sht3543a-通用表填写说明.doc

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1、目 次前言III1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 总则15 施工过程技术文件的编制与整理26 施工过程技术文件归档3附录A（规范性附录）施工过程技术文件通用表4附录B（规范性附录）施工过程技术文件土建工程用表29附录C（规范性附录）施工过程技术文件设备安装工程用表40附录D（规范性附录）施工过程技术文件管道工程用表93附录E（规范性附录）施工过程技术文件电气工程用表113附录F（规范性附录）施工过程技术文件仪表工程用表141附录G（资料性附录）施工过程技术文件压力容器现场组焊用表165附录H（规范性附录）施工过程技术文件起重机械安装用表187用词说明202前 言本规定是根据中华

2、人民共和国国家发展与改革委员会办公厅关于下达2004年行业标准项目计划的通知（发改办工业2004872号），由北京燕山石化工程质量监督站、中国石化集团第四建设公司编制。本规定共分6章和8个附录，其中，附录A附录F、附录H为规范性附录，附录G为资料性附录。本规定主要内容包括：适用范围及适用的术语和定义；施工过程技术文件编制与整理的要求；施工过程技术文件归档及纸质版和电子版文件的要求；给出了施工过程技术文件用表的格式。本规定以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。本规定由中国石油化工集团公司施工技术中心站管理，北京燕山石化工程质量监督站负责解释。本规定在实施过程中，如发现需要修改或补充之处，

3、请将意见和有关资料提供给管理单位和主编单位，以便今后修订时参考。管理单位：中国石油化工集团公司施工技术中心站通讯地址：天津市大港区世纪大道180号邮政编码：300270电 话：022传 真：022主编单位：北京燕山石化工程质量监督站 中国石化集团第四建设公司通讯地址：北京市房山区燕山岗东路12号天津市大港区世纪大道180号邮政编码：102500300270主要起草人：郭 建 吉章红 石凤田 毕瑞凤 关慰清 王玉兰 袁庆水 吕铁英 本规定首次发布。石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定1 范围 本规定明确了石油化工建设工程项目施工过程技术文件的要求。 本规定适用于石油化工新建、扩建、改建工程项

4、目施工过程技术文件的积累、编汇、组卷和归档。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规定，然而，鼓励根据本规定达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版适用于本规定。 GB/T 50328 建设工程文件归档整理规范 GB/T 190012000 质量管理体系 要求 SH/T 3503 石油化工建设工程项目交工技术文件规定 SH/T 3903 石油化工建设工程项目监理规范3 术语和定义GB/T50328和SH/T3503确立的及以下术语和定义适用于本

5、规定。 施工过程技术文件 Technical document for construction process 施工单位在建设工程项目施工过程形成的质量管理文件、质量控制记录、安全质量符合要求的见证等技术文件的统称，是质量管理体系有效运行的见证文件。4 总则 施工单位应按工程合同和质量管理的要求，编制下列技术文件，文件发布前应按本单位文件管理程序得到批准：a）施工组织设计；b）施工技术方案或技术措施；c）施工工艺文件或作业指导书；d）检验试验计划或工序质量控制计划。 施工单位应按本规定条的要求和SH/T3503及SH/T3903的规定形成、积累建设工程项目的施工过程技术文件。 施工单位应建立

6、和保持项目质量管理体系，并应有体系责任人员的任命文件： a）符合GB/T 190012000的项目质量管理体系； b）工程项目覆盖的特种设备质量管理体系。 施工单位应将施工过程技术文件的形成、积累、编制、整理等活动纳入项目管理职责范围，并应符合下列要求： a）本规定条要求的文件在工程施工前确认； b）设备/材料质量证明文件在设备安装前或材料投用前确认； c）质量控制记录在转入下道工序前确认。 施工单位应对设计变更文件进行管理，并应符合下列要求： a）按专业工程编制设计变更文件目录； b）在相应施工图上标识变更内容。 施工单位应对用于工程的设备/材料质量证明文件进行核查和管理，建立编号，按专业工

