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1、（质量管理套表）项目建设质量检查表附录一：质量专项检查记录 编号：TR-WD/0802-0405-R01质 量 专 项 检 查 记 录单位名称： 工程项目： 工程规模： MW检查机构： 北京天润新能投资有限公司质量管理专项检查表序号检查项目检查标准检查情况备注1工程建设质量管理1.1质量管理机构与制度分公司/大区及项目部质量管理机构及岗位建立健全，有专业质量管理人员分公司工程部设置质量管理机构分公司/大区质量管理制度文件已建立，并下达项目部项目公司质量管理制度、细则已建立1.2项目合法性文件项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全1.3环保相关的验收证书项目环保专项验收证书、水土保持专项验收
2、证书已取得1.4风电场建设实施期策划方案项目公司风电场建设实施期策划方案已编审风电场建设实施期策划方案其中的质量目标符合公司目标要求风电场建设实施期策划方案已下达参建单位，作为参建单位编制工程管理文件的基础1.5质量监督委托和监督报告项目公司与质量监督中心站签订质量监督委托书工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全1.6质量目标计划管理分公司/大区质量管理计划已编审，并下达项目部华北分公司已编制下发2013年质量管理计划质量目标与公司质量目标一致，并已细化展开质量目标与公司目标一致质量计划中制定有保证目标实现的措施质量计划中有保证目标实现的措施1.7质量检查工程管理部阶段性质量检查工作已开展，并下
3、达责任单位整改闭环，检查与整改记录齐全分公司/大区月质量例行检查工作已开展，并下达项目部进行整改闭环，检查与整改记录齐全带电前质量已检查,并下发通知单1.8技术交底项目公司对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技术交底有业主专业技术人员参加项目公司参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底技术交底的内容合适、确切，具有全员签字1.9隐蔽工程验收项目公司已参与对于需要业主参加的隐蔽工程验收，记录、签证书等资料签字规范齐全1.10质量相关活动的开展分公司/大区已开展质量流动红旗竞赛等活动的启动会，会议记录齐全/分公司/大区已自行开展“质量月”等相关活动，记
4、录齐全/1.11相关质量文件、手册的学习项目公司已开展风电工程质量工艺标准化手册培训学习和工作安排，记录齐全项目公司对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达1.12设备、材料质量管理主要设备（主变等）已制定监造报告设备材料（塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场保管符合厂家保管要求。设备开箱及其检验记录齐全原材料质量证明文件和复检试验报告齐全1.13达标投产与创优管理项目公司与参建方签订的合同中已明确工程创优目标项目公司工程建设创优规划已编审，创优目标明确项目公司已与达标创优组织机构（中电建协）签订委托合同分公司/大区已按创优要求，开展达标投产验收、质量评价、优质工程申报工作
