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1、（绩效考核)工艺纪律考核办法XXXX汽车制造XX公司企业标准QG/XX12.02工艺纪律考核办法(第X版)批准XXX审核XXX编制XXX发布实施XXXX汽车制造XX公司发布文件会签及文件修改记录表文件会签表会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期冲压车间焊装车间涂装车间总装车间KD车间制造部运输管理科检验科质量部人力薪资科文件修改记录表序号修改单号修改标记/修改页/章节修改人修改日期1目的：为了确保工艺技术和工艺管理于工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进壹步提高工艺水平，特制定本办法。2范围：工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括：2.1冲压车间2.2焊装车
2、间2.3涂装车间2.4总装车间2.5KD车间2.6检验科2.7运输管理科（厂内库存车库）3职责：3.1工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。3.2被考核部门指定主管人员同工艺人员壹起检查，有建议权和信息反馈权。3.3被考核部门于考核结果公布前有申诉权。3.4被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。4考核项目和内容：4.1主要考核项目及考核内容见附表。4.2考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的“三按”（即：按产品图样、按工艺文件、按技术标准进行生产）进行严格要求和控制。制造部职能部门负责涂装电泳车室
3、外存放不超过10天。5考核办法：5.1工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以考核通知单的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人落实。5.2工艺科每月汇总考核结果，报人力资源部。6考核标准:6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示；5项之上处罚责任部门每项5元。6.3每次出现B类项2项，给予责任部门负责人工作提示；3项之上处罚责任部门每项10元。6.4出现A类项，单项处罚责任部门20元。6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，按A、B、C单项加倍处
4、罚责任部门6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存于问题的纠正措施计划表，于壹个自然年度内，第壹次不按时反馈罚款10元，第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证，各责任部门未完成整改，单项罚款10元。6.8每月工艺科对关联部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率进行通报考核；注：工艺执行率（生产线）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量*100工艺纪律执行率要求达到95，每低1罚责任部门10元。附表1.1：冲压工艺纪律检查记录表附表1.2：焊装工艺纪律检记录查表附表1.3：涂装工艺纪律检查记录表附表1.4：总装工艺纪律检查记录
5、表附表1.5：KD车间工艺纪律检查记录表附表1.6：成品车运输管理工艺纪律检查记录表附表1.7：检验工艺纪律检查记录表附表2：考核通知单附表3：纠正措施计划表附表1.1冲压工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所于岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1.记录填写不符合规定要求,漏项2.记录数据不真实3.字迹不清楚正确4.记录保存不完好5.无模具使用记录4未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按工艺作业指导书规定正确的装、调、卸模具B5未严格按
6、照工艺规定的检验频次进行检验且记录B6模具安装前未按规定对模具上、下模板及工作台面进行清理；压件前及压件过程中未按规程对模具进行检查清理和润滑；压件后模具清理不彻底，润滑不良，收藏块丢失。C7野蛮操作，不注意保护冲件及模具，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，模具部件损伤A8于模具使用过程中出现的模具损坏情况，生产线没有事故记录，不及时将损坏情况上报工艺科A9模具出现严重磨损、定位不准、工件产生误差，带病运转，不及时上报工艺科B10未经工艺人员许可，擅自拆卸模具等工艺装备，改变原形状、尺寸、用途A11工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C12压件后末件未按规定
7、检查存放,工件落地存放，外覆盖件堆放C13未严格执行工艺卫生守则，板材、毛坯料、冲压件有锈蚀、磕碰、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复转下序C14没得到工艺允许，擅自更改原材料的使用规格、尤其是板料厚度，使用板材标号及毛坯尺寸不符合工艺要求A15不认真执行首件、末件检验，中间抽检，未按有关程序交检。B16未按工艺规程和计划对模具进行定期维护保养，维护实施情况不符合工艺要求，记录不完全。B17压件时双料叠压，二次冲压，模具内压入异物A18冲压作业时未按规定对工艺参数实施监控或未填写监控记录，工艺参数发生变化时未及时反馈给工艺组C19压件后模具状态指示牌未按规定填写，或填写不清，存放不符合要求。C20