7、程编制目录。 无损检测单位应按SH/T3503的规定提交无损检测报告。施工单位应在检测前提供被检设备排版图和标有焊缝编号的管道单线图或焊缝布置图。 建设工程项目锅炉、压力容器现场组焊、起重机械、电梯安装等特种设备施工过程技术文件除执行本规定外，还应执行特种设备安全监察管理部门的规定。 建设工程项目土建工程施工过程技术文件除执行本规定外，还应执行工程所在地建设行政主管部门的规定。 施工技术文件用表格式除执行本规定外，尚应符合下列要求：a）新技术、新产品尚无适用表格的，应由施工单位与建设单位依据设计文件或产品技术文件共同确定；b）本规定虽未列入，但相关标准已有规定时，应采用相关标准列入的表格；c）

8、本规定与相关标准列有同类表格时，应优先采用本规定列入的表格。5 施工过程技术文件的编制与整理 施工单位应负责工程承包范围内施工过程技术文件的编制、整理、审核和汇编，并应与工程进度同步进行。 建设单位、工程监理单位和施工单位应按质量管理程序、标准规范要求及时办理过程质量的确认和文件的确认手续。 施工过程技术文件应用符合档案要求的书写工具签字确认，且做到字迹清晰。用于交付建设单位的交工技术文件应按SH/T3503要求用计算机编制打印。 施工单位应对施工过程技术文件的真实性、完整性、系统性负责，并确保整理、编目、签证规范。 施工过程技术文件归档装订、用纸规格应符合SH/T3503的规定。 施工过程中

9、形成的技术文件用表格式除按本规定附录A附录H执行外，还应执行SH/T3503和SH/T3903规定的用表格式： 附录A（规范性附录）施工过程技术文件通用表； 附录B（规范性附录）施工过程技术文件土建工程用表； 附录C（规范性附录）施工过程技术文件设备安装工程用表；附录D（规范性附录）施工过程技术文件管道工程用表； 附录E（规范性附录）施工过程技术文件电气工程用表；附录F（规范性附录）施工过程技术文件仪表工程用表；附录G（资料性附录）施工过程技术文件现场压力容器组焊用表；附录H（规范性附录）施工过程技术文件起重机械安装用表。 施工过程技术文件应按单项工程编制，按专业工程组卷，可设立分卷。卷内文件

10、按设计文件规定的单元工程或按建设工程项目划分的单位工程组册，也可设立分册。卷册可用阿拉伯数字编序，也可用文字表述，并应符合下列规定： a）组卷要求：1）第1卷：综合卷，包括质量管理体系运行和监理程序运行记录；2）第2卷：设备/材料质量证明卷；3）第3卷：施工过程质量控制记录卷，包括土建、设备、管道、电气、仪表等专业工程；4）第4卷：施工图卷；b）综合卷卷内文件应编制文件总目录和文件编制说明； c）施工过程质量控制记录、设备/材料质量证明卷卷内文件宜设置综合册，并编制文件总目录和文件编制说明； d）施工图应按专业组卷，同专业按设计文件编号顺序组册。卷内文件宜设置综合册，并编制文件总目录和文件编制

11、说明； e）压力容器、锅炉、起重机械安装宜单独组册。 施工单位提交建设单位的交工技术文件应按SH/T3503的规定单独组卷、组册。 施工图宜按下列需要进行整理：a）GB/T19001质量管理体系认证的需要；b）特种设备许可取、换证的需要；c）本单位拓展业绩的需要；d）本单位档案管理的需要。6 施工过程技术文件归档 建设工程项目施工过程技术文件由施工单位归档。当建设单位要求施工单位提供施工过程技术文件时，应符合下列规定：a）在工程合同中或经协商确定范围；b）建设单位、监理单位、总承包单位应对文件内容签字确认；c）施工单位应按SH/T3503的规定编入相关卷册。 建设工程项目中间交接后三个月内，应

