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1、河北江泉投资（集团）公司人力资源管理流程二00九年二月六日目录1、岗位设置管理流程2、人员编制管理流程3、增加编制申请流程4、用人申请流程5、公司内部招聘流程6、公司外部招聘流程7、新员工入职流程8、劳动合同管理流程9、新员工试用期满转正流程10、岗位轮换流程11、员工工作调动流程12、职务任命流程13、考勤管理流程14、员工加班申请流程15、员工请假管理流程16、员工出差管理流程17、绩效管理工作流程18、员工绩效考核流程19、薪酬方案审批流程20、工资发放流程21、员工奖励流程22、员工申诉流程23、培训管理总体流程24、培训计划流程25、培训方案制定流程26、培训教材准备流程27、培训用
2、具准备流程28、培训实施流程29、培训效果评估流程30、岗前培训流程31、单个部门专项培训流程32、外派培训管理流程33、培训资料管理流程34、员工辞职审批流程35、员工辞退审批流程36、员工离职交接流程编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期岗位设置管理流程流程名称岗位设置管理流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各职能部门办公室行政副总总经理管理行为工作分析意见意见是否否是根据公司发展战略进行职能分解和机构设置根据人力资源规划确定编制否审核是实施薪酬预算薪酬设计制作职务说明书职责划分与岗位设置审核否是否审批是相关说明人员编制管理流程流程名称人员编制管理流程编
3、码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各用人部门办公室总经理办公会议总经理管理行为对本部门编制提出意见进行各部门工作量分析提出编制草案制定具体的人员编制，并编制职位说明执行编制否审议是否是审核否是签批相关说明增加编制申请流程流程名称增加编制申请流程编码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门行政副总行为实施环节各用人部门办公室总经理办公会议总经理管理行为提出增加编制的申请提出增编岗位人员素质要求是审核否外部招聘流程内部招聘流程外聘内聘决策否是审议否审批是相关说明用人申请流程流程名称用人申请流程编码受控状态执行核心部门用人部门控制部门分管副总行为实施环节用人部门部门负责人分管副总
4、办公室管理行为维持现状因调动、流失等原因出现职位空缺报告部门负责人不影响工作判断面影响工作填写用人申请表是审核否否核实是实施招聘流程相关说明公司内部招聘流程流程名称公司内部招聘流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节用人部门办公室公司员工员工原就任部门管理行为用工申请流程用人部门面试，办公室提供相关支持面试公司外部招聘程序决定外聘判断决定内聘对内发布招聘启事人员筛选通知职员，并办理调动手续报名，填写应聘登记表与员工沟通，必要时请办公室协调关键人员不能调离判定非关键人员相关说明公司外部招聘流程流程名称公司外部招聘流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节
5、用人部门办公室应聘人员总经理管理行为用工申请流程用人部门面试，办公室提供相关支持面试人员筛选公司内部招聘程序决定内聘判断决定外聘对外发布招聘启事通知报到入职流程报名，填写应聘登记表报到否审核是相关说明新员工入职流程流程名称新员工入职流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节办公室用人部门管理行为新员工建档工作证、牌办理发放员工手册配合总务部办理后勤工作办公室和用人部门配合进行岗前培训制度培训签订试用合同存档试用员工转正流程工作关系介绍试用工作交接相关说明劳动合同管理流程流程名称劳动合同管理流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节相关员工部门负责人分管领
6、导办公室管理行为新员工报到入职试用期满合同期满是否续签合同否考核合格是签订试用合同不合格辞退流程存档办理离职手续劳动仲裁机构签字备案签订正式合同相关说明新员工试用期满转正流程流程名称新员工试用期满转正流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节用人部门试用期满新员工办公室分管副总行政副总是否合格管理行为是否留用转正考核评估否否员工辞退流程填写转正申请是是否是审核存档劳动仲裁机构签字备案签订正式合同延长试用期是审批否相关说明岗位轮换流程流程名称岗位轮换流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节员工原工作部门负责人公司员工办公室接收部门负责人管理行为对轮换提出