8、模具帐、物、卡不壹致C21未贯彻执行临时工艺B22上岗、换岗未经过工艺培训认可C23次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题B24废次品存放无标识、未隔离。25冲压件或板料有踩踏痕迹C26外覆盖件模具未按要求用甲级棉丝擦拭，和板料接触的设备或工位器具未擦拭干净有脏污C27所用记录表格不符合工艺规定C注：1、每工艺组每周和车间联查俩次，要求车间联查人员确认签字。2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。3、要求检查考核项目中50之上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，且反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交
9、综合组存档。5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.2焊装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所于岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1.记录填写不符合规定要求，漏项2.记录数据不真实3.字迹不清楚正确4.记录保存不完好4未按工艺作业指导书规定正确使用工装夹具，操作者违反作业指导书造成工装夹具非正常损坏A5未严格按照工艺文件规定顺序及要求操作A6野蛮操作，
10、不注意保护冲压件及工装，造成冲压件变形、磕碰划伤、脏污，工装夹具部件损伤B7未经工艺人员许可，擅自使用工艺样车、样件A8擅自拆卸工装夹具，改变原形状、尺寸、定位、用途情况A9工装定位失准、带病运转，不及时上报工艺科B10工装维护保养情况不符合工艺要求B11工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C12工件落地存放，外覆盖件堆放C13选用工艺参数不符合工艺规程规定B14未严格执行工艺卫生守则，零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等缺陷C15焊机、电极头未按规定维护、更换、修整B16转涂装车身、货厢有锈蚀、脏、划伤未修复、杂物等C17车身修整未按工艺要求的方法进
11、行操作B18未按规定检验频次检验且记录B19工装维修人员每日未对工装进行巡检，或检查后无记录C20未贯彻执行临时工艺B21上岗、换岗未经过工艺培训认可C22所用记录表格不符合工艺规定C23工装随意放置，不符合规定C24废次品存放无标识、未隔离。B注：1、每工艺组每周和车间联查俩次，要求车间联查人员确认签字。2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。3、要求检查考核项目中50之上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，且反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对
12、四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.3涂装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所于岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1.记录填写不符合规定要求,漏项2.记录数据不真实3.字迹不清楚正确4.记录保存不完好4未严格按照工艺文件规定顺序及要求操作A5野蛮操作，造成于产品变形、磕碰划伤、脏污，工装部件损坏B6未按工艺要求对有关工艺参数进行监控，未填监控记录A7擅自拆卸四门壹盖，未做标记，调换、拆卸件
13、未装配到位。A8工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C9于产品及散件落地存放，外覆盖件堆放C10车身、货厢于地板上推拉，搬运车身、货厢造成变形C11未严格执行工艺卫生守则，于产品有锈蚀、磕碰、划伤、脏、乱等缺陷C12选用工艺参数不符合工艺规程规定A13使用材料、辅料等不符合工艺要求和材料消耗定额规定B14未按规定检验频次检验且记录B15车身防护装置未安装或不正确B16转入总装成品车身、货厢有杂物，防护措施不符合要求C17未贯彻执行临时工艺B18产品制造过程中存于缺陷，打磨露底未按要求处理C19上岗、换岗未经过工艺培训认可C20产品移动时受力部位不合理，存于
14、变形的隐患B21所用记录表格不符合工艺规定C22工艺装备未按计划进行维护保养B23废次品存放无标识、未隔离。注：1、每工艺组每周和车间联查俩次，要求车间联查人员确认签字。2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。3、要求检查考核项目中50之上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，且反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.4总装工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项
15、目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺文件不齐全、完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所于岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1.记录填写不符合规定要求,漏项2.记录数据不真实3.字迹不清楚正确4.记录保存不完好4野蛮操作，造成车身及零部件变形、磕碰划伤A5调试司机随意用商品车载物载人A6关键件、保安件装配不牢固，不按规定使用定扭力扳手A7工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C8零部件未按要求使用存放架存放整齐，错放、乱放、落地存放及堆放C9车身、货厢及零部件于地板上推拉C10装配的顺序、部位和要求
