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1、受控文件清单编号： 共 页第 页序号文件名称编号版本号 / 修改码审批/ 日期：编制/ 日期：文件发放、回收记录编号 :序 号文件名称文件编号发放号发放收回备注份数签收日期份数签收日期文件更改单文件名称文件编号修改原因（包括修改影响） ：更改前内容：更改后内容：更改方式：划改 换页 换版注：本栏由文件管理部门填写 。评审意见：签名/ 日期：外来文件登记审批表编号序 号文件名称编号版本状态使用 批准人备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单编号：序 号文件名称编号版本作废日期备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录编号：序号文件名称文件编号版本份数销毁方式销毁日期批准人注
2、：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表编号：序 号文件（记录）名称编号批准人借阅日期借阅人经办人归还日期质量记录清单编号： 共 页第 1 页序 号编号记 录 名 称保存 期限保管部门12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334记录销毁登记表编号： /QR4.2.4-02序 号记录名称或档案号销毁原因销毁 时间批准人销毁人注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录目标名称：编号： /QR5.4.1-01统计部门统计时段统计记录：统计结果（可包括分析和建议） ：统计人 / 日期：管理评审计划编号：
3、 /QR5.6-01评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进 行评价。评审输入应包括以下信息：1、质量体系审核结果。2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。4、采购、供方业绩情况。3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。5、销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。9、改进的建议。评审输出要求：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1、质量管理体系及其过程有效性的改进；
4、2、与顾客要求有关的产品的改进；3、资源需求评审准备工作要求：管理评审通知应提前 3 天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准 备相应书面汇报资料，提交管理评审。对评审内容的 6-9 项各部门应根据实际情况涉及 。评审时间安排：年度第 次管理评审计划定於 月，具体安排届时详见管理评审通知管理评审通知编号： /QR5.6-02 评审会议时间：评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。评审议程安排：1、质量体系审核报告。发言部门：2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。发言部门：3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析
5、、预测。发言部门：4、采购、供方业绩情况。发言部门：5、销售服务控制、 产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。发言部门：6、，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门：各部门8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。发言部门：各部门10、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门：各部门11、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言：总经理注： 6-10 项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。编制/ 日期：审批/ 日期：管理评审报告编号
6、： /QR 5.6-03 评审会议时间： 地点： 评审目的：参加评审人员：评审报告内容：编制/ 日期：审批/ 日期：年度培训计划培训时间培训对象培训内容摘要培训方式考核方法备注：审批/ 日期：编制/ 日期：培训记录表时间培训主题培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共 人）培训内容摘要：培训人员签名：考核合格率：培训有效性评估：培训主管部门签字 / 日期：员工培训档案姓名性别文化 程度出生 日期部门岗位培 训 记 录培训时间培训内容培训结果备注：注：本表由培训管理部门统一填写和管理特殊工种人员登记表序 号姓名性 别出生年月所在部门岗位工种证件名称发证部门发证日期证件有效期岗位任职能力评价表姓名
7、岗位出生编号：姓 名 岗位 出 生工种日期接受教育程度：培训经历：技能水平：工作经验：资源一览表基 础 设 施建筑物：工作场所：相关设施：过 程 设 施支持性设施设施台帐序 号设备名称型号规格出厂编号制造厂出厂日期启用日期原值内部编号使用部门备注制表人 /日期：设备维护保养记录设备名称 / 型号保养日期保养部位和内容保养人设备检修计划序 号设备编号设备名称年责任人123456789101112备 注为小修，为大修编制：批准：日期：设备检修单设备名称设备编号型号（ 规格）使用部门故障现象（计划内检修不需填写此栏） ：检修申请人 / 日 期：检修情况记录（检修人填写） ：检修结果（检修人填写） ：
