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1、长春市军队离休退休干部绿园休养所2023年度部门预算2023年2月18日第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算基本情况第二部分2023年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、本年一般公共预算支出表六、本年一般公共预算基本支出表七、本年一般公共预算“三公”经费支出表八、本年政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表第三部分2023年度部门预算表情况说明一、2023年收支预算总体情况二、2023年收入预算情况三、2023年支出预算情况四、2023年财政拨款收支预算情况五、2023年一般公共预算支出情况六、2023年一般公共预算基本支
2、出情况七、2023年一般公共预算“三公”经费情况八、2023年政府性基金预算支出情况九、2023年国有资本经营预算情况十、2023年项目支出情况十一、其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能长春市军队离休退休干部绿园休养所在市退役军人事务局的领导下贯彻落实党和政府有关军休干部工作的方针、政策。主要职能是认真贯彻国家有关军队离退休干部工作的方针、政策，以落实军休干部的政治待遇、生活待遇为总的工作目标，做好服务管理工作。二、机构设置本所领导班子由党委书记、所长一名，党委副书记一名；共两人组成。本所设置三个职能部门，包括办公室、组织宣传科、生活服务科。（一）军休所党委书记、副
3、书记岗位职责在上级党委领导下做好休养所的思想政治工作和党务工作，其主要职责是：1 按照党的中心任务要求，带领全所工休人员认真贯彻执行好党的路线、方针、政策，同党中央保持一致。2 .抓好思想作风建设，搞好党员教育，落实党的思想建设规划和制度，加强党员日常管理，确保党员模范作用的发挥。3 .抓好组织建设，落实党的组织建设规划、年度计划、实施党建工作制度化、标准化管理，按照党建工作的要求发挥好基层党支部的作用。4 .发挥党组织的保证监督作用，抓好民主建设，定期召开党的民主生活会，经常检查班子成员廉洁自律情况，促进班子建设，经常深入体干中听取意见，不断改进工作。5抓好荣辱观教育，负责精神文明建设，落实
4、精神文明建设规划、年度计划。抓好工休人员文化娱乐活动，活跃工休人员的精神文化生活。6 .落实好上级党委布置的工作任务和所党委工作规划、年度计划，并抓好各项工作的总结，典型总结，以及对外宣传报道等工作。7 .抓好财务工作，掌握休养所资金、物资运作情况，主持编制行政财务预算和固定资产维修经费预算。8 .负责本所党的组织建设、党员队伍的教育管理和入党积极分子的培养与考察。9 .负责抓好党的纪律监察工作。（二）办公室办公室是休养所的综合部门，负责军休所的日常行政管理和服务保障工作。其主要职责是：1 .负责军休所日常行政管理工作的落实和督办，做好有关会议的会务协调保障工作。2 .负责军休所收、发文件的处
5、理、督办工作及保密工作。3 .负责起草军休所工作计划、总结等文字材料。4 .负责调查研究，了解掌握有关工作情况，综合分析、及时反馈，为领导决策当好参谋助手。5 .负责本单位档案室的建设管理，负责对文书、财务、房屋和设备档案的收集、整理、归档、立卷及日常管理工作。6 .负责临时用工人员的管理工作，做好服务工作，抓好办公楼（室）、食堂、车库、庭院的卫生，院内美化及办公秩序管理工作。7 .负责军休所的房产、煤气、水、电的使用、治安保卫、四防安全等管理工作，协调公用企业做好供水、供热等保障工作。8 .协助财务做好固定资产的清点工作。9 .负责处理“三来”，即来信、来访、来电及对外接待工作。10 .完成
6、所领导临时交办的其他工作。（三）生活服务科生活服务科是做好军休干部日常服务管理工作的核心部门。其职责是：L负责接收军休干部，办理军休干部优抚、伤残、荣誉有关证件，负责办理军休干部病故后的各种手续。2 .负责军休所社会化服务建设，坚持共性服务和个性化服务相结合，拓展社会化服务，力争提高服务管理的质量。3 .协调做好军休干部的医疗保障工作，负责办理军休干部参加医疗保险相关手续，协调军休干部的体检、疗养、离休干部定点医院的选定工作，宣传医疗保健、卫生防病知识,协助和指导军休干部做好医疗工作，为军休干部医疗费报销和治疗创造方便条件。4,对高龄、失能、空巢的军休干部要重点照顾，采取定期联系、定人包户等工