5、1.14质量事故处理报告质量事故处理相关报告、文件齐全，存档完整2建筑工程施工质量及工艺2.1土方工程基底平整、覆土清理干净、无超挖等缺陷基础回填土材料符合设计要求，回填土上表面低于原始地面、未出现夯实、沉降、裂缝等2.2混凝土结构（包括框架结构、风机基础、线路基础等）建构筑物无不均匀沉降超标、倾斜、有害裂缝、渗漏水等缺陷钢筋接头连接、绑扎、间距、除锈等符合规范要求模板材料坚固、表面洁净、支设牢固，拼接处缝隙处理美观，满足施工和规范要求混凝土搅拌、振捣等符合规范，无带水浇砼、砂石中混有杂物等违规行为混凝土养护符合规范要求混凝土结构表面无严重的蜂窝、麻面、色差、胀模、边角不方正、棱角不顺直等缺陷
6、 基础防腐涂刷符合设计要求2.3砌筑抹灰工程墙体砌筑灰缝均匀饱满、砌块完整， 抹灰基层处理符合规范，防裂措施网钉挂符合要求墙体抹灰平整光洁、无起砂空鼓、裂缝等缺陷2.4门窗工程门窗安装牢固、开启灵活、美观、符合规范要求2.5屋面工程屋面基础处理符合规范要求，防水层铺贴搭接、方向、做法符合规范要求屋面蓄水试验满足24小时，无渗漏现象雨落管安装牢固美观，无损害2.6建筑装饰装修建筑地面地砖、吊顶板、墙砖施工符合规范要求，未出现不对称、接缝宽度不一致等墙体涂料美观，无色差、起皮、流缀等现象卫生器具、开关、插座安装牢固，相对地砖或墙砖对称、美观等2.7电缆沟电缆沟整体施工美观，沟内无明显积水、存在施工
7、遗留物沟盖板平整，无裂缝、毁损等质量缺陷 接地扁铁焊接满足规范要求沟盖板图案体现公司文化2.8设备基础设备及构支架基础表面平整美观、无二次抹面未实现无垫片安装、设备底座与基础间存在明显间隙钢筋和地脚螺栓规格、安装符合设计要求保护帽与主材结合紧密、平整美观卵石铺设及铁篦子安装符合设计及规范要求2.9站内道路所区道路平整美观，无裂缝、严重污染、脱皮、起沙现象2.10清水墙清水墙砌筑灰缝宽度一致、无明显色差、垂直度、平整度、砂浆饱满度符合规范要求2.12平台栏杆扶手栏杆安装牢固，接地可靠，高度符合规范要求2.13建筑电气灯具、配电盘等安装整齐美观，符合规范要求2.14基础环风电机组基础环安装水平度偏
8、差应符合设计和设备厂家要求基础环与混凝土基础连接处防水设置美观符合设计要求，2.15接地接地扁铁埋深、焊接满足设计规范要求2.16测量控制点、沉降观测点测量控制点设计规范，防护完好，标识美观2.17场地平整（升压站、风机、线路杆塔）场地标高符合设计要求，场平处理规范美观植被已按环评方案恢复完整2.18外观工艺屋面、清水墙、平台、楼梯扶手、爬梯、门窗、散水、台阶内外装修等施工工艺应符合风电工程质量工艺标准化手册要求2.19其它以上检查项未涉及到的工程项目或部位3电气、线路安装质量及工艺3.1原材料装置性材料出厂合格证等质量证明文件齐全，原材料按规定送检3.2设备安装设备无渗漏油现象、瓷件出现损伤
9、、裂纹等设备、控制柜、端子箱等设备无油漆脱落、起皱、流痕、施工原因划伤等缺陷塔筒内外壁无油渍、污染3.3防雷接地接地网外露部分的连接可靠，标识齐全明显，便于检测测试防雷接地电阻不得大于43.4电缆敷设电缆保护管敷设牢固、整齐，室外低压电缆无外露，接地和防腐符合规范电缆排放整齐，层次分明，弯曲方向一致、美观，电缆固定牢靠，标志齐全清晰防火涂料涂刷层数、长度、符合设计要求，防火堵料工艺美观、不透光亮3.5二次接线通讯线缆捆扎整齐、二次接线整齐，线帽、电缆标牌清晰、正确、整齐，备用芯处理合理。电缆铠甲层、屏蔽层接地牢固可靠，屏柜接地符合设计及反措要求3.6盘柜安装盘柜安装排列整齐，盘面垂直度、平整度
10、和盘间间隙符合规范要求，固定牢靠，色泽统一，盘柜开门方向一致，柜面平直无凹陷，柜门开闭无障碍，盘柜及柜门接地可靠3.7电气一次设备试验报告主变、互感器、断路器、隔离开关、开关柜、无功补偿装置、箱变等一次设备的合格证及专项试验报告齐全3.8电气二次设备调试记录监控、远动、测控等综自单元以及各元件保护等二次设备的合格证及调试记录报告齐全3.9螺栓连接高强螺栓质量证明和检查报告齐全高强螺栓紧固工艺正确，紧固力矩符合设计要求，记录齐全螺栓、落幕外表无污染、损伤扭矩扳手检定合格、有效3.10金属构件设备和构支架金属部分无锈蚀紧固件有松动、未实现无垫片安装3.11铁塔工程塔材无明显加工缺陷，施工过程无破坏