8、备注：销售服务实现策划表序号质量计划内容实施部门负责人完成日期完成情况评价质量计划实施情况检查表编号：质量计划名称质量计划编号实施日期检查日期检查内容记录：签名：存在问题：签名：处置意见：签名：采取措施：签名：注：用于特定的产品、项目或合同销售合同（定单）记录产品类别： 年 月 编号： /QR7.2-05订购日期顾客名称联系人订购产品名称、规格型号订货数量价格交货时间要求质量要求评审意见经办人签字通过口 不通过口通过口 不通过口通过口 不通过口通过口 不通过口通过口 不通过口通过口 不通过口通过口 不通过口销售合同（定单）交付记录台帐产品类别：年月编号： /QR7.2-06序顾客名称合同编号产
9、品名称、规格型号交付记录号1234注：本表由销售业务部门统一填写和管理。产品要求评审表编号：顾客名称销售业务 人员产品名称规格型号数量评审内容评审部门评审人员评审日期评审结论采购能力交付日期质量要求运输售后服务法律法规要求：评审人： 日期：附加要求：评审人： 日期：最终评审结论：销售主管签名： 日期：产品要求变更通知单编号：顾客名称合同编号变更条款变更日期变更原因：变更前内容：变更后内容：评审结论：销售主管签名 / 日期：原合同批准人意见：签名/ 日期：用户意见反馈处理单编号：顾客名称华联宝林店顾客地址宝林路 265 号反馈日期2004/8/17接收部门客服部反馈问题描述：填写人签名：年月日相
10、关部门意见：签名：年月日统一处理意见：销售主管签名：年月日顾客档案卡编号：顾客名称法人代表 / 联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需 主要产品顾客名称法人代表 / 联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需 主要产品顾客名称法人代表 / 联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需 主要产品顾客名称法人代表 / 联系人顾客地址电话、传真开户行帐号所需 主要产品顾客名称法人代表 / 联系人顾客地址电话、传真开户行帐号项目建议书号： 序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等） ：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品
11、质量现状、预期 首批销量、交货期限、出厂价格等）可引用的原有技术：可行性分析：（包括技术、采购、工艺、成本等方面）项目所需费用：审核：签名： 日期：设计开发方案项目名称起止日期型号规格预算费用编号：序号：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等） ：设计原理及路线概述（可另加页叙述） ：备注：编制 审核 批准设计开发计划书编号： 序号项目名称起止日期型号规格职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：
12、日期： 审核： 日期： 批准： 日期：序号：设计开发输入清单项目名称型号规格编号份）：设计开发输入清单（附相关资料 功能、性能： 适用的法律法规： 以前类似设计提供的信息： 设计和开发计划书备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计开发评审报告编号： 序号项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容：“”内打“”表示评审通过， “ ?”表示有建议或疑问， “ X ”表示不同意1 合同、标准符合性 2 采购可行性 3 生产可行性 4 产品安全性5 稳定性 6 可检验性 7 环境影响 89 10 11 12存在问题及改进建议评审结论对纠正、改
13、进措施的跟踪验证结果：验证人： 日期： 备注： 1. 评审会议记录应予以保留。2. 可另加页叙述。 注意应对设计开发的每一个阶段分别进行评审编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 设计开发验证报告编号： 序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等） ； 变换计算方法 试验和演示设计文件发布前的评审主要试验仪器和设备：序号 仪器设备编号 仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验 /检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。设计开发输出清单编号： 序号：项目
14、名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料 份）； 工艺及配方采购的原辅材料清单 该产品所需的作业指导书 产品的标准 检验规范（规程）备注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：试产报告编号： 序号产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产总结报告编号： 序号产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介 （由样品到小批量试制转化主要的困难及克
