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1、12。1 质量控制管理流程12.1.1质量控制实施流程流程名称质量控制实施流程编 号任务概要质量控制管理执行单位质量管理部单位总经理技术副总质量管理部相关部门工作程序审批审核审核信息归档确定解决方案否结束协助制定质量控制操作规程组织讨论分发文件开始解决问题是是否属于常规性问题发现问题现场巡视贯彻执行签收文件相关制度质量控制实施细则12.1.2质量标准制定流程流程名称质量标准制定流程编 号任务概要质量控制管理执行单位质量管理部单位总经理技术副总质量管理部相关部门工作程序审批审批审批审核讨论是否需要修订标准审核意见建议组织执行修订标准准备资料汇总研究组织执行形成标准补充完善拟写草案结束开始执行支持
2、配合提供资料发现问题执行相关制度质量控制实施细则12.1。3采购质量控制流程流程名称采购质量控制流程编 号任务概要采购质量控制执行单位采购部单位质量管理部采购部相关部门工作程序质量记录结束检验报告物资检验程序配合质量文件审查参与下单采购确定供应商样品检验供应商评价会谈确定备选供应商新增或变更供应商开始参与相关制度质检抽样管理办法12.1。4日常质量管理流程流程名称日常质量管理流程编 号任务概要日常质量管理执行单位质量管理部单位总经理技术副总质量管理部相关部门工作程序审批审批审核审核总结并存档结束记录实施情况监督修改完善制定质量指标信息分析、汇总执行并反馈制定具体的部门指标计划提供质量管理信息开
3、始相关制度1. 质量控制实施细则2. 质量控制点管理制度12。1。5生产质量管理流程流程名称生产质量管理流程编 号任务概要生产质量管理执行单位质量管理部单位总经理技术副总质量管理部质检专员相关部门生产部工作程序审批审批审核原材料检验审核修订质检标准总结报告结束是否合格核产成品检验是否合格核生产过程检验是否合格核执行质检标准制定质检标准开始是产成品检验生产过程检验是否原材料检验产成品入库否是否原材料入库退换货处理报废或降价处理返工继续生产处理生产相关制度1。质量控制实施细则2.质量控制点管理制度12。1.6工序质量控制流程流程名称工序质量控制流程编 号任务概要工序质量控制执行单位生产部单位技术副
4、总质量管理部质检专员生产车间工作程序审批否否追查原因制定对策制定工序标准是是工序能力是否合理工序质量报告结束工序是否稳定工序能力分析工序分析开始工序检验信息收集维持工序标准实施对象实行工序标准化相关制度1.质量控制实施细则2.质量控制点管理制度12.1.7质量记录控制流程流程名称质量记录控制流程编 号任务概要质量记录控制执行单位质量管理部单位质量管理部经理质量管理部相关部门工作程序审批审批审批结束质量记录审核监督检查审核制定质量记录标准开始失效记录销毁申请过期清理归档保存填写质量记录设计质量记录表卡确定质量记录清单相关制度质量记录管理规定12.1.8质量纠纷处理流程流程名称质量纠纷处理流程编
5、号任务概要妥善处理质量纠纷执行单位质量管理部单位质量管理部经理质量管理部相关部门工作程序提出裁决意见审核是否存档发出纠纷处理单形成处理意见是否能确认原因展开独立调研填写台帐受理申请制定质量纠纷处理办法结束开始存档纠纷处理配合质量纠纷处理申请单出现质量纠纷相关制度质量纠纷处理办法12。1.9质量违纪处理流程流程名称质量违纪处理流程编 号任务概要工序质量控制执行单位质量管理部单位技术副总质量管理部相关部门财务部人力资源部工作程序否违纪处理决定结束资料归档通报是纠正通知是否在职权内原因分析判定责任调查取证损失核算违纪信息接收开始接收处罚并整改配合质量信息报告协助相关制度质量事故处理制度12.1。10
6、质量责任仲裁流程流程名称质量责任仲裁流程编 号任务概要工序质量控制执行单位质量管理部单位质量管理部质量问题发现单位被判定责任单位相关部门工作程序结束资料归档确定处罚措施质量责任仲裁是执行仲裁决定否申请强制执行责任判定单开始责任判定是否在规定时间提出仲裁接收责任处理有有无异议无执行相关制度质量纠纷处理制度12。1。11质量检验处理流程流程名称质量检验处理流程编 号任务概要质量检验及结果处理执行单位质量管理部单位技术副总质量管理部经理质量管理部相关部门工作程序审查改进结果并提出意见形成处理意见组织讨论质量问题处理方案审阅报告质量水平和质量问题报告检验结果审查结束下发并存档汇总检验报表形成检验结果实施检验活动制定检验标准开始总结改进成果采取改进措施配合相关制度1. 质检抽样实施细则2. 质检检查实施细则12.1.12零部件抽查评定流程流程名称零部件抽查评定流程编 号任务概要零部件抽查、评定执行单位质量管理部单位技术副总质量管理部相关部门工作程序审批审批无结束资料存档整改验证过程监督有有无问题信息反馈出具评定报告记录、统计实施检验零部件抽样制定零部件抽查计划开始整改总结实施整改制定整改计划协助相关制度质量检验设施细则