11、（磨损等），组装后结实紧密铁塔螺栓、防卸装置、脚钉安装规范、美观3.12防护设施基础护坡或堡坎应牢固可靠，整齐美观；排水沟、挡土墙符合设计要求3.13观感质量标识、标牌统一、齐全、规范通讯线缆绑扎整齐，二次接线整齐、规范， 平台、楼梯、栏杆稳固、工艺良好3.14其它以上检查项中未涉及到的工程项目或部位检查人员:附录三：质量月度检查记录 编号：TR-WD/0802-0405-R03质 量 月 度 检 查 记 录单位名称： 工程项目： 工程规模： MW检查机构： 北京天润新能投资有限公司质量月度检查记录序号检查项目检查标准检查情况备注一、项目公司质量管理项目公司名称1.1管理机构与制度项目公司管理
12、机构及岗位建立健全，有专（兼）职质量管理人员有项目公司管理制度文件、办法等建立齐全有1.2项目合法性文件项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全土地证、建设规划许可证、施工用地规划许可证已办理完成，缺少施工许可证1.3环保相关的验收证书项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得水保、环保实施方案做完1.4风电场建设实施期策划方案项目公司风电场建设实施期策划方案已编审缺少风电场建设实施期策划方案（以前叫建设管理纲要）风电场建设实施期策划方案其中的质量目标符合公司目标要求，管理措施、资源配置等符合项目管理要求风电场建设实施期策划方案已下达参建单位，作为参建单位编制工程管理文件的基础1.5工
13、程质量通病防治任务书编制工程质量通病防治任务书并对施工、监理、设计单位下达无1.6质量监督委托和监督报告项目公司与质量监督中心站签订质量监督委托书已经委托工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全1.7招标文件招标文件中项目质量目标及创优要求已明确有1.8合同管理已按阶段性要求与参建方签订合同，其中质量目标符合公司质量目管理要求，质量目标和创优要求已在合同中明确分公司和项目专工集中办公有1.9质量目标计划管理项目公司已按照分公司/大区的质量目标计划开展工作，并将质量目标要求下达各参建单位缺少项目质量管理计划1.10质量检查项目公司周质量例行检查工作已开展，并下达责任单位进行整改闭环，检查与整改记录齐
14、全已开展质量周检查，月报有一些内容，未见周检查书面记录和图片1.11质量例会项目公司按每周开展质量例会，问题明确，记录齐全通过监理会议纪要有例会1.12技术交底项目公司对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技术交底有业主专业技术人员参加从记录中可以风机塔筒等材料保管和交叉施工的技术交底项目公司参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底和金凤客服一块交底内容有，其它无专项记，监理会议纪要反映出部分内容技术交底的内容合适、确切，具有全员签字无法判定深度1.13图纸会审项目公司已及时安排监理开展图纸会审工作，会审记录齐全有及时跟踪设计对图纸会审的答复结果，下
