幼儿园投资项目创业计划书.doc

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1、幼儿园投资项目创业计划书目录第一部分：中国幼儿教育现状分析 第二部分：幼儿园投资分析 第三部分：幼儿园组建流程 第四部分：财务预算 第五部分：幼儿园教学 第六部分：幼儿园日常管理 第七部分：结论第一部分：中国幼儿教育现状分析一、幼儿教育行业分析幼儿教育是我国学制的第一阶段， 是基础教育的有机组成部分， 目前尚未划入义务教育 范围。它对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。在完善 社会主义市场经济体制的背景下，随着国家政治、经济、现代化建设的突飞猛进，教育改革 不断的深化，给幼儿教育改革和发展带来了前所未有的机遇。 中国的幼儿教育发展在 1995 年达到一个高峰，然后进

2、入近十年的数量滑坡、质量下降 阶段，2002 年后出现逐渐回升的势头。2008 年学前教育进一步发展，幼儿园数、在园幼儿 数、幼儿园园长和教师数均有增加。2008 年，全国共有幼儿园 13.37 万所，比上年增加 0.46 万所，在园幼儿（包括学前班）2474.96 万人，比上年增加 126.13 万人。幼儿园园长和教 师共 103.2 万人，比上年增加 8.01 万人。 中国从 2005 年左右开始迎来了新的一轮生育高峰，第四次“婴儿潮”峰值开始凸显。 随着 20 世纪 70 年代末、80 年代婴儿潮时期出生的人群逐步进入适婚年龄，中国每年约有 2700 万新生儿。从 7 岁之前都是幼儿教育

3、阶段，其中市场空间不言而喻。二、幼儿园市场分析随着我国经济的迅速发展以及人们生活水平的提高，学前教育越来越受到人们的重视， 幼儿园发展迅速。 在中国幼教市场日益开放的情况下，幼儿教育这个市场吸引着越来越多的国外幼教机 构。诸多国外知名品牌幼教机构纷纷登陆中国，并逐渐成为国内幼教机构的强劲竞争对手。 另一方面，诸多国外的先进幼教理念，诸如蒙特梭利教育、多元智能理论、感觉统合理论等 幼教理论纷涌而至，先进幼教理论的导入提升了幼教品牌的核心竞争力。 改革开放 30 年以来，我国民办教育的发展取得了有目共睹的成就。尤其是在学前教育 领域呈现出了极为迅猛的发展态势，积累了大量的成熟或未成熟的实践、理论经

4、验，这些成 就与经验不仅仅是对民办幼儿教育发展的激励和促进， 更是对我国学前教育整体发展的有益 贡献。 2007 年底全国共有民办幼儿园 77616 所， 占全国幼儿园总数的 60.1%， 在园儿童 868.75 万人，占全国在园幼儿的 36.99%。在全国民办教育体系中，学前教育发展速度最快，有着 广阔的发展前景和现实需求。三、武汉市幼儿园市场现状分析虽然我国幼儿教育市场存在着巨大的投资空间， 且处于增长阶段， 但需求依然没有得到 很好的满足。 目前， 武汉市的幼儿教育资源就显得十分稀缺。 由于武汉在中部地区的政治和经济地位， 吸引了大量毕业生和年轻人来“淘金” 。随着人口的增加，以及适婚人

5、群基数的增大，武汉 地区婴儿出生人口逐步增加，需要接受教育的婴儿越来越多。有关统计数据显示，武汉市 2006 年至 2008 年，3 年新生儿共计 40 多万人，而现有幼儿园的接收能力只有 22.6 万人左 右。 相对于学龄前儿童的入园需要， 目前武汉的幼儿园的规模无法满足婴儿日益增长的需要。 一些办园质量较高的公办幼儿园，需要提前半年到一年时间预约报名，甚至还得托关系“走 后门”“入园难”的新闻不时见诸报端。 ， 武汉知名的公立幼儿园有：湖北省直机关第一保育院、.武大二分园、青青幼儿世界芳 草园等，这类幼儿园学费在 1600 元/月左右，但是招生人数太少，入院难度大。 民办幼儿园历史虽短却占

6、尽风头。 武汉的幼儿园是随着新建小区的增加而多起来的， 这 是因为，根据国家有关规定，住宅小区的建筑面积达到一定规模时，必须建设配套幼儿园。 这就为幼儿园的产生提供了硬件。在武汉，民办幼儿园的崛起虽然是近几年的事情，但是， 与公立幼儿园相比，它们更充满活力，在武汉的新建小区中占有一席之地。 武汉市现有私立幼儿园 423 所，占总量的 63.4%，民办园已成主体。近 10 年来，武汉 市公办幼儿园一直在萎缩， 高校、 街道办及厂矿企事业单位的 “大公办” 幼儿园， 或改制 “下 海”成为民办园，或者关停。以武昌区为例，1999 年有各类公办园 90 所，截至去年秋季只 剩 46 所。尽管如此，武