7、作方式，鼓励社会工作者、心理咨询人员等为休干提供及时方便的日常服务保障。5 .负责军休所的日常会计核算、资产管理及职工工资待遇的落实。6 .负责军休所活动场所的管理工作。7 .完成所领导交办的其他工作。（四）组织宣传科组宣科是党委的日常办事机构。其职责是：L负责军休所日常党务和纪检工作。主要抓好政治建设、组织建设、思想建设、作风建设、纪律建设、制度建设。组织职工和军休干部的政治学习和思想教育，制定学习计划，组织离退休干部阅读文件、过好党的组织生活、参加政治活动，慰问离退休干部，全面落实好军休干部政治待遇。8 .负责军休干部及职工党员干部队伍建设；负责做好入党积极分子的考察、教育和培养工作，按计
8、划发展党员；负责党籍管理、党内统计，做好党费收缴、使用和管理工作，及时接转党的组织关系；抓好民主评议党员工作。9 .负责抓好对党支部的调查研究和工作指导，认真抓好党委工作目标管理考核项目的落实，及时传达上级有关精神，做好走访、慰问、扶贫等工作，当好党委的参谋助手。10 负责军休所的人事劳资工作，负责本单位的职工招聘、培训、推荐、测评、考核的组织工作以及对干部的管理、监督工作；负责办理本单位管理的人员调整、外调、工资审核和调整、职称评聘申报等手续；承担本单位的干部人事报表、年报的填报以及干部档案管理、离退休职工的管理等工作。11 负责组织开展适合军休干部的文化体育活动，引导和鼓励军休干部融入社会
9、，余热生辉。12 负责军休所信息报道工作。军休所的文字、图片及其他材料，经组宣科审核、所领导签阅后方可上传。负责行政报刊、学习材料等的订阅和发放工作。13 .负责组织并实施党组织换届选举工作，做好党的大会、民主生活会、组织生活会等党的会议工作。14 负责所领导交办的其他工作。三、部门预算基本情况（一）部门预算单位构成长春市军队离休退休干部绿园休养所共计1个预算单位。（二）预算单位人员构成情况长春市军队离休退休干部绿园休养所单位现有人员43人,其中在职人员24人，离退休人员19人。第二部分2023年度部门预算表一、收支总表收支总表单位：万元预算单位：长春市军队因休退休干部绿园休养所单位：万元序号
10、收入支出项目2023年预算数当年预算上年结转项目2223年预算数当年预算上年结转1一、财政拨款收入569.59416.59153.00一、一般公共服务支出0.000.000.002-一般公共预算拨款收入569.59416.59153.00二、外交支出0.000.000.003政府性基金预算拨款收入0.000.000.00三、国防支出0.000.000.004国有资本经营预算拨款收入0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.005二、财政专户管理资金收入0.000.000.00五、教育支出0.000.000.006三、单位资金收入0.000.000.00六、科学技术支出0.00
11、0.000.007事业收入0.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.008事业单位经营收入0.000.000.00八、社会保障和就业支出526.18373.18153.009上级补助收入0.000.000.00九、社会保险基金支出0.000.000.0010附属单位上缴收入0.000.000.00十、卫生健康支出18.9018.900.0011其他收入0.000.000.00十一、节能环保支出0.000.000.00120.000.000.00十二、城乡社区支出0.000.000.00130.000.000.00十三、农林水支出0.000.000.00140.000
12、.000.00十四、交通运输支出0.000.000.00150.000.000.00十五、资源勘探工业信息等支出0.000.000.00160.000.000.00十六、商业服务业等支出0.000.000.00170.000.000.00十七、金融支出0.000.000.00180.000.000.00十八、援助其他地区支出0.000.000.00190.000.000.00十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00200.000.000.00二十、住房保障支出24.5124.510.00210.000.000.00二H一、粮油物资储备支出0.000.000.00220.000.00
13、0.00二十二、国有资本经营预算支出0.000.000.00230.000.000.00二十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.00240.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.0025本年收入合计569.59416.59153.00本年支出合计569.59416.59153.0026财政拨款结转0.000.000.00结转下年支出0.000.000.0027其他收入结转结余0.000.000.000.000.000.0028收入总计569.59416.59153.00支出总计569.59416.59153.00二、收入总表收入总表单位：万元月号部门（单位）代码部门