15、发参建单位有，缺外送线路1.14设计变更按公司相关制度已对变更进行审核，相关附件及签字齐全有偏差，未见管理内容1.15隐蔽工程验收项目公司已参与对于需要业主参加的隐蔽工程验收有隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全有，未见业主签字记录，施工和监理单位签字基本齐全。1.16质量相关活动的开展项目公司已开展质量流动红旗竞赛、质量月等活动的启动会，会议记录齐全对参建单位下达流动红旗竞赛、质量月等活动的要求及标准1.17相关质量文件、手册的学习项目公司已开展风电工程质量工艺标准化手册培训学习和工作安排，记录齐全项目公司对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达，并按要求
16、开展工作1.18设备、材料质量管理项目公司对主要设备（主变等）已制定监造报告分公司集中安排记录设备材料（塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场的保管及存放符合厂家要求，并已向保管单位交底或做出要求。有设备开箱及其检验记录齐全，文件资料存档完整有原材料质量证明文件和复检试验报告齐全有1.19影像资料项目公司已将风电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定下达参建单位，并要求参建单位遵照执行工作做了未记录项目公司影像资料齐全、分类分级明确，符合风电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定工作做了未记录1.20达标创优管理项目公司工程建设创优规划已编审新开项目要做工程建设创优规划中
17、创优目标明确，并已下达各参建单位，并按创优要求开展工作项目公司已与达标创优组织机构（中电建协）签订委托合同项目公司已按创优要求，协调参建单位开展达标投产验收、质量评价、优质工程申报等相关工作1.21质量事故报告事故发生后，严格按照质量事故处理流程开展工作，质量事故报告清晰完整，事故处理相关文件齐全，存档完整1.22单位工程完工验收按要求组织各参建单位开展单位工程完工验收，验收记录齐全单位工程完工验收鉴定书已签发存档1.23整套启动试运验收、工程移交生产验收、工程竣工验收按验收要求参加整套启动试运验收、工程移交生产验收、工程竣工验收，对验收提出的问题，及时组织责任单位整改闭环，整改记录齐全1.2
18、4其它以上未涉及的质量检查事项序号检查项目检查标准检查情况备注二、监理单位质量管理监理单位名称2.1管理机构及人员资质现场管理机构完善，符合建设工程监理规范，满足工程监理工作要求总监理工程师及专业监理员与投标文件（或合同）相符，总监理工程师经法人代表授权各级监理人员资质证书齐全有效，满足所承担的建立项目2.2管理制度建立专业监理责任制，责任明确并落实到人管理制度健全，并定制上墙2.3工程监理合同及委托手续规范、明析、责权明确，签字齐全2.4监理规划、细则监理规划已编审，质量目标与合同相符，并按合同和建设单位工程监理规范有效执行监理实施细则已编审，质量目标与合同相符，并按合同和建设单位工程监理规
19、范有效执行2.5监理质量工作制度与程序监理见证、旁站、巡视、平行检查等管理制度齐全，并按合同和建设单位工程监理规范有效执行2.6强制性条文执行管理已按要求对设计、施工强制性条文执行计划、强制性条文执行记录等进行审批，意见明确严格控制“强制性条文”的执行，坚决杜绝出现违反“强制性条文”的事实根据设计、施工“强行条文执行情况”编制强制性条文执行汇总表，2.7质量目标管理根据合同和项目公司下达的质量目标管理要求，将质量目标传达各参建单位，并监督参建单位执行对施工单位合同、管理制度、文件等中的质量目标进行复核，保证质量目标的一致性、和明确性2.8图纸会审及时组织图纸会审工作，会审记录齐全及时与设计沟通
