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1、保密要害部门部位自查表自查单位负责人签名自查组成员自查时间主 要 自 查 内 容自查项目自查记录渉密部门或渉密项目负责人责任落实情况是否清楚本部门（项目组）保密职责是 否对保密工作是否有计划、有举措、有检查、有总结是 否对渉密人员是否开展保密教育是 否是否掌握业务工作中的渉密事项是 否是否掌握本部门（项目）渉密人员情况是 否是否落实本单位已部署的保密工作是 否是否安排季度内的保密教育是 否是否对季度内保密措施落实情况进行检查是 否是否对检查中发现的问题监督整改是 否协作配套管理分包渉密任务是否按照相关规定进行是 否保密制度建设是否建立本单位的二级保密规章制度和专项制度是 否是否落实上级和学校的
2、各项保密制度是 否涉密人员管理因公（因私）护照是否按期交国际处、保卫处管理是 否出国（境）是否经学校审批是 否近期是否参与保密培训学习是 否发表著作和论文是否经过保密审查是 否是否参加涉密会议是 否是否组织渉密人员进行保密教育培训是 否是否对渉密人员的出国（境）进行审批是 否是否临时招聘人员参与渉密项目、管理渉密信息是 否是否聘用外籍人员参与渉密项目研发、生产是 否是否每月进行保密自查是 否是否按时将自查表交保密办公室是 否涉密计算机管理广东省监控软件是否有效运行是 否是否对本单位渉密计算机进行检查、审计，并将记录表按照渉密等级的时限交军工办或保密办是 否是否每月进行一次风险评估、形成风险分析
3、报告，并对存在的风险采取补救措施是 否是否连接互联网是 否密码(BIOS密码、开机密码)设置是否合理是 否密码是否做到定期更改是 否是否使用过非涉密储存介质是 否是否安装无线网卡是 否是否安装防电磁泄漏电源是 否是否安装视频信息保护机是 否是否采取物理隔离是 否是否做好涉密标识、登记是 否是否擅自进行维修、销毁是 否是否擅自重装涉密计算机系统是 否是否擅自删除涉密计算机日志记录是 否是否感染“木马”病毒是 否是否及时升级病毒库和系统补丁程序是 否是否安装新的应用程序是 否是否记录和及时上报不能被清除病毒和恶意代码是 否是否连接或使用具有无线功能外部设备是 否便捷式计算机携带外出是否做好登记、审
4、批是 否便捷式计算机是否存储涉密信息是 否涉密载体管理未定稿的涉密过程文件资料管理是否符合要求是 否是否做好登记、标识（密级和保密期限）是 否涉密文件复制是否经过审批是 否是否按时归还借阅的渉密文件是 否销毁是否符合保密要求是 否是否存放在保密柜中保管是 否是否使用过涉密储存介质是 否是否储存、处理过涉密信息是 否是否做好标识、登记是 否是否感染“木马”病毒是 否是否擅自进行维修、销毁是 否非渉密计算机管理是否存储处理过渉密信息是 否是否使用过渉密存储介质是 否是否做好标志、登记是 否是否擅自进行维修、销毁是 否是否感染木马、病毒是 否是否配置中间转换机是 否非涉密移动储存介质的管理是否连接涉密计算机是 否是否储存过涉密信息是 否是否感染“木马”病毒是 否是否在非渉密打印机、复印机、传真机处理渉密文件是 否保密室安防管理防盗报警装置是否运行有效是 否防盗门、铁窗、铁柜是否符合要求是 否存在主要问题及整改措施单位负责人意见
