、汽车照明、隧道灯、矿工灯灯等应用领域，目前处于产业高增长、高份额、高利润周期；其产品预计将有3-5年的明星、金牛期，现在是获得稳定的市场份额和高利润回报最佳时机。预计本企业的产品的增长率在前3年维持在40%左右；倍尔亮光电科技有限公司的LED应用照明领域维持在5-10%的市场份额，配合国内市场销售和出口双引擎，将使本企业的LED产品在5年内成为中国LED照明行业的知名品牌之一。第六章 公司核心技术
25、一、专利 倍尔亮公司2007年所申请的实用新型专利（ZL200720057162.4），本专利是LED照明行业最早期通过国家专利局授权，专利优势在于室内照明LED灯泡，一种LED螺旋接口的照明灯泡，在国内任何照明公司生产或销售LED螺旋照明灯泡属于侵权，均在倍尔亮公司维权范列之中。二、LED照明应用优势 倍尔亮公司的LED照明产品，是集国内外照明公司的行业优势于一体，结合行业先进的电源、散热等应用技术、独创出本公司长寿命的LED驱动电源，利用热传导原理，再次利用LED应用散热能转换成电能，再次利用，从而达到LED高效散热，提高LED使用寿命及降低电能使用量；根据市场需求及用户长期反馈的使用信息
26、，研发、创新、制造出适合行业及市场需求的优质LED照明产品。第七章 运营和营销模式一、运营发展模式倍尔亮光电科技有限公司的LED照明产品，已进入应用领域；做为一个以科技研发和生产为主线的高新技术企业，面对高速倍增的市场份额，迫切建立产业化基地来实现规模化发展；建设完备的市场销售体系和组成高效运营营销网络，把科研成果转化为高份额、高增长、高占有率的市场回报。1、总体战略l 实行“以核心产品带动整体产品线发展”市场竞争战略；l 内销以西南市场做基础，项目营销为突破口，迅速扩大市场影响力，促进销售成果；间接的布局国内重点城市；着手出口欧盟，争取有力的国际市场位次，扩大销售和利润额。l 建立高效的直销
27、队伍；l 利用行业领先优势获得国家和地方政策支持。 2、五年发展策略倍尔亮光电科技有限公司计划在未来的五年内，第1年时间打造一个“LED示范型县级城市”策略； 3年实现年营业额达到2亿元人民币。到2016年达到完全产能，年销售额实现3.5亿元目标。产品线将涵盖LED照明应用的各系列。公司在增资扩股后,将在中国主要城市或省份逐步设立分支机构，并分化出主要产品的相关产业链条，从横向和纵向扩大企业经营规模。附 件： 五年发展目标预测 年 度目标销售额（万元）达产产能主要目标2012500080%固定资产投资、收支平衡夯实基础20131500085%品牌与盈利双丰收20142000090%快速行业增长
28、，行业主导者20153000095%快速行业增长，丰利回报201650000100%高速行业增长，高市场份额二、竞争战略分析1、时间资本策略倍尔亮光电科技有限公司拥有了LED大功率照明的核心技术，取得了行业应用方面设计领先优势。在其他企业前仆后继的进入该领域的行业竞争的时候，抓住时间资本策略，把技术成果转化产品成果，将产品销售给LED照明工程公司（或没有根据客户需求VOC的设计能力的企业），使其他公司对我公司产品有持续依赖性，最终实现将设计成果转化为销售利润和市场占有份额。2、差异化市场策略利用自身优势，确定市场差异化策略，以大型企业的大工程，集团购买和建立LED示范城市为销售和竞争重点；确定
29、市场领导者风范，取得市场竞争策略差异化优势。三、营销策略分析倍尔亮光电科技有限公司的产品，在销售策略的制定上采用以技术领先为核心，以品牌经营为侧重的营销策略。公司的市场营销计划是以下列经营为基础：1、 倍尔亮光电科技有限公司将综合考虑自身技术、生产优势和利用关联性企业和政府的整合来完成产品销售。2、 产品在销售过程中充分考虑到用户的利益。根据相关市场需求不同和终端用户的不同特点，本着使用户利益最大化的原则制定直销政策。3、 通过现有的示范项目，利用新闻媒体和其他形式开展广泛宣传，支持直销和促进项目的实施，提升企业知名度。4、 建立电子商务网络平台，利用网站开展相关业务的宣传、咨询、销售和售后服
30、务工作。5、 充分利用高新技术企业的科技地位，与政府部门配合对相关行业和从业人员进行行业标准培训工作，已达到培养目标客户，建立销售联系、扩大企业知名度的目的。第八章 商业计划书结论值得投资倍尔亮光点科技有限公司的理由：一、务实高效研发团队企业的研发团队，是公司在西南市场和对外出口成功的关键因素。倍尔亮光电科技有限公司是一个有着强烈的责任感、充满激情、勇于创新、团结敬业、各有所长的智慧型高素质研发团队。他们很年轻，富有活力，具有创新精神和吃苦脚踏实地的工作作风，强烈的市场观念以及难得的风险意识，这一切，都将给本企业的成功提供了一个很好的管理保障。二、领先业界的高技术产品带来的核心竞争力可以明确LED大功率照明是目前应用领域最大市场份额，倍尔亮光电科技有限公司系列产品，拥有了同比竞争对手的技术领先的核心竞争力。三、具有高成长率和回报周期短的特点产业的高成长性、高回报和回收期短等特点，是投资人极力追求的目标；也是倍尔亮光电科技有限公司高层股东们一致共识。确定的5年发展规划和销售目标的实现，将成为资本高倍成长的乐园。第九章 公司资质第十章 公司产品介绍