20、，对图纸会审的答复，及时以书面形式传发相关单位2.9设计变更对发生的设计变更进行审核，相关附件及签字齐全2.10质量检查每周开展质量检查工作，质量问题记录清晰、齐全，并落实整改闭环2.11质量例会每周开展质量例会，问题明确、记录齐全2.12（总）监理工程师通知单（总）监理工程师通知单意见明确、规范，回复单及时、完整、齐全， 已建立 “通知单”和“回复单”的管理台账2.13质量问题台账质量缺陷、问题已建立质量问题台账清单，记录清晰明确质量问题台账清单，应包括质量缺陷、问题、检查时间、检查人、整改情况、闭环时间等内容2.14设备、材料质量管理组织设备、材料交接验收，手续齐全对设备材料（塔筒、机舱、
21、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）现场的保管及存放要求，已向保管单位交底或作出要求设备开箱及其检验记录齐全原材料质量证明文件和复检试验报告齐全2.15相关质量文件、手册的宣贯与学习已对上级有关建设管理的文件学习，并及时向设计、施工等单位宣贯传达2.16技术交底对施工单位技术交底记录进行检查，组织开展重要项目的技术交底组织开展重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对相关单位进行交底技术交底的内容合适、确切，具有全员签字2.17隐蔽工程验收按规范要求及时组织隐蔽验收，对不符合隐蔽条件的，禁止开展下道工序，并做好记录隐蔽工程检查（钢筋、验槽、接地、电缆等）记录、签证书资料签字规范齐全2
22、.18质量相关活动的开展积极组织上级要求开展的质量流动红旗竞赛、质量月等活动，记录齐全及时对参建单位传达流动红旗竞赛、质量月等活动的要求及标准，并按要求和标准开展监理工作，做好活动记录2.19影像资料管理监理单位按公司风电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定对参建单位影像资料进行要求和管理监理单位影像资料齐全、分类分级明确，符合风电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定2.20达标创优管理监理单位按工程建设创优规划的要求，组织参建单位开展达标创优工作， “达标创优实施细则”已编审，并按要求执行监理单位已按创优要求，协调参建单位开展项目各阶段的质量验收、达标投产验收、质量评价、优质工程
23、申报等相关工作2.21对施工单位的资质及人员资格审查审查记录规范、有明确的审查结论，无违规行为2.22对特种作业人员的审查审查记录规范、有明确的审查结论，无违规行为2.23审批施工组织设计和各类方案措施审批规范、监理意见明确，无违规行为2.24质量事故报告事故发生后，严格按照质量事故处理流程开展质量事故救援工作质量事故报告清晰完整，事故处理相关文件齐全，存档完整2.25文档、资料管理应建立完善本单位文档管理，保证文档的真实和可检索性对相关单位报审的方案、措施、记录、见证、试验等文件资料进行管理和保留2.26工程项目验收按验收规程要求参加单位工程完工验收、整套启动试运验收、工程移交生产验收、工程
24、竣工验收，对验收提出的问题，整改闭环，整改记录齐全2.27其它以上未涉及的质量检查事项序号检查项目检查标准检查情况备注三、施工单位质量管理施工单位名称中国铁建电气化局集团北方工程有限公司3.1管理机构及人员资质现场管理机构完善，符合合同要求，满足工程施工要求基本齐全，缺少资料员LLG-T02-002项目经理及项目总工程师与投标文件（或合同）相符，项目经理经法人代表授权符合要求项目经理具有注册建造师执业资格证书项目经理李有发没有建造师执业资格证书专业质量人员及各级管理人员资质证书齐全有效，满足所承担的建设项目要求技术负责人赵秋明未报审工程师职称3.2管理制度质量管理制度齐全，并有效执行质量管理制