12、完成施工过程技术文件的编制与整理工作。归档文件应为纸质版一份。当以电子版文件备份存档时，电子版文件宜具有目录检索功能。 施工过程技术文件在建设工程项目交工技术文件向建设单位移交并签署交工文件移交证书后同步归档。 归档文件应经项目总工程师或技术负责人审核，并签字确认。 归档文件应经本单位档案管理部门审查验收，并应签署归档文件移交手续。附录A（规范性附录）施工过程技术文件通用表序号名 称编 号页次封面SH/T 3543G101A5封面SH/T 3543G101B6施工过程技术文件总目录SH/T 3543G1027施工过程技术文件目录SH/T 3543G1038施工过程技术文件编制说明施工过程技术文

13、件说明SH/T 3543G1049施工过程技术文件归档移交证书SH/T 3543G10510质量体系人员登记表SH/T 3543G10611特种设备作业人员登记表SH/T 3543G10712特殊工种作业人员登记表SH/T 3543G10813周期检定计量器具清单SH/T 3543G10914施工图核查记录SH/T 3543G11015技术交底记录SH/T 3543G11116工序交接检查记录SH/T 3543G11217质量控制点检查记录SH/T 3543G11318 14设备/材料质量证明文件一览表SH/T 3543G114SH/T 35G1131918防腐绝缘层电火花检测报告SH/T 3

14、543G115SH/T 35G1142019二次灌浆记录SH/T 3543G116SH/T 35G1152120焊条烘烤记录SH/T 3543G117SH/T 35G1162221焊条发放回收记录SH/T 3543G118SH/T 35G1172322焊剂/焊丝发放记录SH/T 3543G119SH/T 35G1182423焊剂发放记录SH/T 3543G12025焊材库温/湿度记录SH/T 3543G121SH/T 35G1192624 安装检查记录SH/T 3543G122SH/T 35G1202725 试验/调校记录SH/T 3543G123SH/T 35G1212826无损检测委托书S

15、H/T 3543G12429无损检测结果通知单SH/T 3543G12530SH/T3543-G101A封 面案卷号：第 1/ 8 卷第 1/ 20 册石油化工建设工程项目施工过程技术文件用表过程技术文件 工程名称：燕山石化1000万吨/年炼油系统改造工程 800万吨/年常减压装置 本表用于综合卷 项目经理：项目总工程师：施工项目部（公章）年 月 日SH/T3543-G101B封 面案卷号：第 1/ 8 卷第 2 /20 册石油化工建设工程项目施工过程技术文件 工程名称： 单元名称： 工程类别：土建工程（设备安装工程、管道安装工程、仪表安装工程、电气安装工程）本表用于各专业工程卷册。 项目经理

16、：项目总工程师： 专业技术负责人：施工项目部（公章）年 月 日SH/T3543-G102施工过程技术文件总目录工程名称：序号卷号 册号资 料 名 称页 数11/81综合卷施工组织设计报审资料册21/82综合卷项目组织机构、管理人员报审31/83综合卷项目管理制度册41/84综合卷项目例会纪要册51/85综合卷项目质量技术专题会纪要册2/81土建工程卷综合册3/81设备安装工程卷综合册4/81管道安装工程卷综合册5/81电气安装工程卷综合册6/81仪表安装工程卷综合册7/81质量证明文件卷8/81施工图卷编制人：日期： 年 月 日审核人：日期： 年 月 日SH/T3543-G103施工过程技术文

17、件目录工程名称：单元名称：序号编 码资 料 名 称页 次编制人：日期： 年 月 日审核人：日期： 年 月 日SH/T3543-G104施工过程技术文件编制说明工程名称： 说明施工过程技术文件的编写依据、内容、整体组卷情况、本卷册的构成及相关文件所在卷册情况，以及资料内容中需要特别说明的事项。编制人：日期： 年 月 日审核人：日期： 年 月 日SH/T3543-G105施工过程技术文件归档移交证书工程名称：合 同 号： 按石油化工建设工程项目施工过程技术文件规定（SH/T35432007）向 办理施工过程技术文件移交手续，共计 卷 册。 本表为项目部施工过程技术文件编制人向档案部门接收人移交时签

