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1、风险分级管控清单序号12345风险点（部位或作业活动）风险点位置（所在分部分项风险等级管控层级责任单位（部责任人管控措施工程或设备设施或位置）门、班组）编制专项施工方案卸料平台一级公司级安全处安全处长a、 c 、d、e、 g钢丝绳与上一层建筑结构拉二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g卸料平台结明显处设置荷载限重牌卸料平台二级项目部级项目部项目经理c、 d、f 、g平台台面满铺板密封卸料平台二级项目部级项目部项目经理c、 d、f 、g钢梁截面高度未按设计确悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理c、 d、f 、g定或载面高度小于 160mm67钢梁固定段长度小于悬挑段长度的 1.25
2、倍钢梁外端未设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理c、 d、f 、g悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g8910悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g钢梁与建筑结构锚固措施不符合规范要求悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g钢梁间距未按悬挑架体立杆纵距设置悬挑脚手架一级公司级安全处安全处长a、 c 、d、e、 g架体稳定不符合规范要求11脚手板规格、材质不符合要悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g求12架体施工荷载超过设计规定悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经
3、理a、 b、c、d、 e、f 、g13脚手架材质 不符合规范要求悬挑脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g14未编制专项施工方案或未进附着式升降脚手架一级公司级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g行设计计算15附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g钢梁与建筑结构锚固措施16不符合规范要求，附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g脚手架提升高度超过 150m专项施工方案未按规定组织专家论证17未采用机械式的全自动防坠附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g落
4、装置或技术性能不符合规范要求18架体附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g构造不符合规范要求19附着支座 不符合规范要求附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g20主框架和水平支撑桁架的结附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g点未采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线未交汇于主节点21脚手板规格、材质不符合要附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g求22操作前未向有关技术人员附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g和作业人员进行安全技术交
5、底23附着式升降脚手架二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g安装拆除单位资质不符合要求或特种作业人员未持证上岗24深基坑施工未编制支护方基坑支护、土方作业一级公司级安全处安全处长a、 c 、d、e、 g案25基坑深度超过 5m 未编制基坑支护、土方作业一级公司级安全处安全处长a、 c 、d、e、 g专项支护设计26开挖深度 3m 及以上未编基坑支护、土方作业一级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g制专项方案27开挖深度 5m 及以上专项基坑支护、土方作业二级公司级安全处安全处长a、 c 、d、e、 g方案未经过专家论证28支护设计及土方开挖方案基坑支护、土方作业一级公司级
6、安全处安全处长a、 c 、d、e、 g未经审批29基坑支护及支撑拆除未按基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理c、 d、f 、g拆除方案施工30高水位地区深基坑内未设置基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理c、 d、f 、g有效降水措施31积土、料具堆放距槽边距离基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理c、 d、f 、g小于设计规定32机械设备施工与槽边距离不基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理c、 d、f 、g符合要求且未采取措施33土方开挖司机无证作业基坑支护、土方作业二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g34基坑支护、土方作业二级项目部级项目部
7、项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g未按规定进行基坑工程监测35模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g未按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测36模板支架一级公司级安全处安全处长a、 b、c、d、 e、f 、g未按规定编制专项施工方案或结构设计未经设计计算37模板支架一级公司级安全处安全处长a、 b、c、d、 e、f 、g专项施工方案未经审核、审批38模板支架一级公司级安全处安全处长c、 d、f 、g超过一定规模的模板支架，专项施工方案未按规定组织专家论证39模板支架二级项目部级项目部项目经理c、 d、f 、g专项施工方案未明确混凝土浇筑方式40模板支架
8、二级项目部级项目部项目经理c、 d、f 、g支架高宽比大于规定值时，未按规定要求设置连墙41杆模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g连墙杆设置不符合规范要求42模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g未按规定设置纵、 横向及水平剪刀撑43模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g纵、横向及水平剪刀撑设置不符合规范要求44模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g施工均布荷载超过规定值45模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g464748495051525354施工荷载不均匀， 集中荷载超过规定值模