7、意见否是否同意是征求员工意见工作安排和交接否是否同意是填写轮换表报到流程根据员工职业生涯规划，编制轮换计划办理手续向原部门、接收部门下达通知档案记录对轮换提出意见否是否同意是做好工作安排，准备接收接收相关说明员工工作调动流程流程名称员工工作调动流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节被调动员工调出部门调入部门办公室总经理管理行为调动申请工作交接否审批是员工关系移交否审批是员工接收工作安排否审批超越权限是下发调动通知档案记录工资关系调整否审批是相关说明职务任命流程流程名称职务任命流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各职能部门办公室总经理办公会议总经
8、理董事会管理行为提出任命名单（部门负责人以下职位）制定晋升制度及各级人员任职资格考察是否是存档备案下发任命通知否审议是否审议是否审议否审批是任命除财务负责人之外的部门级管理人员提请任命副总、财务负责人否签发是任命公司总经理否是审议下发任命通知相关说明任命权限根据公司法而定。此处任命范围，不包括股东会、董事会选举人员考勤管理流程流程名称考勤管理流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各部门前台文员财务部办公室主任管理行为各部门员工刷卡接受考勤特殊情况不能刷卡者由部门负责人核实确认制定考勤制度，配备考勤刷卡设备月末汇总编制考勤表工资发放流程根据考勤及其他依据编制工资表否审核是
9、否是审核相关说明员工加班申请流程流程名称员工加班申请流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门行政副总行为实施环节加班员工部门负责人办公室财务部管理行为因工作需要加班填写加班申请表执行加班填写加班记录否审批是审核否是审核纳入综合考评是否加班工资核算相关说明员工请假管理流程流程名称员工请假管理流程编码受控状态执行核心部门各用人部门控制部门行政副总行为实施环节请假人员部门负责人分管副总总经理办公室管理行为填写请假条不同意审批同意审批超过6天6天内不同意1月以上审批同意审批审批1个月内不同意考勤管理流程同意相关说明各级负责人审批权限（准假时限）根据公司规定执行员工出差管理流程流程名称员工出差管理
10、流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门行政副总行为实施环节出差人员部门负责人分管副总总经理办公室管理行为5天内制定出差计划出差填写出差派遣单时间超过5天1个月内不同意1月以上审批同意审批同意不同意审批考勤备案相关说明各级负责人审批权限，根据公司规定执行绩效管理工作流程流程名称绩效管理工作流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节相关部门分管总监办公室行政副总总经理管理行为考核指标分解工作执行与绩效沟通绩效考评月度工作检查否是审核制定绩效管理制度制定考核指标、方法工资发放流程否是审核否是审核否审批是相关说明员工绩效考核流程流程名称员工绩效考核流程编码受控状态执行核心部
11、门办公室控制部门行政副总行为实施环节各职能部门办公室总经理办公会议总经理管理行为根据通知精神，填写考核表，进行部门内考核制定考核制度（含原则、措施、指标、方法）下达考核通知否审查核实是汇总当期考核结果，制定报告执行奖励档案记录否审议是是审核否否签批是相关说明薪酬方案审批流程流程名称薪酬方案审批流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政、财务副总行为实施环节相关部门办公室财务部总经理管理行为信息支持根据预算编制薪酬草案修正方案存档执行方案否测算是否审批是相关说明工资发放流程流程名称工资发放流程流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节用人部门办公室财务副总总经理财务部管理
12、行为部门月份考评否审核是编制工资表否是审核否是存档复核是审核否复核工资表工资核算发放工资相关说明员工奖励流程流程名称员工奖励流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门分管副总行为实施环节各职能部门办公室分管副总总经理财务部管理行为呈报奖励名单和事由，提出奖励方案实施奖励审核不同意或调整档案记录同意审核不同意或调整不同意或调整同意审核同意发放奖金相关说明员工申诉流程流程名称员工申诉流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各部门员工部门负责人分管副总总经理办公室管理行为是否满意因受处罚或认为受到不公平待遇否否收集证据再申诉了解情况是是妥善解决审核批转否签批是妥善解决批转审