18、署的文件，该表编入施工过程技术文件的第1卷（综合卷）。接 收 部 门移 交 部 门接收人： （公章）公章 为部门专用章日期： 年 月 日移交人： （公章） 公章 应为项目经理部专用章日期： 年 月 日SH/T3543-G106质量体系人员登记表工程名称：体系名称：序号序号姓 名体系岗位学历专业职称从事本专业工作年限任命文件编号调入本项目时间项目经理项目总工土建专业技术员土建专业质量检查员本表为工程项目按GB/T19001 质量管理体系 要求和特种设备质量管理体系要求确立的责仼人员的登记。管理人员发生变动时，应及时补办仼命手续并进行重新登记。主要人员包括：项目经理、项目总工程师、质量责任工程师、

19、专业技术人员、质量检查人员等体系人员。SH/T 35432007注：附质量体系人员资格证书的复印件。 制 表：11 日期： 年 月 日项目总工程师：日期： 年 月 日注：附质量体系人员资格证书的复印件。SH/T3543-G107特种设备作业人员登记表工程名称：工程类别：序号姓 名工 种证书编号批准日期有效期根据国家质检总局第70号令（2005年1月10日）发布的特种设备作业人员监督管理办法规定的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。特种设备作业人员应经考核合格取得“特种设备作业人员证”方可从事相应的作业或管理工作，

20、包括特种设备生产（安装、改造及维修）和使用两个领域的人员，一是特种设备操作人员，如电梯作业、起重机械作业、场（厂）内机动车辆、锅炉作业、压力容器作业、压力管道作业等人员；二是特种设备生产（安装、改造及维修）人员，如焊接、无损检测、起重机机械与电气安装维修等作业人员；三是特种设备管理人员。取得特种设备作业人员证的人员。特别说明的是，焊工需按SH/T3503-J113登记，无损检测人员需按SH/T3503-J114登记，除次以外的作业人员登记此表。注1：附特种设备作业人员证书的复印件。注2：合格焊工登记见用SH/T3503-2007石油化工建设工程项目交工技术文件规定SH/T3503-J113表。

21、注3：无损检测人员登记见用SH/T3503-2007石油化工建设工程项目交工技术文件规定SH/T3503-J114表。编制人：日期： 年 月 日审核人：日期： 年 月 日SH/T3543-G108特殊工种作业人员登记表工程名称：工程类别：序号姓 名工 种证书编号批准日期有效期 本表 根据国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局安监管人字2002124号关于特种作业人员安全技术培训考核意见提出，特种作业人员需要经过考试合格并取得证书才能上岗作业，如电工作业、金属焊接切割、起重机械作业和登高作业等作业人员，需要填写此表。注：附特殊工种作业人员证书的复印件。编制人：日期： 年 月 日审核人：日期：

22、 年 月 日14SH/T3543-G109周期检定计量器具清单SH/T 35432007工程名称：序号名称编号规格型号精度等级检定/校准证书编号检定/校准日期有效期备注 用于本项目工程施工检测的计量器具，需按国家检定规程规定的周期进行检定，具备有效的检定合格证。编制人：日期： 年 月 日审核人：日期： 年 月 日SH/T3543-G110施工图核查记录工程名称：单元名称：设计单位专 业主 持 人核查时间年 月 日施工图号参加核查人 员内容记录：填写图纸核查情况，包括图纸中发现的疑问和处理意见记录人：日期： 年 月 日审核人：日期： 年 月 日SH/T3543-G111技术交底记录工程名称：单元

23、名称：技术文件名 称交底日期年 月 日主 持 人交 底 人参加交底人 员签字用于施工单位项目部专业工程师向施工作业人员进行的技术交底，参加交底人员应现场签字。交底主要内容：交底内容应主题突出，重点明确，简明扼要。 记录人：日期： 年 月 日审核人：日期： 年 月 日SH/T3543-G112工序交接/检查记录工程名称：单元名称：执行标准交接日期组织单位/部门年 月 日交出单位接收单位交出内容（包括实体质量、质量记录、检试验报告等）及自检结果：本表用于专业与专业之间、工序与工序之间的交接验收，如土建基础完工后向设备、管道、电气、仪表等安装单位的交接，机器设备安装完毕向管道安装单位的交接，管道安装

