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1、危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序编制审核批准版本号修正说明发布日期发布清单：职 务姓 名版本（电子版或复印件）危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序目 录1 目的32范围33 职责34 工作程序35 相关文件36 相关表格31 目的通过危险源辩识、风险评价和风险控制，使公司能够持续地识别、评价和控制职业健康安全风险，尤其对重大风险、不可容许风险加强控制，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。2 范围本程序适用于公司的作业场所、办公场所范围内职业健康安全有关的危险源辩识、风险评价和风险控制策划及实施。3 职责3.1 公司安全生产管理部是本程序的主管机构，对危险源辩识、风险评估和
2、风险控制措施进行全过程的监控；负责组织制定公司危险源辩识、风险评估和风险控制措施；负责制定公司的危险源评价表和重大、不可容许风险清单。3.2 各部负责本部门范围内的危险源辩识、风险评估，制定相应的危险源评价表和重大、不可容许风险清单，经部门负责人审核确认。3.3 管理者代表负责审批确认公司的重大、不可容许风险清单。4 工作程序4.1 危险源辩识、风险评估和风险控制策划的基本步骤业务活动分类危险源辩识风险评估判断风险是否容许编制风险控制措施计划（如有必要）评审措施计划的充分性。4.2 危险源辩识危险源辩识应以公司所有的业务、活动以及服务产生影响的职业健康安全风险为依据，辩识与各项业务活动有关的所
3、有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。公司的业务活动包括：车辆运输过程、装卸作业现场、办公场所、车辆与装卸机械、人员（包括进入作业现场的所有人员）和作业流程。4.2.1 公司内存在的危险源主要从以下方面识别：A 化学性：烟雾、蒸汽、气体、尘、液体、粘液、刺激、腐蚀危害、毒害、致癌、致畸、致突变、窒息B 物理性：电击、雷击、震动、噪音、电离辐射、物体打击、明火、高低温物质、激光、紫外线、坠落、跌伤C 生物性：真菌、细菌、病毒、原生虫、致害植物D 人机工程性：负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常、辨识功能异常、作业空间不适、过度疲劳、生物节律4.2.2 危险源范围在策划风险源辨识时
4、，应从以下方面确定公司风险源范围：A、 所有活动：正常、异常、紧急情况B、 所有设施、场所：公司所有经营作业场所，自有设备、租赁或分包商提供的设备C、 所有人员：公司员工、分包商、参观者4.2.3 辩识方法公司采用现场观察，查阅有关文件资料，询问，交谈，获取外部信息，安全检查与工作流程分析等方法进行辩识。4.3 风险评估公司采用LEC法进行评估，其公式为：D=LEC其中：D风险值；L发生事件的可能性；E处于危险环境的频率；C发生事件造成的后果。发生事件的可能性（L）风险值判定：如表1分数值事件发生的可能性10完全可能预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.
5、2极不可能0.1实际不可能 （表1）暴露于危险环境的频繁程度（E），如表2分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露 （表2）发生事件产生的后果（C），如表3分数值发生事件产生的后果10010人以上死亡/财产损失100万/职业病患者20人402-9人死亡/财产损失30-100万/职业病患者5-20人/151人死亡/财产损失30万/职业病患者2-4人/严重影响公司名誉7伤残/财产损失/职业病患者1人3重伤/财产损失较小1轻伤/财产损失较小 （表3） 风险值风险等级划分（D），如表4D值危险程度危害等级控制方法 320极其危险
6、，不能作业5（不可容许） 体系文件/法律法规/管理方案/紧急预案 160-320高度危险，需立即整改4（重大的）70-160显著危险，需要整改3（中度的）20-70一般危险，需要注意2（可容许的） 体系文件 20稍有危险，可以接受1（可忽略的） （表4）4.4 风险控制4.4.1 风险控制策划A 风险控制策划的原则在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险：a) 消除；b) 替代； c) 工程控制； d) 标识/警告和/或行政控制；e) 个人防护器具。B 风险控制措施策划内容a 5级风险的措施：只有当风险已经降低时，才能开始或继续作业。b 4级风险的措施：当风险降
7、低后才能开始作业。c 3级风险的措施：努力降低风险在规定的时限内实施降低风险措施。d 2级风险的措施：不需要另外的措施，但需要加强监视来确保原有控制措施有效执行。e 1级风险的措施：不需要采取措施。C 风险控制措施计划的评审风险控制措施计划在实施前应予以评审。评审的内容：a 计划控制措施是否使风险降低到可容许状态；b 是否产生新的风险源；c 是否已经选定投资效果最佳的解决方案；d 受影响人员如何评价计划的预防措施的必要性和可行性；e 计划的控制措施是否被应用于实际工作中。D 风险控制的途径有a 目标；b 管理方案；c 运行控制。d 应急准备与响应。4.4.2 各分公司/部门在进行危险辩识、风险
8、评估和风险控制计划时，应有员工代表参与，以确保该过程的严谨、完整和公正。4.4.3 风险控制措施由各分公司/部门组织制定，部门负责人审核并报管理者代表审批。4.5 危险源辩识、风险评估和风险控制方法的更新4.5.1 公司安全生产管理部每年组织更新一次。4.5.2 当发生下列情况时应及时更新：A 环境、职业健康安全方针发生变化；B 公司经营活动发生变化；C 法律、法规、标准及相关要求发生变化；D 内审、外审、管理评审的要求；E 重大事件和事故引发的纠正预防措施；F 生产设备发生较大变化；G 客户及相关方的抱怨或要求；H 其他情况需要时。4.5.3 各分公司/部门需要更新时应通知公司安全生产管理部。4.5.4 更新引起的文件更改执行文件管理程序。 4.6新项目风险源辨识4.6.1在每项工作进行前，需进行工作程序危害分析/风险评估，以鉴定有关的职业健康安全因素，所制定的安全及改善控制措施由管理者代表批准。4.6.2当工作范围或工作一经改变，风险评估需立即重新进行检讨，以持续鉴定有关的职业健康因素，决定所需的预防或保护措施。4.6.3有关人员需安排接受安全之训练，以确保了解危险评估及所需遵守的安全或预防措施。5 相关文件评价管理程序文件管理程序6 相关表格危险源评价表重大、不可容许风险清单