7、昌仍是武汉公办园最多的城区。 武汉知名的私立幼儿园有：武汉腾骏幼儿园、蒙特梭利双语幼儿园、玛莉亚蒙特梭利 儿童之家、南湖大华晶晶幼儿园、南湖新东方双语幼儿园等，这类幼儿园学费在 3500/月以 上，其中武汉腾骏幼儿园的月收费更是高达 10000 元/月，但报名者仍趋之若鹜。 武汉市部分幼儿园收费情况统计表 幼儿园名称 性质 入园费用 其他费用 特色 美语课程、蒙氏课程、感 统训练及音乐、舞蹈、美 术等各项艺术课程青青幼儿世 界芳草园公立6000 元/学期伙食费 198 元/月,车费 100 元/月湖北省直机 关第一保育 院 武大二分园公立赞助费 2000 元/年伙食费 8 元/天公立一学期 2

8、000元南湖大华晶 晶幼儿园私立每月 900 生活费每月 280， 蒙氏班、 艺术班 保 育费（含教材）每月 1200 班车 每月 150 750 元/月，包含了当月 所有花费（赞助费、保 育费、伙食费等）蒙氏教学是该院的 最大特色古田四路贝 比堡幼儿园私立900 元，教材 费另外收南湖新东方 双语幼儿园私立小班：保育费 900 元/月，生 活费 280 元/月 蒙氏班、艺术 班：保育费 1200 元/月， 生 活费 280 元/月班车 150 元/月，首次入 园还需另外交纳 750 元 （夏、冬、秋各 2 套校 服、被子、书包、保险）蒙氏教学四、当前学前教育形势及国家政策当前，全球范围内越来

9、越重视教育事业，学前教育是其重要的组成部分。许多发达国家 学前教育已达到较高水平，我国学前教育事业也得到一定发展，虽然我国北京、上海等大城 市学前教育水平较高， 但就我国整体而言仍远远落后于发达国家。 为了促进幼儿教育事业的 发展，武汉市政府在 2004 年就出台了幼儿园管理条例 ，条例中明确规定： “地方各级人 民政府可以依据本条例举办幼儿园，并鼓励和支持企业事业单位、社会团体、居民委员会、 村民委员会和公民举办幼儿园或捐资助园。 ”因此，在武汉开办幼儿园，是符合市政府投资 导向的。 目前武汉市民办幼儿园众多，教学质量良莠不齐，收费标准更是参差不一，高收费、乱 收费现象时有发生。为了保障各位

10、入园受教育者的合法权益，我园将严格遵守湖北省幼儿 园收费管理实施细则 （以下简称细则。我园各收费项目及标准严格遵守细则 ） ，决不 擅自增加和改变。 针对家长关注较多的保育费、 教育费、 住宿费， 我园将合理确定收费标准， 报当地价格主管部门、教育行政部门备案后执行，并向社会公示。第二部分 幼儿园投资与分析一、幼儿园市场定位（一）幼儿园选址1、幼儿园地理位置优越，地处主干道旁，交通便利； 2、幼儿园周边有多个住宅区与之相连，且其在多条主干道交汇处，人口稠密； 3、幼儿园及其周边住宅区居住人口达到 5 万人以上，常住居民约有 1 万多户，2-6 岁 幼儿约有三千名以上； 4、幼儿园周边小区环境优

11、美，且经济较为发达，居民家庭经济条件较好，生活水平较 高。（二）目标生源我园的目标是成为武汉市高端幼儿园， 定位于走精英教育路线。 无论从园区的建设规模、 还是组织管理等方面全部以提供最优质的服务、最好的环境以及最雄厚的师资力量为基础， 将我园打造成武汉市高端幼儿园之一。 所以， 我们会选择由大型开发商开发的高档楼盘， 目标生源是小区内业主子女及第三代， 以及周边小区的适龄儿童。 这些业主既然能够承受高房价， 那么， 其家庭收入必然相对丰厚， 对子女的教育投入亦会高于普通收入人群。望子成龙、望女成凤是中国家长们的最大心愿。 中国社会调查事务所的一项调查显示， 有超过九成的家长希望子女从小接受良