24、完成向防腐专业的交接、防腐专业向隔热专业的交接等。“组织交接单位/部门”栏视参建单位的组织形式，可为监理单位，也可以是建设单位或施工单位的管理部门。接收单位意见：结论：接 收 单 位组织交接单位/部门交 出 单 位专业工程师：质量工程师：施工班组长检验员：日期： 年 月月 日 日专业工程师：日期： 年 月 日专业工程师：质量工程师：施工班组长检验员：日期： 年 月 日日SH/T3543-G113质量控制点检查记录工程名称：单元名称：施工班组执行标准执行标准检查日期年 月 日检查类别和内容（包括实体质量、质量记录、检试验报告等）：本表为施工单位质量检查部门对C级质量控制点进行检查时填写。A、B级

25、质量控制点的检查记录按SH/T3903石油化工建设工程项目监理规范规定的有关用表填写。存在问题：结论：质量检查员：日期： 年 月 日质量工程师：日期： 年 月 日SH/T3543-G1134设备/材料质量证明文件一览表工程名称：序号物资名称证件自编号规格型号证件出厂自编号材质复验报告编号单位制造厂家数量物资名称材质证编号规格型号入库自编号材 质供货单位使用部位领用量备 注使用部位用于施工单位领用材料后对质量证明文件的登记管理， 分专业工程填写。“证件自编号”为施工单位为便于管理而按一定规则编制的序列号；“证件出厂编号”为设备、材料制造厂编制的证书号；“使用部位”栏填写应准确，具体，有可追溯性。

26、SH/T 35432007注：本表适用于现场组焊设备、钢结构、电气、仪表、涂漆、隔热等工程。管道工程用G410表压力容器现场组焊用SH/T3543-G704表。编制人：1819日 期： 年 月 日审核人：日 期： 年 月 日日SH/T3543-G1154防腐绝缘层电火花检测报告工程名称：单元名称：检测单位报告编号设备位号/管道编号名 称防腐等级执行标准设计厚度mm防腐类型电压 V检 测 部 位检测结果检 测 部 位检测结果适用于设备、工艺管道等工程的防腐绝缘层电火花检测。“防腐等级”栏根据设计和规范规定的防腐等级填写“普通级”、“加强级”或“特加强级”。“防腐类型”栏填写防腐涂料的种类如沥青涂

27、料、环氧树脂涂料、无机富锌涂料等。“检测结果”由检测人填写合格或不合格。备注：检测人：日期： 年 月 日质量工程师：日期： 年 月 日SH/T3543-G1165二次灌浆记录工程名称：单元名称：设备/结构名称位 号灌浆部位灌注日期年 月 日灌浆料种类灌注日期生 产 厂年 月 日配合比通知单编号配 合 比伸缩缝宽度mm基础表面湿润时间h环境温度养护方法 施工环境低于或等于5时采取的措施：二次灌浆指的是设备、钢结构等的底座与基础（或钢结构柱底板与基础）之间的灌浆。“灌浆料种类”栏应填写型号（标号）与名称，如C30细石混凝土、CGM灌浆料等。“配合比”栏填写水、水泥、砂子、石子或水与专用灌浆料的配合

28、比。 试块留置： 备注：施工班组长： 日期： 年 月 日专业工程师：日期： 年 月 日质量检查员：日期： 年 月 日22SH/T3543-G1176焊 条 烘 烤 记 录SH/T 35432007工程名称：烘烤日期月日牌号批号入库自编号规格mm数量kg入烘箱送电恒 温移入低保温箱烘烤次数烘烤负责人月序号日时间温度温度开始时间时间开始结束结束时间温度时间温度时分时分时分时分质量检查员：日期： 年 月 日责任工程师： 日期： 年 月 日SH/T3543-G1187焊条发放回收记录工程名称：序号月日焊条牌号批 号规格mm入库自编号批 号规格mm入库自编号焊 工代号焊条用途使用部位焊件材质领用数量根领用数量根焊件材质回收数量根发放人SH/T 3543200723243质量检查员：2223日期： 年 月 日责任工程师： 日期： 年 月 日