13、核是否妥善解决了解情况情况报告存档善后及总结工作相关说明申诉可以越级培训管理总体流程流程名称培训管理总体流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各相关部门办公室总经理办公会议总经理管理行为提出培训需求制定公司整体培训目标培训需求调研制定整体培训计划存档总结培训效果评估实施培训教学研究设计否审议是否评审是是否确认否批准是相关说明培训计划流程流程名称培训计划流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各职能部门办公室分管和行政副总总经理管理行为提出培训需求共同确认培训内容需求分析制定整体培训计划培训实施流程培训方案设计否审核是否是评审否是确认审批否是相关说明
14、培训方案制定流程流程名称培训方案制定流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各职能部门办公室主管办公室主任分管总监总经理管理行为是培训需求申请否是提出意见培训需求调查制定整体培训计划培训实施流程确定方案并征求意见制定培训方案是审核否否是评审是审核是审核审批否是是否签批相关说明培训教材准备流程流程名称培训教材准备流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节总务后勤部办公室（外聘培训师）行政和财务副总管理行为教材印制或购买培训需求分析研究教材编写或甄选目录否是培训实施流程审核是审核否相关说明培训用具准备流程流程名称培训用具准备流程编码受控状态执行核心部门办公
15、室控制部门行政副总行为实施环节总务后勤部办公室（外聘培训师）行政和财务副总管理行为教具购买培训方法分析研究培训教具甄选否是培训实施流程审核是审核否相关说明培训实施流程流程名称培训实施流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各受训部门办公室（外聘培训师）办公室主管管理行为做好培训准备和工作安排通知员工做好受训准备做好教学准备培训实施培训时间、地点落实下发培训计划通知培训效果评估流程相关说明培训效果评估流程流程名称培训效果评估流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节受训部门办公室主管办公室主任行政副总提出意见管理行为提供支持否是对受训者表现、业绩进行调查
16、分析形成初步评估报告存挡反馈给培训师并提出意见效果评估是否审核否是审核相关说明岗前培训流程流程名称岗前培训流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节受训部门受训员工办公室主管办公室主任管理行为提出新员工岗前培训需求否提出意见是上岗培训考试否审核是拟定岗前培训方案修正方案再培训效果评估实施培训培训教材教具师资场所落实确定培训方案否审核是否审查是否是审核相关说明单个部门专项培训流程流程名称单个部门专项培训流程编码受控状态执行核心部门相关部门控制部门行政副总行为实施环节相关部门相关部门和办公室领导总经理管理行为提出专项培训需求否提出意见否是是是否达到目的安排工作，做好受训准备培训
17、对象调研、培训目标确定培训方案、培训计划制定存档再培训效果评估实施专项培训培训教材、教具、场所、时间等落实否审核是相关说明外派培训管理流程流程名称外派培训管理流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节相关部门办公室主管办公室主任行政副总总经理管理行为部门申请实施外派培训联系培训机构培训效果评估流程选择培训机构、相关事项洽谈索取培训方案是否计划内否是否审核是否审核是否审核是否审核是否审核是审批否是相关说明培训资料管理流程流程名称培训资料管理流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节总务后勤部办公室（外聘培训师）办公室主管管理行为按学员人数准备选择或编写培训
18、资料否审核是资料收回培训分发到学员手中否审核是存档相关说明员工辞职审批流程流程名称员工辞职审批流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节辞职员工部门负责人办公室分管副总总经理管理行为提前30天提出申请申请再申请或申诉或仲裁否是员工离职交接流程是否接受办理离职手续结束审批同意不同意辞职原因调查正常判断非正常做思想工作消除问题不同意审批超越权限同意不同意审批同意相关说明员工辞退审批流程流程名称员工辞退审批流程编码受控状态执行核心部门办公室控制部门行政副总行为实施环节各用人部门分管总监办公室行政副总总经理管理行为提出辞退报告员工离职交接流程否是审批否同意辞退原因调查审核是内部调动员工工作调动流程决策否超越权限审批是审批否是相关说明员工离职交接流程流程名称员工离职交接流程编码受控状态执行核心部门各职能部门控制部门行政副总行为实施环节离职人员部门负责人办公室总经理财务部管理行为员工辞职审批流程填写工作交接单实施工作交接审核是否否是结束是否补充工作交接、业务交接、否超越权限审核是清退办公用具、等，招聘流程否审批是审阅借款清算、结算工资奖金相关说明