12、好教育， 并表 示会尽竭全力为孩子的成材进行投入。 作为中高端收入家庭， 小区内的家长必然希望自己的 孩子接受良好的启蒙教育，然后上全市、全省一流的学校甚至出国，由此出人头地。但是， 但由于种种条件所限， 不是每一个家庭都能将孩子送到正规的公办幼儿园接受教育。 而我园 的建成正好解决了这部分家长的燃眉之急， 我园的高端教育路线也刚好与小区家长精英教育 的想法相符合。 开办的幼儿园目标生源锁定在 3-6 岁学龄前儿童。在我园开办初期，暂不予考虑三岁以 前儿童。三岁以下的幼儿从语言、行动、自理能力方面稍差，所以，看护责任和风险增大， 我园承受风险相对较大。随着幼儿园的发展和壮大，在以后可以考虑开设

13、托幼班，招收 3 周岁之前的婴幼儿。二、幼儿园 SWOT 分析（一）优势（S）1、选址 我们会选择由大型开发商开发的高档楼盘幼儿园拟以租赁方式进驻一家小区， 以国外知 名教育培训结构加盟商的名义对幼儿园进行运作。 我们也可选择转让幼儿园， 但都必须满足 以下要求： （1）幼儿园所处城市区域发展势头强劲，小区有一定规模客户基础，在小区内招生具 有得天独厚的优势； （2）幼儿园地处主干道，附近有大型住宅区，周边建设发展迅速，人口稠密，生源有 保障； （3）幼儿园地处多条道路交界，交通便利，方便家长接送，避免交通干扰，生源覆盖 面积大； （4）幼儿园所处地段土地资源较为丰富，幼儿园场地面积在 200

14、0 平米左右，有室内和 室外活动区域，有足够的幼儿户外活动空间，能为建筑功能分区、出入口、室外游戏场地的 布置提供必要条件； （5）远离各种污染源，并满足有关卫生防护标准的要求； （6）日照充足，场地干燥，排水通畅，环境优美布置有集中绿化，并严禁种植有毒、 带刺的植物； （7）武昌区教育氛围浓厚，并有政府相关部门的大力支持，在武昌区创办幼儿园有很 好的市场前景与市场环境。 2、师资力量 （1）聘用的教师学历在大专或大专以上，有丰富的专业理论知识和实践经验； （2）聘用的教师年龄结构合理，使每个年龄段都有骨干力量和不同的优势，比便相互 取长补短，并把幼儿园的先进经验和优良传统不间断地传递下去，防

15、止出现断层； （3）聘用的教师大都毕业于师范学校，有较高的综合素质，热爱幼教事业，且易于接 受新的教育理念和教育思想。 3、办园条件（1）幼儿园教室设计合理，装饰精美，宽敞舒适，光线充足，为幼儿提供一个舒适的 学习与活动环境； （2）幼儿园场地较大，能为幼儿提供足够的户外活动空间，促进幼儿身心健康发展； （3）本园各项设备齐全，且各种设备经过严格挑选，有很好的质量保证，不存在安全 隐患问题； （4）本园现有教育资源交给丰富，实行小班化教育，能让幼儿受到更多的关注，得到 更好的发展。 4、教育优势与特色 （1）本园将特邀相关幼儿教育专家对我园老师进行培训与指导，同时也派相关老师去 培训与学习，提

16、高老师自身教研与教学水平； （2）本园将对老师进行专门的蒙台梭利教育法培训，且本园将购买整套的蒙台梭利教 具； （3）本园引进蒙台梭利的教育理念和教学方法。 5、安全优势 （1）幼儿饮食方面：为幼儿制定科学的食谱，餐具及时进行消毒，食物从采购到进入 小孩口中会有全程监控，保证小孩的饮食安全。 （2）幼儿保健方面：我园有专业的保健医师，医疗、应急设备齐全，为幼儿的身体健 康提供保证。 （3）幼儿安全接送方面：我园具备高科技安全识别系统。 （4） 刷卡拍照 ： 家长通过感应卡在园门口或者教室进行验证， 系统自动识别家长身份， 并在联网的电脑上立刻显示出幼儿的照片、 家长的登记照片、 幼儿姓名与接送

17、人姓名及关系 和出入时间等基本信息；如电脑在配有摄像头的情况下，当验证成功时，系统可以对出入现 场进行拍摄实时照片存档，供日后必要时查对。在家长进行身份验证时，当验证成功时，根 据管理员设定会自动播报幼儿所在班级名称、 幼儿姓名和管理人员设定的其它语音信息。 如 果验证不成功，如卡错误、无效、禁用无法验证等情况时，系统会不播报，或自动语音提示 身份验证失败，如“没有用户”或“禁用卡”等。平均刷卡验证 0.7 秒/人。如，300 个家长 来接幼儿只需 3 分多钟即可验证完成，不会造成拥挤。同时在室内外设置 24 小时监控摄像 及配备严密的保安人员避免出现丢失、冒领、拐卖等问题。 （5）校车方面：

