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1、品质部作业办法文件编号版 本A0IQC作业流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单材料入厂仓库暂收置待检区开送检单按标准抽样IQC检验检验结果定相关部门决定NGOK贴绿PASS标签 退货特采挑选贴蓝色标签贴红色标签贴黄色标签仓库入仓置退货区供应商仓库仓库IQCIQC相关单位相关单位IQCIQC、仓库送货单据收货单送检单MIL-STD-105E II抽样标准IQC作业指导书IQC检验报告不良品处置不良品处置单品质异常通知单标识贴纸检验报告(不良品处置)8D(限期改善)制 定审 核核 准品质部作业办法文件编号版 本A0供应商品质异常管理流程图生效日期制定部门品质部
2、管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单IQC检验中发现的来料异常生产中发现的来料异常试验中发现的来料异常品质异常联络单跟进回复结果提出处理对策N NG知会采购部OK跟进改善结果NG 继续跟进供应商回复结案OKIQCIPQC技术部/IQC 供应商IQC IQCIQC IQC来料检验作业指导书 IQC检测报告IPQC作业指导书试验报告品质异常联络单改善处理报告品质异常联络单制 定审 核核 准品质部作业办法文件编号版 本A0制程控制（IPQC）管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单生产领料生产投产IPQC检验NG返修 OK OK 轻微不良FQC检测 N
3、G 不良率较高NG确认责任部门写纠正/预防措施OK NG送首件确认效果确认OK OKIPQC检验结 案制造、技术分析原因NG NGOKOK批量生产制造部制造部IPQC制造部FQC相关责任部门相关责任部门品质部（IPQC）IPQC、制造部、技术部制造部、技术部品质部领料单流程卡、作业标准书IPQC巡检报告 QC日报表纠正/预防措施通知单IPQC巡拉检查报告纠正/预防措施通知单首件检验报告制 定审 核核 准品质部作业办法文件编号版 本A0成品检验流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单成品包装OK送成品待检区开送检单按标准抽样QA检验OK品质判定NGOK写纠正/预
4、防措施 NG验证措施盖QA PASS印章返工 OK 送仓库验收入库结 案/记 录制造部制造部制造部检验员检验员相关单位相关单位品质部制造部、仓库、品质部成品送检单MIL-STD-105E II抽样标准成品检验报告 返工报告 纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单成品入库单制 定审 核核 准品质部作业办法文件编号版 本A0品质投诉处理管理流程图生效日期制定部门品质部管 理 流 程 图责 任 单 位相关文件及表单投诉内容/项目查核内容属实 则 否 是原因分析 会议检讨 确定责任单位写纠正/预防措施 验证措施NG OK记录存档结 案相关部门QE品质部、生产/技术部相关部门相关部门责任单位品质部品质部品质部投诉报告投诉处理单投诉处理单会议记录纠正/预防措施通知单纠正/预防措施通知单客户投诉记录表制 定审 核核 准