14、（单位）名称合计当年预算上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经管收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算拨款结转政府性基金预算拨款结国有资本经营预算拨款结财政专户管理资金结转结单位资金结转结余用事业基金弥补收支差转转余额1合计569.59416.59416.560.000.000.000.000.000.000.000.00153.00153.0.000.000.000.000.002313长春市退役军人事务局569.59416.59416.590000000.000.000.000.000.000.00153.00153.
15、0.000.000.000.000.003长春市军队离休退休干部绿园休养所569.59416.59416.590.000.0.000.000.000.000.000.00153.00153.0.000.000.000.000.00三、支出总表支出总表单位：万元预算单位：长春市军队离休退休干部绿园休养所单位：万元序号科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出1合计569.59265.59304.000.000.000.002208社会保障和就业支出526.18222.18304.000.000.000.00320805行政事业单位养老支出24.57
16、24.570.000.000.000.004事业单位离退休0.380.380.000.000.000.005机关事业单位基本养老保险缴费支出24.1924.190.000.000.000.00620809退役安置501.61197.61304.000.000.000.007军队移交政府离退休干部人员安置304.000.00304.000.000.000.008军队移交政府离退休干部管理机构197.61197.610.000.000.000.009210卫生健康支出18.9018.900.000.000.000.001021011行政事业单位医疗18.9018.900.000.000.000.0
17、011事业单位医疗10.6610.660.000.000.000.0012公务员医疗补助8.248.240.000.000.000.0013221住房保障支出24.5124.510.000.000.000.001422102住房改革支出24.5124.510.000.000.000.0015住房公积金24.5124.510.000.000.000.00四、财政拨款收支总表财政拨款收支总表单位：万元预算单位：长春市军队离休退休干部绿园休养所单位：万元序号收入支出项目2023年预算数当年预算上年结转项目2023年预算数当年预算上年结转1一、本年收入569.59416.59153.00本年支出569
18、.59416.59153.002一般公共预算拨款569.59416.59153.00一、一般公共服务支出0.000.000.003政府性基金预算拨款0.000.000.00二、外交支出0.000.000.004国有资本经营预算拨款0.000.000.00三、国防支出0.000.000.0050.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.0060.000.000.00五、教育支出0.000.000.0070.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.0080.000.000.00七、文化旅游体育与传媒支出0.000.000.0090.000.000.00八、社会保障和
19、就业支出526.18373.18153.00100.000.000.00九、社会保险基金支出0.000.000.00110.000.000.00十、卫生健康支出18.9018.900.00120.000.000.00十一、节能环保支出0.000.000.00130.000.000.00十二、城乡社区支出0.000.000.00140.000.000.00十三、农林水支出0.000.000.00150.000.000.00十四、交通运输支出0.000.000.00160.000.000.00十五、资源勘探工业信息等支出0.000.000.00170.000.000.00十六、商业服务业等支出0.