18、我园配备符合国家标准的幼儿专用校车，安全舒适，让幼儿平安到家。 （6）幼儿保险：入学初始，我园会硬性让每位家长为孩子买保险，做到让家长放心，让孩子开心。 （二）劣势(W) 1、幼儿园地处中心城区，该地段已经有多家幼儿园，我园新开业，在竞争上不占优势； 2、我园是爱法威尔在湖北的第一家加盟园，家长对该品牌的了解有限甚至可能完全不 了解，我园在知名度和口碑方面没有优势； 3、我园为新开园，所有教师、保育员及其他岗位工作人员均为新聘请。我们对聘请的 工作人员不够了解，在开园初期工作上容易出现错误。 4、幼儿园位处社区内部，教学内容可能会受到一定限制，以免干扰家庭正常休息。（三）机会(O)1、随着城镇

19、化建设加快和城市户口功能的减弱，城市婴幼儿人口基数逐步变大，并且 增加态势明显； 2、随着中国改革开放的深入、经济的发展，城市居民可支配收入持续增加； 3、随着城市居民生活水平的提高，家庭父母愈发愿意为婴幼儿的教育、培养、服务增 加投资，并且开始重视品牌、教学质量、儿童兴趣培养、性格培养等新的教育方法； 4、目前中国婴幼儿教育投资分散，规模小，各自为政，管理松散，品牌化、连锁化将 是幼儿教育产业发展的必然趋势； 5、 随着八零后逐渐结婚生子， 新一轮的婴儿潮从 2005 年开始凸显， 现在仍在持续之中。 尤其是 2012“龙宝宝” 热潮， 婴儿出生率比往年高出 5%，这些都为幼儿园提供了生源保

20、障。（四）威胁（T） 1、生源不足的分险可能存在幼儿上学不便导致生源不足， 公司可采用班车接送， 以便达到辐射更远地区的 目的，增加生源。2、幼儿安全问题(1)处理交通事故应急预案 如遇发生事故，带班老师记住肇事车的车型、车牌、颜色，拔打 110 报警电话，并及时 向学校领导报告出事地点及详细情况。 同时组织安全人员实施自救。 学校立即组织力量以最 快的速度赶到事发现场。自救措施： 如有学生受伤应尽快由随车带班老师送往离出事点最近的医院进行抢救。 将车上其他学生带离出事点，带班老师立刻将学生转移到安全地带。 如遇车辆自燃、翻车、撞车等情况随车老师立刻组织学生有序迅速撤离至安全地带。 如撤离时车

21、门无法畅通，应立刻设法砸破车窗以便逃生。 (2)处理饮食卫生应急预案 各班建立严格信息报告制度， 若发生类似食物中毒症状， 事发后要求带班老师立即向 年级负责老师或卫生老师上报汇报。 出现食物中毒症状时，随班老师作应急处理，第一时间拨打 120 求助，如需送医院治 疗教师必须护送前往。 立即对所有学生进行调查，并对每项食物留样检查，以免造成多人发生中毒事故。 (3)处理人身意外伤害及疾病应急预案 在活动中学生出现摔伤、扭伤、撞伤或疾病，带班老师应及时通知年级负责老师和卫 生老师，及时处理，如若伤害较大，立即送往附近医院。 学生出现危险旧病复发或出现心脏病突发， 带班老师应做紧急处理同时护送前往

22、就近 医院抢救治疗。 如遇溺水事件， 立即组织懂水性老师进行现场抢救直至抢救成功为止， 抢救后及时送 医院治疗观察。抢救同时第一时间上报学校并根据现场水域情况拔打 110 报警。 如遇绑架抢劫事件、 带班老师首先要镇静， 要机智应付， 巧妙周旋， 尽可能赢得时间，报告学校有关领导拔打 110 报警。 发生突发事件带班老师应始终站在学生身前以避免学生受到任何人身攻击或其它伤 害。3、政策的不确定性婴幼儿教育行业的政策、法规和走势存在不确定性，存在不可预知风险。第三部分幼儿园组建流程一、策划期选址市场调查、商圈评估、竞争同业分析、醒目评估 P&L 竞标洽谈、办园建议书、竞标 设计理念、平面配置、效