9、板支架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g立杆间距不符合设计要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g立杆未采用对接连接立杆伸出顶层水平杆中心模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g线至支撑点的长度大于规模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g立杆间距不符合设计要求未按规定设置纵、横向扫地模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g杆或设置不符合规范要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g纵、横向水平杆间距不符合规范要求模板支架二级项目部级项目部项目经理a、
10、 c 、d、e、 g纵、横向水平杆件连接不符合规范要求混凝土强度未达到规定值，模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g拆除模板支架模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g杆件弯曲、 变形、锈蚀超标55模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g构配件材质不符合规范要求56模板支架二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g钢管壁厚不符合要求57临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g工作面临边无防护58临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g临边防护不严或不符合规
11、范要求59临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g防护设施未形成定型化、 工具化60在建工程的预留洞口、 楼梯临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g口、电梯井口，未采取防护措施61临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g防护措施、 设施不符合要求或不严密62临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g防护设施未形成定型化、 工具化63在建工程的预留洞口、 楼梯临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g口、电梯井口，未采取防护措施64防护措施、 设施不
12、符合要求临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g或不严密65临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g防护设施未形成定型化、工具化66 电梯井内每隔两层（不大于 10m）未按设置安全平网67未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠68防护棚两侧未进行防护69防护棚宽度不大于通道口宽度70防护棚长度不符合要求71 建筑物高度超过 30m，防护棚顶未采用双层防护72防护棚的材质不符合要求73安装、拆卸单位无资质74未制定安装、拆卸专项方75 案，方案无审批或内容不未履行验收程序或验收表无责任人签字76验收表填写不符合规范要77 求每一项特种作业人
13、员未持证上岗78 未制定消防措施、 制度或未配备灭火器材临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g临边洞口防护三级班组级脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g临边洞口防护四级施工作业人员脚手架班组班组长a、 b、c、d、 e、f 、g起重机械设备一级公司级安
14、全处安全处长a、 b、c、d、 e、f 、g起重机械设备一级公司级安全处安全处长a、 b、c、d、 e、f 、g起重机械设备二级项目部级项目部项目经理a、 b、c、d、 e、f 、g起重机械设备二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g起重机械设备二级项目部级项目部项目经理a、 c 、d、e、 g现场防火三级班组级项目部安全员项目经理a、 c 、d、e、 g79 现场临时设施的材质和选址不符合环保、 消防要求80 易燃材料随意码放、 灭火器材布局、 配置不合理或灭火器材失效81 未设置消防水源 （高层建筑）或不能满足消防要求82 未办理动火审批手续或无动火监护人员现场防火三级班组级项目
15、部安全员项目经理a、 c 、d、e、 g现场防火三级班组级项目部安全员项目经理a、 c 、d、e、 g现场防火三级班组级项目部安全员项目经理、b、c 、 d、e、f 、g现场防火三级班组级项目部安全员项目经理、b、c 、 d、e、f 、g8384858687未制定消防措施、 制度或未配备灭火器材架体搭设未编制施工方案或搭设高度超过 24m 未编制专项施工方案架体搭设高度超过 24m，未进行设计计算或未按规定审核、审批架体搭设高度超过 50m，专项施工方案未按规定组织专家论证或未按专家论证意见组织实施现场防火三级班组级项目部安全员项目经理、b、c 、 d、e、f 、g扣件式脚手架一级公司级安全处
16、安全处长a、 c 、d、e、 g扣件式脚手架一级公司级安全处安全处长a、 c 、d、e、 g扣件式脚手架一级公司级安全处安全处长a、 c 、d、e、 g扣件式脚手架一级公司级安全处安全处长a、 c 、d、e、 g施工方案不完整或不能指导施工作业88899091929394立杆基础不平、 不实、不符合方案设计要求立杆底部底座、 垫板或垫板的规格不符合规范要求未按规范要求设置纵、 横向扫地杆外电防护接地与接零保护系统配电线路配电箱与开关箱扣件式脚手架二级项目部级项目部项目经理、b、c 、 d、e、f 、g扣件式脚手架二级项目部级项目部项目经理、b、c 、 d、e、f 、g扣件式脚手架二级项目部级项目部项目经理、b、c 、 d、e、f 、g施工用电三级班组级项目部班项目经理、b、c 、 d、e、f 、g施工用电三级班组级电工班组班组长a、 c 、d、e、 g施工用电三级班组级电工班组班组长a、 c 、d、e、 g施工用电三级班组级电工班组班组长、b、c 、 d、e、f 、g注：管控措施：a消除、替代措施；b 工程技术措施；c 管理措施； d 警告或标识措施；e 个体防护措施；f 应急处置措施；g 其他措施
