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1、作 成 检 印 检 印 品质部自检自控计划工程概要管理点管理方法序号工程名检查项目管理范围设备名设备机能管理基準測定方法作业指导书检查频度记录1原料检查原料风险评估所有原料检查每年1次风险评估表入库检查所有原料原料检查标准目视入库时原料入库检查表原辅料验收结果通知单玉米粒、虾、甘薯、蔬菜等冷冻库保持鲜度低于-7温度计冷冻库温度记录官能检查甜虾、国产虾原辅料检验标准官能每批次原料检测表解冻检查国产虾解冻箱虾原料检查标准挑拣、过滤、称量每批次冷冻虾品质检查表VBN检测甜虾、国产虾康微皿原辅料检验标准微量扩散法GB/T5009.44-2003VBN检验操作指导书每批次冷冻虾品质检查表PH检测甜虾、国
2、产虾、淀粉类、番茄酱PH试纸、PH计原辅料检验标准GB/T9724虾PH检验操作指导书检验设备操作规程每批次冷冻虾品质检查表原料检测表小麦粉、淀粉、酵母提取物盐、地瓜、胡萝卜、菠菜干燥箱干燥原料水分检验操作指导书检验设备操作规程原料检测表水分南瓜粉、洋葱粉、大米粉、烘干机恒温加热原辅料检验标准直接干燥法GB5009.3-2003每批次甘薯粉、土豆粉分析天平称量粉质小麦粉粉质仪原辅料检验标准GB/T14614-1993 粉质仪法粉质检验操作指导书每批次专用纸拉伸小麦粉拉伸仪原辅料检验标准GB/T14615-1993 拉伸仪法拉伸检验操作指导书每批次专用纸粘度淀粉、小麦粉、土豆粉粘度仪原辅料检验标
3、准GB/T14490 谷物及淀粉糊化特性测定法粘度仪法粘度检验操作指导书每批次专用纸灰分小麦粉、淀粉、土豆粉隔焰炉高温加热原辅料检验标准灼烧法GB 5009.4-2003灰分检验操作指导书每批次原料检测表粗蛋白小麦粉、淀粉粗蛋白仪原辅料检验标准食品中蛋白质的测定GB 5009.5-2003粗蛋白检验操作指导书每批次原料检测表谷蛋白小麦粉谷蛋白仪原辅料检验标准日本方法谷蛋白检验操作指导书每批次原料检测表转基因（外委）玉米淀粉原辅料检验标准每批次取样记录碘含量（外委）盐原辅料检验标准每批次检测报告霉菌、酵母菌土豆粉原辅料检验标准3M试片每批次微生物检测记录菌落总数土豆粉、冷冻胡萝卜、菠菜原辅料检验
4、标准GB4789.2-2008 大肠菌群土豆粉、冷冻胡萝卜、菠菜原辅料检验标准 GB4789.3-2008还原糖土豆粉、脱皮土豆电炉、酸式滴定管原辅料检验标准直接滴定法GB/T5009.7-2008还原糖检验操作指导书每批次原料检测表2过程检查原料水分小麦粉、淀粉、其他原料干燥箱干燥原辅料检验标准直接干燥法GB5009.3-2003水分检验操作指导书检验设备操作规程每天2次品质管理日报烘干机恒温加热分析天平称量原料PH淀粉、虾酱PH计生产过程检验标准酸度计法PH检验操作指导书每天2次品质管理日报膨胀剂、栀子蓝、栀子黄姜黄、糖、碳酸钙、碳酸氢钠每周1次虾及虾酱官能甜虾、国产虾及虾酱电磁炉/微波炉
5、加热品尝每天1次虾酱及次日用虾官能检查记录生地水分蒸炼处生地干燥箱干燥生产过程检验标准直接干燥法GB5009.3-2003水分检验操作指导书每天2次品质管理日报烘干机分析天平生地PH蒸炼处生地PH计生产过程检验标准酸度计法每天2次品质管理日报卷取异物检查卷取处摘取的生地目视每小时1次卷取异物检查记录400g半成品检查接袋挑拣后生地半成品质量控制目标及纠正措施目视检查每小时1次400g半成品质量检测控制表金探检出物接袋前生地磁棒吸附每天1次金属探测器挑拣排出物检查日报返工品确认所有返工生地挑拣返工品作业指导书每天1次CIQ标识管理出口韩国生地每天1次CIQ使用记录水质余氯生产用水生活饮用水标准余
6、氯检测作业指导书每月1次水质余氯检测记录菌落总数食品接触面、水质、空气灭菌锅、培养箱、生产过程检验标准GB/T5750.12-2006GB/T5750.2-2006每月1次水质微生物记录食品接触面微生物记录空气落菌记录大肠菌群食品接触面、水质、空气水浴锅生产过程检验标准每月1次水质微生物记录食品接触面微生物记录空气落菌记录3出库检查水分出库生地水分测试仪产品检验标准水分测试作业指导书每批次油炸接袋生地油炸锅加热产品检验标准油炸作业指导书每批次盐炒、官能评价接袋生地电炉加热产品检验标准盐炒作业指导书每批次官能评价记录一般细菌数入库生地灭菌锅、培养箱、产品检验标准GB4789.2-2008 每周2
7、-3次大肠菌群入库生地水浴锅产品检验标准 GB4789.3-2008每周2-3次出库检查所有产品产品检验标准目视货柜检查作业指导书出库时监装记录、货柜检查记录4防虫防鼠防鼠车间现场、仓库粘鼠板目视每天1次粘鼠板检查记录防虫车间现场防虫灯、粘虫条防虫、防鼠作业指导书防虫年度清扫计划每周1次/每月1次飞虫数据调查记录杀虫车间现场、仓库喷雾器、杀虫剂每周1次杀虫、清扫实施记录杀虫剂使用记录5其他酒精消毒液前室、现场每周 2次75%酒精消毒液添加记录5S检查、评分现场、仓库、品保目视每月1次5s检查评分表毛发检查统计进出现场员工目视每月1次电子称检查现场 、品保每月1次温度计校准现场温度计内部校准规程每年2次内校记录表整改报告及监督现场、品保每月1次整改报告做投诉报告原料发生时不合格品处理报告重大异物处理报告处理投诉发生时投诉处理报告食品卫生检查现场目视每月1次食品卫生检查原料取样进口原料、玉米淀粉、挪威虾取样管理规定入库时取样记录真水分的检测出库生地真水分检测指导书每周1次 真水分检测记录样品留样管理接袋生地每天1次样品留样记录日报管理品保部每周1次小集团活动品保部、仓库每年2次小集团发表资料