23、果创意、施工图、施工材料、机电图、家具制作导览图 PR教育局、规划局、消防局、防疫所、物价局二、筹备期工程工程施工、施工执行、环境检测 法制法规办学申请、制度管理 采购教学设备、营运用品 人事人员招募、人员训练 市场招生计划、SI 规划三、营运期招生辅导开幕酒会、市场互动、招生辅导、品牌规划、公关维护 园务管理营运管理、巡园管理、后勤管理、行政管理、家长工作、园所活动规划、投 诉处理 教务管理课程执行、教学活动规划、园本课程研发 课程0-3、3-6、学前班、兴趣班、特色课程、假日培训 财务管理试算表、损益表、薪资表、收费流程、支付流程、财务管理系统四、培训合作方培训 院长及管理人员培训 教务培

24、训 后勤人员培训 社会培训讲座、专题培训、教育研讨第四部分幼儿园财务预算一、开办前期投入费用 （一）加盟费用1、品牌选择（1）1980 年艾法薇尔美国学校成立。历经 20 余年的品牌实践经验，艾法薇尔幼儿园 于 2011 年进驻中国大陆地区，希望借着扎实的教育理论与健康的心态来为国内幼教注入新 的观念与生命。 以服务家长的心态来面对他们所面临的问题， 以专业的知识来给与家长们正 确的教育方向，旨在开创一所让孩子们能够快快乐乐学习的幼儿园。在短短的时间内，艾法 薇尔在上海浦东、大同、临沂、诸暨开辟了五家园所。另有上海七宝、重庆、成都、武汉、 长沙、天津、南通等地幼儿园即将开幕。 （2）幼儿园的定

25、位：所在地区相对高端幼儿园，除了收费外，幼儿园管理系统、课程 规划、专业课程、硬件设备、教玩具、师资队伍等在当地确保为最优质园所。 （3）办园理念：爱、勇气、自信、梦想。 （4）培养目标：我们让成长看得见；我们让学习进入生活。 （5）课程体系：体验式学习；学习是看得到、听得到、闻得到、摸得到、吃得到。 以爱的教育作为办园核心理念，提供多元探索环境，引导幼儿自主探索、自主学习，帮 助幼儿建立自信与国际观， “自然而然地培养小小世界公民，成就未来的意见领袖” 。园所环 境设计和课程设置上处处以孩子发展为本， 采用同步全方位国际课程， 课程全部源于幼儿的 生活，让孩子在多元的文化中主动学习，快乐成长

26、！ （6）人力资源管理：幼儿园以国际化幼儿园为设立标准，国际班的老师班级配置为一 位全职外籍教师,二位中籍教师（老师最好是一位学前教育专业的中文老师，一位英语专业 老师的组合，老师必需持有教师资格证书，大专以上。 ）一位生活老师（保育员）双语班则 是二位教师，一位生活老师，但是每个幼儿园都有专任全职的外籍教师轮班教英语。其他人 员参照幼儿园城市幼儿园人员编制标准设置。2、加盟认知明细艾法薇尔的服务分为前期咨询服务、前期启动服务及后期园所加盟服务两大部分。 （1）前期咨询服务费：7 万 培训-投资方培训 选点协助 招投标（教育局、开发商的招标工作；使用“艾法薇尔”制作标书、参与述标工作） （2）

27、前期启动服务费： 15 万（场地确定，租赁合同签定后启动。 ） 设计规划（开发商交房标准、场地空间规划、室内室外-AI、SI 等） 培训计划（开业前-投资方培训、幼儿园骨干管理培训（三周） 、师资教务培训（三周） ） 市场营销咨询、招生说明会（一次） 前期营运规划（收费标准、班级设置、市场营销、证照申办、人员招聘、 ） （3）幼儿园加盟冠名-品牌使用费：三年一缴 15 万 （4）幼儿园顾问（管理）费： 每学期：幼儿入园人数 150 人以下（不含 150 人） 万/学期 ：3 幼儿入园人数 150 人以上（含 150 人） 万/学期 ：63、加盟费用合计：25 万（二）房屋租金1、租金：3*6=

28、18 万（假设房租为 72 万元/年，租金为每三个月交一次） 2、押金：6 万 3、房屋费用合计：24 万（三）幼儿园土建、装修1、装修概述幼儿园大门：幼儿园标识门； 楼顶：幼儿园标识牌（楼顶横置） 、中高档塑胶地垫； 临街墙面：幼儿园标识 楼面进出门：推开式不锈钢玻璃门、推开式木质雕花矮栏栅； 园区户外：绿化和园艺高档彩色塑胶地板跑道沙坑水池种植区饲养区； 门厅：幼儿园标准形象墙宣传栏； 总体内墙面：彩色乳胶漆双飞粉； 顶面：乳胶漆双飞粉； 厨房：设置粗加工间、餐具洗消间、烹调间、水果间（含预进间和水果输送窗） 、食品 库，所有功能间隔断到顶、瓷砖贴面到顶、厨房总体防滑地砖、全套不锈钢中高档