20、000.000.00180.000.000.00十七、金融支出0.000.000.00190.000.000.00十八、援助其他地区支出0.000.000.00200.000.000.00十九、自然资源海洋气象等支出0.000.000.00210.000.000.00二十、住房保障支出24.5124.510.00220.000.000.00二d、粮油物资储备支出0.000.000.0023二、上年结转0.000.000.00二十二、国有资本经营预算支出0.000.000.0024一般公共预算拨款0.000.000.00二十三、灾害防治及应急管理支出0.000.000.0025政府性基金预算拨款
21、0.000.000.00二十四、其他支出0.000.000.0026国有资本经营预算拨款0.000.000.00二、结转下年支出0.000.000.0027收入总计569.59416.59153.00支出总计569.59416.59153.00五、本年一般公共预算支出表本年一般公共预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费1合计569.59265.59228.5437.05304.002208社会保障和就业支出526.18222.18185.1337.05304.003社会保障和就业支出526.18222.18185.1337.05304.004机
22、关事业单位基本养老保险缴费支出24.5724.5724.570.000.00预算单位：长春市军队离休退休干部绿园休养所单位：万元5军队移交政府离退休干部人员安置304.00304.006军队移交政府离退休干部管理机构197.61197.61160.5637.050.007210卫生健康支出18.9018.9018.900.000.008卫生健康支出18.9018.9018.900.000.009事业单位医疗10.6610.6610.660.000.0010公务员医疗补助8.248.248.240.000.0011221住房保障支出24.5124.5124.510.000.0012住房保障支出2
23、4.5124.5124.510.000.0013住房公积金24.5124.5124.510.000.00六、本年一般公共预算基本支出表本年一般公共预算基本支出表单位：万元预算单位：长春市军队离休退休干部绿园休养所单位：万元序科目编码经济分类科目合计人员经费公用经费号1合计265.59228.5437.052301工资福利支出219.64219.640.00330101基本工资85.1985.190.00430102津贴补贴0.060.060.00530103奖金7.107.100.00630107绩效工资58.8758.870.00730108机关事业单位基本养老保险缴费24.1924.190
24、.00830110职工基本医疗保险缴费10.0810.080.00930111公务员医疗补助缴费4.474.470.001030112其他社会保障缴费1.871.870.001130113住房公积金24.5124.510.001230199其他工资福利支出3.303.300.0013302商品和服务支出37.050.0037.051430201办公费18.010.0018.011530205水费0.000.000.001630206电费0.000.000.001730207邮电费0.000.000.001830208取暖费0.000.000.001930211差旅费0.000.000.0020
25、30213维修（护）费2.000.002.002130216培训费3.110.003.112230217公务接待费0.620.000.622330228工会经费4.140.004.142430229福利费5.180.005.182530231公务用车运行维护费6.000.006.0026303对个人和家庭的补助8.908.900.002730302退休费3.853.850.002830307医疗费补助3.783.780.002930399其他对个人和家庭的补助1.281.280.00七、本年一般公共预算“三公”经费支出表本年一般公共预算，三公，经费支出表单位：万元预算单位：长春市军队离休退休干
26、部绿园休养所单位：万元“一公，经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计当年预算上年结转小计公务用车购置费公务用车运行费小计当年预算上年结转小计当年预算上年结转小计当年预算上年结转6.620.000.000.006.000.000.000.006.006.000.000.630.620.00八、本年政府性基金预算支出表本年政府性基金预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出12345九、国有资本经营预算支出表国有资本经营预算支出表单位：万元序号科目编码功能分类科目名称本年国有资本经营预算支出合计基本支出项目支出12345十、项目支
27、出表项目支出表单位：万元序号类型项目名称项目单位项目名称合计本年财政拨款财政拨款结转财政专户管理资金单位资金一级项目二级项目一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算1合计304.00151.000.000.00153.000.000.000.000.002153.000.000.000.00153.000.000.000.000.003一级涉密项目1153.000.000.000.00153.000.000.000.000.004涉密项目1氏春市军队离休退休干部绿园休养所153.000.000.000.00153.000.000.000.000.00