25、度齐全建立质量管理责任制，责任明确并落实到人符合要求各级管理岗位职责齐全，并定制上墙项目经理、质量管理人员等职责已上墙3.3工程开工报告工程开工报告已报审，签字齐全符合要求3.4相关质量文件、手册的宣贯与学习已对上级有关建设管理的文件学习，并按文件要求开展工作3.5质量相关活动的开展积极参加上级组织开展的质量流动红旗竞赛、质量月等活动，并按要求做好实施策划未见质量月活动开展的策划3.6合同管理合同已签订，并按合同要求开展施工和质量管理3.7质量目标与计划管理施工组织设计、方案、措施等文件中质量目标明确，与合同相符质量管理计划未见质量管理计划已编审，质量目标按合同要求细化、分解，质量管理措施完整
26、，具有可操作性3.8现场设备材料质量管理设备、材料已交接验收，手续齐全设备材料（塔筒、机舱、叶片、盘柜、电缆、导线、变电设备等）按照厂家保管要求保存设备开箱及其检验记录齐全，设备材料质量证明文件和复检试验报告齐全3.9特种作业人员特种作业人员资质齐全有效，并持证上岗报审证书有效，符合要求3.10现场机械与设备管理现场加工设备布置合理，负责人、职责、操作规程齐全，操作人员得到培训现场特种吊装机械与设备已通过年检，证书齐全有效，机械车辆停放整齐美观现场自建搅拌站已取得相关部门认证，配合比等已挂牌公示3.11计量工器具管理全站仪、经纬仪、（电子）水准仪、塔尺、钢尺等建立台账，并通过检验部门校验，报告
27、齐全有效缺少塔尺检测报告LLG-T02-010混凝土（砂浆）试件、坍落度筒、温度计等齐全，满足施工要求3.12施工单位施组、方案、措施、计划、等技术文件施工组织设计已编审，签字齐全并符合要求，其中目标、控制措施、资源配置等满足工程建设需要编制依据中段落需调整，其中3)GB50204-2002应改为GB50204-2002(2011版)；5)GB50209-2002应改为GB50209-2010；9)砌体工程质量验收规范（GB50203-2002）应改为砌体结构工程施工质量验收规范（GB50203-2011）缺少目录LLG-T02-001参照电力建设施工质量验收及评定规程（DL/T5210.1-
28、2005）的要求，已编审施工质量验收及评定范围划分表，划分合理，签字齐全请按监理的要求报送施工方案、（季节性）措施已按工程进度及时报审，目标和控制措施等符合要求消防泵房水池施工方案缺少总监理工程师意见LLG-T02-022根据质量管理要求，已编审工程质量通病防治措施，并有效执行检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程质量验评记录齐全，符合项目划分要求综合楼定位放线、钢筋安装、开挖、回填等分项工程质量报验未报审3.13强制性条文执行管理根据建设工程质量管理条例等的相关内容编制强制性条文执行计划、强制性条文执行记录并通过审批严格执行“强制性条文”，无违反“强制性条文”的事实3.14施工记录
29、施工测量记录、沉降观测记录、重要工序交接记录、混凝土浇筑通知单、大体积混凝土温控计算及施工养护记录、冬期施工测温记录、生活给水管道的冲洗消毒记录等齐全有效施工测量记录齐全3.15技术交底已按工程要求，对操作人员等进行技术交底已交底技术交底的内容合适、确切，具有全员签字技术交底缺少全员签字页3.16图纸会审认真检查设计图纸，对设计问题或不明之处进行汇总，积极参加图纸会审工作，会审记录齐全3.17设计变更设计变更（单）按要求报审，相关附件及签字齐全3.18隐蔽工程验收在自检合格的基础上，按规范要求及时申请工程隐蔽验收 地基验槽、钢筋、地下混凝土结构、地下构筑物防水、防腐、防雷接地、电缆、抹灰砌体、