29、厨具、吊 顶、灶台、水电油到位； 教室：中高档强化木地板、小桌椅、黑板、书柜、玩具柜、教具柜、时代格林走线、区 角墙、外墙班级标识牌、外墙公告栏、电源布线； 寝室：中高档强化木地板、床、鞋柜、电源布线； 多功能教室：中高档强化木地板、舞蹈镜面墙、玻璃防碎护栏、电源和数据布线、一高 一低双排不锈钢架压腿架、多媒体教学设施布线及安装架； 衣帽间：强化木地板、衣柜、电源布线； 办公室：办公桌椅、书报架、储物柜、广播线路、公告栏、文件柜、电话端口、宽带数 据端口、电源布线、日光灯； 会议室：强化木地板、椭圆会议桌、椅、电脑投影设备布线、电源布线、筒灯； 阅览室：强化木地板、书架、桌椅、小沙发（幼儿个人

30、使用） 、视听布线、筒灯； 盥洗室：防滑地砖、镜子、洗手台、毛巾架、小马捅、吊灯、排风扇； 接待室：中档地砖、鞋柜、衣柜、踩脚垫、长椅、挂钩、伞架、镜子、布告栏、书报陈 列架；2、幼儿园土建、装修费合计（含第一季度水电费） ：60 万元（四）设备配置1、户外设备运动设备：秋千、平衡木、跳垫、跷跷板、攀爬架、塑胶跑道； 游戏设备：沙坑、水池、小小神童大型玩具、玩耍屋、木马；2、室内基本设备接待室 办公室 鞋柜、衣柜、踩脚垫、长椅、挂钩、伞架、镜子、公告栏、书报陈列架 办公桌椅、书报架、储物柜、广播器材、文件柜、工作计划板、电话、布告栏、 日历、饮水机、电脑及输出设备 小桌椅、小地毯、地毯架、点心

31、桌、教具、陈列架、储物柜、图画和照片筐、小 镜子、清洁用具、走线、绘画美劳等用品、消毒柜、电视、DVD、电子琴、书柜、白 板、录音机、饮水机 简易乐器、音感钟、民族乐器、录放音机、全身镜、室内运动器材、电视、彩虹 伞、钢琴、DVD、时代格林教学多媒体设备及软件、电脑、音响设备 书架、小桌椅、小沙发、视听器材 床、床单、被子、毛毯、枕头、橱柜 冷藏库、一大一小一汤不锈钢灶、绞切机、豆浆机、开水机、电磁炉、平头灶、 操作台、消毒柜、冰箱、三联水池、不锈钢排气烟罩、储物柜、保洁柜、紫外线灯、 地脚架、不锈钢多层彩架、防蝇塑料门帘、其它厨房工具、配餐工具、消毒工具 急救箱、卫生保健用品、基础药品、推车

32、、药品柜、幼儿床及床上用品、小型玩 具、健康档案柜 镜子、洗手台、肥皂加、毛巾架、小马捅 鞋柜、衣柜、踩脚垫、长椅、挂钩、伞架、镜子、布告栏、书报陈列架教室多功能教 师 阅览室 寝室 厨房保健室盥洗室 接待室3、教学设备日常生活教具 用途 教具名称独立生活训 练 照顾环境 动作 抓 倒 舀 夹 协调 训练 挤 转 刺 切 语言教具 教具名称衣饰筐（纽扣、带子、别针、拉链、皮带扣、蝴蝶结等）刷子、小扫帚、鸡毛掸子、拭布、喷雾水壶、海绵、水桶等 五指抓（小皮球） 、三指抓（大弹珠） 、二指抓（小弹珠） 米、水、茶、沙 杂粮、沙、弹珠 弹珠、木珠、衣夹、筷子 海绵、针筒 螺丝、瓶盖、泡泡器 串珠、穿

33、线板、缝工用纸组 木质刀子、木质刨刀金属嵌图板、砂纸注音符号、凹板与木笔、笔顺砂子板、分类图片、顺序图片、相反图片配对、 手音盒、指令盒 数学教具 项目 010 数字认 识 十进位数练习 连续数认识 四则运算 彩色串珠盒、金黄色串珠组、 百珠链、千珠链、平方链、立方链、一百板、塞根板 银行游戏组、邮票游戏组、点游戏组、数架、减法蛇、加法板、减法板、乘 法板、除法板 教具名称 数棒、砂纸数字板、纺锤棒箱、筹码与数字卡分数认识 感官教具 项目 视觉训练分数小人、圆形分数嵌图板教具名称 带插座圆柱体组、彩色圆柱体组、粉红塔、棕色梯、长棒、色板、几何图形拼图 柜、三角形组合、单项式、二项式、三项式、几