16、不符合工艺规程规定A11使用材料、配件、标准件、辅料不符合材料消耗定额规定B12未严格执行工艺卫生守则，所用零件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等现象C13内饰、成车转序车辆及待入库车辆内外不干净卫生，有磕碰、有杂物C14无准驾证人员驾驶未入库车辆B15未按规定检验频次检验且记录B16车身防护装置脱落、位置不正确未及时修整或提前拆除，有防护要求时未防护B17工位装配内容私自变更或未通知工艺组C18未贯彻执行临时工艺B19使用不符合技术或工艺要求的零部件C20上岗、换岗未经过工艺培训认可C21所用记录表格不符合工艺规定C22工艺装备未按计划进行维护保养B23计量器具或工具超过鉴定期使用C24关
17、键零部件的防护装置未装配时去掉C25废次品存放无标识、未隔离。B注：1、每工艺组每周和车间联查俩次，要求车间联查人员确认签字。2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。3、要求检查考核项目中50之上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，且反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.5KD工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1产品图样、工艺
18、文件不齐全完好，作业指导书未悬挂现场C2操作者不熟悉技术标准，不知道自已所于岗位、工序作业指导书的技术要求、检验要求等内容B3原始记录:C1.记录填写不符合规定要求,漏项2.记录数据不真实3.字迹不清楚正确4.记录保存不完好4未严格按照工艺文件规定的顺序及要求操作，未按工艺作业指导书规定正确的装运。B5未严格按照工艺规定的检验频次进行检验且记录B6野蛮操作，不注意保护零部件造成零件变形、磕碰划伤、脏污，损坏。A7工位器具未定置摆放，防护装置不齐全，使用不正确，损坏未修复或不良情况下使用C8未按规定存放,零件存放不到位、工件落地存放，外覆盖件堆放。C9未严格执行工艺卫生守则，零部件件有锈蚀、磕碰
19、、脏、划伤、坑包或其它缺陷未修复装箱。B10没得到工艺允许，擅自更改包装箱的使用规格、不符合工艺要求。C11不认真执行首件、末件检验，中间抽检，未按有关程序交检。B12包装作业时未按规定数量、品种进行包装记录，发生变化时未及时反馈给工艺组。B13装箱后零件清单未按规定填写，或填写不清、不正确。A14帐、物、卡不壹致C15未贯彻执行临时工艺B16次品件未按要求修整或造成二次人为质量问题B17防护不到位造成淋雨受潮现象。C18冲压件未按要求喷涂防锈油B19所用记录表格不符合工艺规定C20废次品存放无标识、未隔离。B注：1、每工艺组每周和车间联查俩次，要求车间联查人员确认签字。2、每次检查前工艺组要
20、先做好计划（包括检查工序及内容）。3、要求检查考核项目中50之上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。4、要求车间对发现的问题填写纠正措施进行整改，且反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.6成品车运输管理工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1未严格按照工艺要求对库存车维护保养且记录A2库存车维护保养实施人员不熟悉库存车保养项目及保养标准B3库存车保养记录填写不符合规定要求,漏项C4库存车保养
21、记录数据不真实C5库存车保养字迹不清楚、不正确C6库存车保养记录保存不完好C7野蛮操作，造成车身及零部件变形、磕碰划伤A8未严格执行工艺卫生守则，更换零部件有锈蚀、磕碰、划伤、错、丢、脏、乱等现象C9库存车维护保养手段及方法不符合工艺要求B10无准驾证人员驾驶库存车辆A11调车司机随意用商品车载物载人B12未贯彻执行临时工艺要求B13商品车有关的技术资料丢失或损坏B注：1、要求检查考核项目中50之上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。2、要求责任部门对发现的问题填写纠正措施进行整改，且反馈工艺科，工艺科对上次改进问题进行审查验证，记录由综合组存档。3、检查结果及时返给综合组归档
22、，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表1.7检验工艺纪律检查记录表检查时间：检查人：序号考核项目重要度检查计划检查结果备注1未严格按照工艺文件规定的检验要求进行检验记录A2检验员不熟悉自已分管的检验项目和要求B4检验手段及方法不符合工艺要求B5未贯彻执行临时工艺要求B6检验记录卡填写不符合规定要求,漏项，数据不真实，字迹不清楚正确C7未严格执行工艺卫生守则，检验工件时未轻拿轻放，造成工件磕碰、划伤、变形C8工艺、检验文件不齐全、不完好C9未按频次要求进行检验C10专用检具维护保养不及时，造成检具产生缺陷，不完好。C11量检具超过使用周期B
23、12所用表格不符合标准C13检验用样件、样车保管防护不到位有生锈、变形、丢失，失去检验功能B14工序过程出现批量不合格品A注：1、每工艺组每周和车间联查俩次，要求车间联查人员确认签字。2、每次检查前工艺组要先做好计划（包括检查工序及内容）。3、要求检查考核项目中50之上的项目，重点检查A、B类问题及生产中经常发生的问题。4、要求责任部门对发现的问题填写纠正措施进行整改，且反馈工艺科，工艺组对上次改进问题进行审查验证，记录交综合组存档。5、检查结果及时返给综合组归档，综合组针对四工艺组和四车间联查情况及考核情况进行汇总，月底向人力薪资科反馈工艺考核情况。附表2工艺纪律考核通知单工作提示罚款通报批评警告（于选择项中打）责任部门存于问题：考核结果：考核部门：工艺科部门负责人：年月日考核依据：工艺纪律考核办法.工艺纪律考核通知单工作提示罚款通报批评警告（于选择项中打）责任部门存于问题：考核结果：考核部门：工艺科部门负责人：年月日考核依据：工艺纪律考核办法注：本表由责任部门签收后上联返回工艺技术科，下联由责任部门留存。附表3纠正措施计划表序号存于问题及不良影响原因分析纠正措施改进目标实施责任人计划完成日期措施制定人：年月日工艺主管:年月日责任部门负责人：年月日序号验收结论验收人（日期）注：本表壹式二份，责任部门和工艺科各壹份.