28、专项5业务151.00151.000.000.000.000.000.000.000.00支出一级6涉密项目151.00151.000.000.000.000.000.000.000.002长春市军涉密队7项目离151.00151.000.000.000.000.000.000.000.002休退休干部绿园休养所第三部分2023年度部门预算表情况说明一、2023年收支预算总体情况长春市军队离休退休干部绿园休养所2023年收支总预算569.59万元，其中：当年预算416.59万元，上年结转153万元。支出预算569.59万元，其中：社会保障和就业支出526.18万元；卫生健康支出18.9万元；住
29、房保障支出24.51万元。2023年比2022年预算增加了336.27万元，增长了1441.3%,主要原因是2023年退役安置补助经费纳入预算。二、2023年收入预算情况长春市军队离休退休干部绿园休养所2023年部门预算收入总金额为569.59万元，其中：一般公共预算416.59万元，73.1%；一般公共预算拨款结转153万元，占26.9%。三、2023年支出预算情况长春市军队离休退休干部绿园休养所2023年支出预算为569.59万元，其中：基本支出265.59万元，占46.6%；项目支出304万元，占53.4%o四、2023年财政拨款收支预算情况长春市军队离休退休干部绿园休养所2023年财政
30、拨款收支预算为569.59万元，其中：当年预算416.59万元，上年结转153万元。支出预算569.59万元，其中：社会保障和就业支出526.18万元；卫生健康支出18.9万元；住房保障支出24.51万元。2023年比2022年预算增加了336.27万元，增长了1441.3%,主要原因是2023年退役安置补助经费纳入预算。五、2023年一般公共预算支出情况长春市军队离休退休干部绿园休养所2023年一般公共预算支出569.59万元。用于以下方面支出：社会保障和就业526.18万元，占92.4%,主要用于保障职工工资及军休干部全年医疗保险费用；卫生健康支出18.9万元，占3.3%,主要用于事业单位
31、基本医疗保险缴费支出；住房保障支出24.51万元，占4.3%,主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。六、2023年一般公共预算基本支出情况长春市军队离休退休干部绿园休养所2023年一般公共预算基本支出265.59万元，基本支出是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费等构成。人员经费支出191.23万元，公用经费支出37.05万元。七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况长春市军队离休退休干部绿园休养所2023年一般公共预算“三公”经费支出6.62万元，其
32、中：当年预算6.62万元，上年结转0万元。2023年预算数比2022年预算减少了0.01万元，主要原因是按要求压减支出。因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元，上年结转0万元，2023预算数与2022年预算数相同；公务接待费0.49万元，其中：当年预算0.62万元，上年结转。万元，2023年预算数比2022年预算减少了0.01万元，主要原因是按要求压减支出。公务用车购置及运行费6万元，其中：当年预算6万元，上年结转O万元，2023预算数与2022年预算数相同。八、2023年政府性基金预算支出情况长春市军队离休退休干部绿园休养所2023年无政府性基金预算支出。九、2023年国有资本经营预算
33、支出情况长春市军队离休退休干部绿园休养所2023年无国有资本经营预算支出。十、2023年项目支出情况长春市军队离休退休干部绿园休养所2023年项目支出预算304万元。十一、其他重要事项情况说明（一）政府采购支出情况说明长春市军队离休退休干部绿园休养所2023年无政府采购支出。（二）国有资产占用情况说明长春市军队离休退休干部绿园休养所资产总额为263.61万元,具体构成如下：1 .土地、房屋及建筑物129.16万元；2 .通用设备116.94万元，其中包含车辆2辆，价值48.5万元；3 .专用设备3.39万元;4 .家具用具类14.12万元；5 .无形资产0万元。（三）机关运行经费支出情况长春市
34、军队离休退休干部绿园休养所2023年机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0.0%,主要是2023年我单位不涉及此项。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。四、事业单位医疗（科目代码）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。五、公务员医疗补助（科目代码）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。六、住房公积金（科目代码）：反映行政事业单位按人力资源和社会主义保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。七、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