30、钢结构及装饰装修基层的隐蔽验收记录真实、齐全、有效。钢筋隐蔽工程未报审3.19三级自检验收建立三级自检验收制度，并有效开展三级自检验收，验收记录齐全3.20质量检查每周按要求开展质量检查工作，对提出的质量问题按要求落实整改3.21现场原材料管理原材料（钢筋、混凝土、水泥、塔材、导线等）质量证明文件、出厂合格证和试验报告齐全有效原材钢筋报审齐全建立钢筋、混凝土、水泥、塔材、电缆、导线等主要原材料跟踪台账，台账记录真实、有效、可追溯性强现场物料采用定置管理，标示明确、有防雨、防晒、防潮等保护措施，未发生生锈、损坏及报废等无使用国家技术公告中明令禁止的技术、材料和产品3.22材料取样与保养按要求对钢
31、筋、回填土、混凝土等原材料取样，见证记录齐全未见见证记录混凝土试块（标养）符合要求，建立专门的养护室3.23试验报告地基承载力试验报告及桩基检测报告齐全有效混凝土、砂浆试验报告，钢筋焊接、机械连接和钢材试验报告齐全有效混凝土、砂浆试验配合比、钢筋焊接试验报告齐全高强度螺栓强度或扭矩系数试验及重要构件强度试验报告齐全有效防水、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告齐全有效土工击石、土(石)方回填试验报告齐全有效土工击石报告齐全灌浆料、胶泥、涂料试验报告齐全有效混凝土拌和用水试验报告、灌浆料、混凝土强度评定齐全有效钢结构施工技术规范规定的型钢复检试验报告饮用水水质检验报告、室内环境检测报告齐全有
32、效混凝土结构实体强度报告（同条件养护试块）、钢筋保护层、楼板厚度测试报告齐全有效项目移交前和移交后的沉降观测技术报告和记录齐全有效主变、断路器、蓄电池及无功补偿设备等一、二次设备试验报告齐全有效其它施工试验报告。3.24风机基础（环）测量风机基础（环）测点和测量规则符合设计要求，记录齐全3.25专业质量技术标准动态管理清单建立专业质量技术标准动态管理清单，标准和规范符合现行行业要求，无过期、错误标准未见3.26质量问题台账质量缺陷、问题已建立质量问题台账清单，记录清晰明确质量问题台账未建立质量问题台账清单，应包括质量缺陷、问题、检查时间、检查人、整改情况、闭环时间等内容3.27质量问题回复对于
33、监理及业主方提出质量问题和通知单等应及时整改闭环、并回复3.28质量事故处理事故发生后按事故处理要求及上级指示参加质量事故救援工作质量事故涉及的文件、报告等保存完整3.29文档、资料管理施工单位技术文件、试验报告等文件资料按档案管理要求进行管理和保存，检索性强3.30影像资料管理施工单位影像资料齐全、分类分级明确，符合公司风电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理规定3.31达标创优管理施工单位工程达标创优实施细则已编审，并按要求开展工作 施工单位按“达标创优”要求，开展“QC小组”、“科技成果”等相关工作施工单位已按创优要求，参与项目各阶段的质量验收、达标投产验收、质量评价、优质工程申报等相
34、关工作3.32单位工程完工验收机组、设备规格型号、技术性能指标、技术说明、试验记录、合格证件、安装图纸、备品配件和专用工器具及其清单符合要求各分部工程验收记录、报告及有关施工中的关键工序和隐蔽工程检查、签证记录等资料齐全施工单位项目经理及主要管理人员参加验收，对验收提出的问题和缺陷已整改闭环3.33整套启动试运验收各单位工程完工验收和各台风力发电机组启动调试试运验收合格施工单位项目经理及主要管理人员参加验收，对验收发现的问题已整改闭环3.34工程移交生产验收设备、备品配件、工器具及图纸、资料、文件齐全施工单位项目经理及主要管理人员参加验收，设备质量情况和设备消缺情况及遗留问题已整改、完善3.3