34、何立体组 触觉板、温觉板、温觉瓶、重量板、神秘袋 杂音筒、音感钟 嗅觉筒 味觉瓶触觉训练 听觉训练 嗅觉训练 味觉训练 自然人文教具 教具名称树叶拼图櫉、生物特征图片、地区植物分类图片、脊椎动物分类图片、星期表、月份表、四季卡 片、年表、陆地和水域地形模型、彩色地球仪、世界地图匮、地图櫉架组、世界国旗、九大行星模型 组、太阳系挂图、月相变化挂图、地球层次模型、火山模型4、设备配置费用合计：60 万（五）幼儿园招生宣传1、宣传途径（1）编写一本幼儿园的家长完全手册。在这本手册里面，把幼儿园的概况、创办者的 背景、办园理念、办园特色、收费标准、入园须知等做一些详细的介绍。当有家长咨询时， 送上一本

35、； （2）请幼儿专家做讲座，向家长宣讲蒙台梭利教育的先进理念和方法。和家长统一认 识，提高幼儿园管理理论水平，现场交流为家长答疑，发现一些平常不易发现的问题； （3）一旦幼儿园大型玩具到货，即打开园门，免费供小区幼儿游玩。此时，注意一个 细节，一定要在大喇叭里播放儿童经典歌曲，以创造一个儿童游玩的人文环境；（4） 本幼儿园对小区内和小区外住户实行差别收费， 对小区内住户给予一定收费优惠， 优惠幅度为 10%； （5）印一些能反映本幼儿园特色的宣传单，在周边小区、超市、娱乐中心及各幼儿园 家长出入必经地发放和张贴，实行微笑服务，在发放宣传单时态度要好，对于家长的一些疑 惑要耐心解答， 突出本园特

36、色与优势。 如果条件允许发放宣传单到小区居民的家中进行有争 对性的宣传； （6）做一些横幅，印上本幼儿园的名称、标语及咨 询电话等，挂在小区主要出入口， 以及城市主要街道上； （7）选择武汉本地媒体，通过电视台、报纸、室外广告牌、公交车身广告等做宣传； （8）利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等 等。采用以上的促销手段，投资不大，但对吸引家长、扩大知名度很有效果； （9）开通家长热线。幼儿园可以和幼儿专家合办专家热线，规定每周末上午 8 点至 11 点为家长解惑答疑。这种方式的好处是，回避面对面沟通家长的顾虑和不好意思，对家长的 帮助是实质性的，是建立幼儿园口

37、碑的很好的方式； （10）节假日时，在电影院包场孩子们喜欢的电影、动画片，免费给家长发放电影票， 让家长和孩子们享受到 VIP 的待遇； （11）与大型的奶粉、牛奶等儿童用品商家合作，以冠名或者合作的方式，联合举办活 动，提升幼儿园的知名度； （12） 在武汉市内知名的妇幼保健医院、 大型高档社区发放幼儿园的免费体验券和代金 券，吸引潜在的顾客群体前来参观体验，由此带动生源。2、宣传费用合计：20 万（六）员工工资董事会园长家长委员会财 务 副园长 （教务） 副园长（对外） 副园长（对内）保 育 员助 教老 师招 生宣 传医 务餐 饮保 安1、第一学期员工结构，及员工工资明细： 财 职位 园

38、长 招 医 餐 保 务 副 幼 助 保 生人 务人 饮人 安人 园长 教 教 育员 员 员 员 员 人 员人数1344211211试用 工资（元/ 月） 正式 工资（元/ 月）2 700 5002 2002 8001 5001 5002 0002 5002 2002 50023 000 8002 5002 0002 8001 8002 2002 8002 5002 80022、培训期间及第一季度员工工资： 财 职位 园 长 副 园长 幼 教 教 助 保 育员 招 生人员 医 务人员 餐 饮人员 保 安人员 务 人 员 人数 培训 期 00 工资 第一 季度工资 工资 27 00 75 00 8

39、8 00 72 00 30 00 25 00 20 00 50 00 22 00 25 400 43 1 3 4 4 2 1 1 2 1 1 20 计 总81 00 5006710 560086 400 00018 0075 0060 00030 0066 007534 3200合计10 800 0007511 440093 60018 300010 000 0080 00035 0088 0001054 86003、教师工资合计：548600 元（七）不可预见费用：20 万（八）各项费用合计（单位：万） 加 房 盟费 屋押金 用 2 5 不 可预计 费用项目装 修费设 备配置招 生宣传员 工

