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1、体检中心医疗设备预算表22程控500MA遥控诊断X射线机万东X线32.0132.0序号医疗设备名称品牌科室单价(万元)数量(台)总价(万元)23高频50KW摄影系统（配立式架）万东X线24.0124.024洗片机X线8.018.025放射科辐射防护X线10.0110.026耳鼻喉科工作台耳鼻喉3.527.027心电图仪心电图2.024.028牙科治疗机复星口腔3.827.629妇科检查床上医厂妇科1.422.830视力表眼科0.120.2亚健康检查设备31非接触式眼压仪尼德克眼科6.516.532APS-B眼底彩色照相尼德克眼科11.0112.033眼底照相机拓普康眼科23.0123.034听
2、力计丹麦听力2.312.335测听室丹麦听力1.811.836肺功能仪Chest肺功能5.015.037普通型骨密度仪阳光骨密度22.0122.038钼钯机（乳腺X线机）钼钯42.0142.039乳腺专用暗盒配增感屏(18*24CM)钼钯0.341.240远红外检测仪MTD合作1合作41超倍生物显微一滴血1.511.542虹膜检测仪虹膜0.210.2合计306.8平均每月成本（按5年折旧）5.111.1 非医疗设备预算表序号非医疗设备名称所在地点单价万元数量台总价万元1体检信息系统软件整体自有1自有2电脑服务器信息机房1213台式电脑各科室0.340124程控交换机信息机房3135电话机各科室
3、0.01400.46综合布线各科室5157阅卷机前台1118LED显示条屏各科室0.1252.59排队机前台11110激光打印机打印报告0.220.411打印机、传真机各科室1112复印机行政11113投影机会议0.810.814分体空调信息机房0.310.315冰箱餐厅0.310.316轻型客车行政1011017办公家具202018服装1119装饰物、文具1120装修费505021消防1010合计121.7平均每月成本（按5年折旧、摊销）2.031.2 平均每月固定成本开支项目平均每月成本（万元）医疗设备折旧5.11非医疗设备折旧、摊销2.03房租15工资20水电费5印刷费5广告费10合计6
4、2.14其中，房租按2.5元人民币/天/平方米计算，面积为2000平方米，每月租金15万元人民币。1.3 财务预测财务预测，我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测，这样才真实客观，可以充分预测风险。我们新建的体检中心，体检套餐价格，按上海市所有体检套餐里最保守最低价的300元计算，根据每天接待客人的数目，得出以下每月财务预测分析内容。1.3.1 每天接待100人的每月财务预测项 目金额（万元）备 注一营业收入78.00按每日接待100人，300元/人标准，每月按26天计算。客户人次/日100 减: 营业成本及费用68.54 营业税金及附加三年内可免营业税二经营利润9.46 减: 管理费用1.5
5、0预估 财务费用三营业利润 7.96 加: 营业外收入 营业外支出 0.50预估四利润总额 7.46 减: 所得税2.46按33%所得税率计算五净利润 5.00附:营业成本及费用明细每月固定成本 62.14医用材料费2.60 营业收入的5%（预估）福利(工资待遇14%) 2.80通讯费 1.00预估合计 68.54预计盈亏平衡点在体检人数100人，每人套餐价格按300元计。如我们每天客人为100人，月净利润最少为5.00万元。1.3.2 每天接待200人的每月财务预测项 目金额（万元）备 注一营业收入 156.00按每日接待200人，300元/人标准，每月按26天计算。客户人次/日 200 减: 营业成本及费用 73.74 营业税金及附加三年内可免营业税二经营利润 82.26 减: 管理费用 1.50预估 财务费用三营业利润 80.76 加: 营业外收入 营业外支出 0.50预估四利润总额 80.26 减: 所得税26.49按33%所得税率计算五净利润 53.77附:营业成本及费用明细每月固定成本 62.14医用材料费 7.80营业收入的5%（预估）福利(工资待遇14%) 2.80通讯费 1.00预估合计 73.74如我们每天客人为200人，月净利润最少为53.77万元。