35、5工程竣工验收施工单位项目经理及主要管理人员参加验收，工程缺陷及遗留问题已整改闭环竣工验收资料齐全完整，已按电力行业档案规定整理，并交付业主单位3.36其它以上未涉及的质量检查事项序号检查项目检查标准检查情况备注4建筑工程施工质量及工艺施工单位名称4.1土方工程基底平整、覆土清理干净、无超挖等缺陷基础回填土材料符合设计要求，回填土上表面低于原始地面、未出现夯实、沉降、裂缝等4.2混凝土结构（包括框架结构、风机基础、线路基础等）建构筑物无不均匀沉降超标、倾斜、有害裂缝、渗漏水等缺陷钢筋接头连接、绑扎、间距、除锈等符合规范要求模板材料坚固、表面洁净、支设牢固，拼接处缝隙处理美观，满足施工和规范要求
36、混凝土搅拌、振捣等符合规范，无带水浇筑混凝土、砂石中混有杂物等违规行为混凝土养护符合规范要求混凝土结构表面无严重的蜂窝、麻面、色差、胀模、边角不方正、棱角不顺直等缺陷 基础防腐涂刷符合设计要求4.3砌筑抹灰工程墙体砌筑灰缝均匀饱满、砌块完整， 抹灰基层处理符合规范，防裂措施网钉挂符合要求墙体抹灰平整光洁、无起砂空鼓、裂缝等缺陷4.4门窗工程门窗安装牢固、开启灵活、美观、符合规范要求4.5屋面工程屋面基础处理符合规范要求，防水层铺贴搭接、方向、做法符合规范要求屋面蓄水试验满足24小时，无渗漏现象雨落管安装牢固美观，无损害4.6建筑装饰装修建筑地面地砖、吊顶板、墙砖施工符合规范要求，未出现不对称、
37、接缝宽度不一致等墙体涂料美观，无色差、起皮、流缀等现象卫生器具、开关、插座安装牢固、相对地砖或墙砖对称、美观等4.7电缆沟电缆沟整体施工美观，沟内无明显积水、存在施工遗留物沟盖板平整，无裂缝、毁损等质量缺陷 接地扁铁焊接满足规范要求沟盖板图案体现公司文化4.8设备基础设备及构支架基础表面平整美观、无二次抹面未实现无垫片安装、设备底座与基础间存在明显间隙钢筋和地脚螺栓规格、安装符合设计要求保护帽与主材结合紧密、平整美观卵石铺设及铁篦子安装符合设计及规范要求4.9站内道路所区道路平整美观，无裂缝、严重污染、脱皮、起沙现象4.10清水墙清水墙砌筑灰缝宽度一致、无明显色差、垂直度、平整度、砂浆饱满度符
38、合规范要求4.12平台栏杆扶手栏杆安装牢固，接地可靠，高度符合规范要求4.13建筑电气灯具、配电盘等安装整齐美观，符合规范要求4.14基础环风电机组基础环安装水平度偏差应符合设计和设备厂家要求基础环与混凝土基础连接处防水设置美观符合设计要求，4.15接地接地扁铁埋深、焊接满足设计规范要求4.16测量控制点、沉降观测点测量控制点设计规范，防护完好，标识美观4.17场地平整（升压站、风机、线路杆塔）场地标高符合设计要求，场平处理规范美观植被已按环评方案恢复完整4.18外观工艺屋面、清水墙、平台、楼梯扶手、爬梯、门窗、散水、台阶内外装修等施工工艺应符合风电工程质量工艺标准化手册要求4.19其它以上检
39、查项未涉及到的工程项目或部位序号检查项目检查标准检查情况备注5电气、机组安装质量及工艺施工单位名称5.1原材料装置性材料出厂合格证等质量证明文件齐全，原材料按规定送检5.2设备安装设备无渗漏油现象、瓷件出现损伤、裂纹等设备、控制柜、端子箱等设备无油漆脱落、起皱、流痕、施工原因划伤等缺陷塔筒、机舱、叶片内外壁无裂缝、油渍、污染、损坏等现象各段塔筒法兰结合面接触良好，法兰平面度检测符合设计要求5.3防雷接地接地网及接地引线截面、搭接面积、埋深、焊接、防腐、接地极数量等符合设计或施工规范要求接地网外露部分的连接可靠，标识齐全明显，便于检测测试防雷接地电阻不得大于45.4电缆敷设电缆保护管敷设牢固、整齐，室外低压电缆无外露，接地和防腐符合规范电缆排放整齐，层次分明，弯曲方向一致、美观，电缆固定牢靠，标志齐全清晰防火涂料涂刷层数、长度、符合设计要求，防火堵料工艺美观、不透光亮5.5二次接线通讯线缆捆扎整齐、二次接线整齐，线帽、电缆标牌清晰、正确、整齐，备用芯处理合理。电缆铠甲层、屏蔽层接地牢固可靠，屏柜接地符合设计及反措要求
