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1、保密工作自查表（一）单位名称： 检查人： 检查日期：检 查 内 容检 查 情 况保密组织机构运行情况是否成立保密委员会（保密领导小组）。查看相关文件。组长：主要成员：是否成立定密工作领导小组，是否履行定密工作职责。查看有关定密范围和依据。定密范围：定密依据：是否成立专门机构负责计算机及网络管理，是否有专人负责计算机保密管理工作。查看相关文件和工作台帐。机构名称：负责人：经办人：是否明确对外提供（发布）信息保密审查机构，落实审查职责。查看相关文件和台帐。分管领导：审查机构：具体负责人：党委（党组）是否坚持每年研究单位保密工作及保密制度落实情况1-2次。会议记录有 文号_ 无会议纪要有 文号_ 无
2、落实情况文件资料有 文号_ 无保密工作自查表（二）单位名称： 检查人： 检查日期：检查内容检 查 情 况保密制度和保密工作台帐建设情况已制定的制度未建立的制度需修改完善的制度计算机台帐涉密计算机数量： 含笔记本( )台 非涉密计算机数量： 含笔记本( )台物理隔离卡数量：移动存储介质管理台帐涉密移动存储介质数量：非涉密移动存储介质数量：是否建立对外发布信息保密审查记录有审查表和台帐有审查表无台帐有台帐无审查表已建立的审查记录是否符合保密要求是否有保密审查环节是 否是否有分管领导签字是 否是否有科室或办公室负责人签字是 否是否有起草人（经办人）签字是 否是否标明信息来源（转载或首发）是 否如为转
3、载是否标明出处（文件资料、报刊杂志、网站等转载来源具体信息）是 否是否有审查依据是 否保密工作自查表（三）单位名称： 检查人： 检查日期：检查内容检 查 情 况保密要害部门部位管理情况部门（部位）确定情况部门名称： 合计（ ）个部位名称： 合计（ ）个被抽查的保密要害部门（部位）名 称管理机构责任人人数硬件设施涉密计算机非涉密计算机涉密移动介质非密移动介质铁门铁窗电脑密码柜报警监控器总数抽查总数抽查总数抽查总数抽查12345保密工作自查表（四）单位名称： 检查人： 检查日期：检查内容检 查 情 况涉密文件资料管理情况涉密文件的收文、阅文程序及存放场所是否符合保密要求。查看相关硬件设施和收文登记
4、本、阅文台帐等资料。是否有专门保密室：是 否“三铁一器”是否完善是否 （无铁门 无铁窗 无电脑密码柜 无监控）是否有收文登记本，密级文件是否标密：是 否是否有阅文台帐：是 否涉密文件的制作、发文程序是否符合保密要求。查看定点印制记录或内部印制场所管理情况和发文登记本等。涉密文件印制地点：办公文件资料印制地点：以上场所保密措施是否到位：是 否是否有发文登记本，密级文件是否标密：是 否涉密文件资料清退销毁程序是否符合保密要求。查看清退和销毁手续。是否有清退手续 是 最近一次清退时间（ ）否是否有销毁手续 是 最近一次销毁时间（ ）否保密工作自查表（五）单位名称： 检查人： 检查日期：检查内容检 查
5、 情 况计算机及网络使用管理情况办公网络有 网络名称：涉密属性：绝密级机密级秘密级内部办公网涉密网是否履行审批手续：是 否已采取的安全防护措施：无抽查的涉密计算机使用管理情况序号所在部门（部位）机 型涉密属性联网情况使用情况使用人签字台式机笔记本是否连接过互联网是否使用过非密介质是否安装无线互联、音视频设备是否感染木马病毒维修单位报废方式说明：涉密属性表述为绝密级、机密级、秘密级、工作秘密级。联网情况表述为办公内网、财务专网、公文传输专网、单机。保密工作自查表（六）单位名称： 检查人： 检查日期：检查内容检 查 情 况计算机及网络使用管理情况抽查的非涉密计算机使用管理情况序号所在部门（部位）机
6、 型联互联网情况使用情况使用人签字台式机笔记本隔离卡外网单机连互联网是否使用过涉密介质是否存储处理过涉密信息或办公信息是否感染木马病毒保密工作自查表（七）单位名称： 检查人： 检查日期：检查内容检 查 情 况移动存储介质使用管理情况抽查的涉密介质使用管理情况序号所在部门（部位）型号设备序列号密级使用情况使用人签字实行统一登记、集中管理是否有密级标识外出携带有无记录是否感染木马病毒是否连接过非涉密计算机报废方式保密工作自查表（八）单位名称： 检查人： 检查日期：检查内容检 查 情 况移动存储介质使用管理情况抽查的非涉密介质使用管理情况序号所在部门（部位）型号设备序列号使用情况使用人签字是否连接过涉密计算机是否存储处理过涉密信息或办公信息是否感染木马病毒