15、服办法、 主要质量控制 点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等） ：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录） ：试产结论及建议：签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：客户试用报告编号： 序号项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址 电话客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）客户试用结论及建议：客户签名： 公章：日期：新产品鉴定报告编号： /QR7.3-12序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件） ：鉴定人
16、员单位职称或服务鉴定人员单位职称或职务供方情况调查表（一） 请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有） 、产品说明书、产品执行标准、质量 管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司， 以利于本公司对贵方的评价， 确 定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打编号： /QR7.4-011企业名称2负责人或联系人姓名：3地址： 邮编：4电话 传真：5企业成立时间： 性质：6主要产品：7职工总数： 技术人员： 工人：8年产量 / 年产值（万元）9生产能力：10样品 / 样机 生产周期11生产特点 成批生产 流水线大量生产 单台生产 12主要生产设备 齐
17、备、良好 基本齐全、尚可 不齐全 13使用或依据的质量标准：国际标准名称 / 编号 国家标准名称 / 编号 行业标准名称 / 编号 企业标准名称 / 编号 其它14工艺文件 齐备 有一部分 没有 15检验机构及检测设备 有检验机构及检测人员，检测设备良 只有兼职检验人员检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协 16测试设备校准情况 有计量室 全部委托外部计量机构 17主要客户 公司/ 行业18新产品开发能力 能自行设计开发新产品 只能开发简单的产品没有自己开发能力19国际合作经验 是外资企业 是合资企业 与外企业合作生产全部 / 部分产品 无对外合作经验 20职工培训情况 经常正规进行
18、不经常开展培训 21是否经过产品或体系认证： 产品认证 体系认证 无 企业签名（或）盖章 年 月 日注：本表适用于产品生产厂家类供方的调查。供方情况调查表（二）请贵企业认真， 如实地填写本表， 随同贵方营业执照、 税务登记证、 有关单位的授权书、 产品说明书、 产品执行标准、 质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司， 以利于本公 司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打编号： /QR7.4-021企业名称2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话传真：5企业成立时间：性质：主要经营产品种类（本公司需要的）及生产厂家产 品 名 称生
19、产 厂 家产1、每批产品能否提供合格证是否品2、每批产品能否提供质保书是否质3、有无售后服务措施是否量4、能否保证及时供应是否保5、能否签定质量保证协议是否证措 施其他事项说明：企业签名（或）盖章年月日注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的调查。供方选择评价表 编号： /QR7.4 -03供方名称联系人地址电话评价内容（应包括业绩调查、 QMS调查、业绩回顾、供货能力、价格等内容） ：注：此栏可附纸评价结论：采购主管签名 / 日期：合格供方名单编号： /QR7.4-04序号供方名称供应主要产品联系人电话传真采购申请单编号： /QR7.4 -05序号采购物资名称规格型号预计价格计划采购量计划采
20、购时间备注12345年 月份 销售计划表序号产品名称规格型号计划销售量计划销售区域备注编号： /QR7.5.1-01序号 产品名称 规格型号 计划销售量 计划销售区域 备注123456789101112审批/ 日期：编制/ 日期：顾客财产登记表编号： /QR7.5.4-01日 期顾客名称财产名称规格型号数量其它保管地点经办人接收日期验证员备注监视和测量设备台帐编号： /QR7.6-01序 号名称内部 编号规格型号测量范围精度等级生产厂家出厂编号使用地点编制： 年 月 日周期检定计划编号： /QR7.6-02装置名称规格型号 检定周期 数量 检定单位年度1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21、11 12监视和测量设备检定记录卡编号： /QR7.6-03名称规格型号编号使用地点生产厂家等级精度检定部门自编号序号检定时间检定结果序号检定时间检定结果注： 1. 此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡编号：H /QR7.6-03名称规格型号编号使用地点生产厂家等级精度检定部门自编号序号检定时间检定结果序号检定时间检定结果注： 1. 此表用于计量器具检定记录审核检查表审核员： 编号： /QR8.2.2-1受审部门时间年 月 日 时 分质量标准条款审核内容、方法记录评价内部质量管理体系审核报告编号： /QR8.2.2-2审核目的审核范围审核依据： 审核日期：受审核部门：审核组长： 审核员： 审核过程叙述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题等）对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度，实施效果、发现和改进体 系的机制及措施等） ：结论：内容项格合门 不门 部总经理综合部市场部