40、工资合 计支出 金额2460602054. 862026 3.86二、第一年财务预算 （一）第一年支出预算： 1、员工结构 幼儿园工作人员结构：计划幼儿园工作人员编制约 20 名教职员工：其中园长 1 名，副 园长 3 名，幼教 4 名，助教 4 名，保育员 2 名，招生人员 1 名，医务室人员 1 名，餐饮人员 2 名，保安人员 1 名，财务室 1，以上人员择优录用，必须具备相关工作经验，有较强责任 心。 附：员工工资 财 职位 园 长 招 医 餐 保 务 副 幼 助 保 生人 务人 饮人 安人 园长 教 教 育员 员 员 员 员 人 员试用 工资（元/ 月） 正式 工资（元/ 月）2 70

41、0 5002 2002 8001 5001 5002 0002 5002 2002 50023 000 8002 5002 0002 8001 8002 2002 8002 5002 8002注：所有金额单位为元2、员工每月工资支出明细 财 职位 园 长 副 园长 幼 教 教 助 保 育员 招 生人员 医 务人员 餐 饮人员 保 安人员 务 人 员 人数 试用 期 工资/ 月 正式 30 工资/ 月 注：所有金额单位为元 3、房屋租金：6 万元/月 4、幼儿园经营所需的能源费用（煤、水、电、气）约：1.5 万元月 5、幼儿园经营管理费用约：2 万元月（如广告宣传活动，笔墨纸张，新增教具，财 务

42、费用等等） 项目 月份 12 月 1月 2月 3月 4月 00 00 84 000 10 00 80 00 36 00 28 00 22 00 56 00 25 00 28 900 48 00 27 00 75 00 88 00 72 00 30 00 25 00 20 00 50 00 22 00 25 400 43 1 3 4 4 2 1 1 2 1 1 20 计 总员工 工资水电 费 费管理房屋 租金投入 金额累计 金额4.89 4.89 4.89 4.89 4.891.5 1.5 0 1.5 1.52 2 0 2 26 6 6 6 614.39 14.39 10.89 14.39 14

43、.3914.39 28.78 39.67 54.06 68.455月 6月 7月4.89 4.89 4.89 4.891.5 1.5 1.52 2 26 6 614.39 14.39 14.3982.84 97.23 111.62 126.0 18月1.52614.39（注：所有金额单位为万元） （二）第一年收入预算： 1、招生人数：50 人（每班 25 人，分为两个小班） 假设：每年按照上学 10 个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支出抵扣，不 列入收入和支出，其他一些小的收支忽略不计。 2、幼儿园日托幼儿收费标准为：每位 3000 元月 幼儿园孩子托费月收入为：15 万元月 3、孩

44、子托费年收入为：150 万元年三、第二年财务预算 （一）第二年支出预算： 幼儿园支出明细 项目 月份 9月 10 月 11 月 12 月员工 工资水电 费 费管理房屋 租金投入 金额累计 金额6.79 6.79 6.79 7.051.5 1.5 1.5 1.52 2 2 26 6 6 616.29 16.29 16.29 16.5516.29 32.58 48.87 65.421月 2月 3月7.05 7.05 7.051.5 0 1.52 0 26 6 616.55 13.05 16.5581.97 95.02 111.57 128.1 2 144.6 7 161.2 2 177.7 7 1

45、90.8 24月7.051.52616.555月7.051.52616.556月7.051.52616.557月7.051.52616.558月7.0500613.05（注：所有金额单位为万元）（二）第二年收入预算： 招生人数：100 人（每班 25 人，小班 2 个，中班 2 个） 假设：每年按照上学 10 个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支 出抵扣， 不列入收入和支出，其他一些小的收支忽略不计。 幼儿园日托幼儿收费标准为：每位 3000 元月 幼儿园孩子托费月收入为：30 万元月； 孩子托费年收入为：300 万元年四、第三年财务预算 （一）第三年支出预算：1、幼儿园工作人员结构：

46、原在职人员结构不变，新增幼教 4 名，助教 4 名，保育员 2 名。 （新进员工前三个月工资按试用期标准）项目 月份 9月 10 月 11 月 12 月 1月员工 工资水电 费 费管理房屋 租金投入 金额累计 金额8.95 8.95 8.95 9.21 9.211.5 1.5 1.5 1.5 1.52 2 2 2 26 6 6 6 618.45 18.45 18.45 18.71 18.7118.45 36.90 55.35 74.06 92.77 107.9 8 126.6 9 145.4 0 164.1 1 182.8 2 201.5 3 216.7 42月9.2100615.213月9.211.52618.714月9.211.52618.715月9.211.52618.716月9.211.52618.717月9.211.52618.718月9.2100615.21（注：所有金