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1、厦门天能电子有限公司仓储管理程序编制部门：仓库课文件编号：QP-07-1900版 次：A.0编 制审 核批 准受 控 状 态2006年8月1日2006年8月1日 2006年8月1日 生效日期：2006 年 8月 1 日文件名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次A.0页次1/1修 订 状 态 页修订次原版本修 订 处修订人修订日期修订理由页行条款号文件名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次A.0页次1/61目的规定公司材料/成品及辅助物品管理控制方法和要求，确保所储存物料的品质得到保障。2范围21原材料，外购件进厂、产成品（含客户供应品）及补退料管理均适用之。3定义：
2、无4职责:41采购:负责外购物料接收、送检与入库。42生管:负责客供品、委外加工品等接收、送检与入库及物料的年终盘点.43仓库：负责原（物）料的出、入库及库存物料管理。5内容51流程图文件名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次A.0页次2/65.1.1原材料仓储管理流程图流 程 图职责单位相关说明使用表单库存绩效评估及改进记录保存Y重检不合格品处理NYY供应商供货(含标识)库房设施(区)规划进料检验领料/发料进料点收出库登录库存盘点补料库存帐务管理入库登录物料保管仓库按客户种类严格区分【仓库平面图】生管采购监督及时交货、包装、标识【订购单】仓库按来料清单进行点收【来料清单】品管部
3、按检验进料检验管理程序检验,检验合格须贴附“合格”标签并填写【材料检验报告单】，检验不合格时须填【不合格品处理单】，并按不合格控制程序处理【材料检验报告单】仓库物料入库及时登录物资显示卡【帐簿】、【帐卡】仓库按先进先出、定点、定位、定量的原则作业【先进先出检查表】【5S检查表】生产部生管仓库按生产计划领料发料【材料领用表】生产部仓库按【缺料报告】补料【缺料报告】仓库物料出库及时登录帐卡、帐薄及电脑帐上【帐簿】【帐卡】仓库确保“帐、物、卡”一致【库存盘点表】财务仓库生管采购财务根据生管提供的库存盘点表到仓库盘点【库存盘点表】生管仓库生产部应设定目标，持续改进，以建立一个持续降低库存及成本的管理体
4、系【部门绩效报表】仓库按质量记录管制程序保存记录【档案索引表】文件名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次A.0页次3/65.1.2成品仓储管理流程流 程 图职责单位相关说明使用表单记录保存存货绩效评估及改进成品入库登录库存盘点库存账务管理成品出库登录备货送检成品保管送检成品完工包装点收库房设施(区)规划仓库按照客户别严格划分【仓库平面图】生产部包装工位负责产品的包装与清点【完成品引度传票】生产部 品管部由生产部通知品管部进行完成品检验【送检单】仓库成品入库及时登录物资显示卡【帐簿】仓库按先进先出，定点、定位、定量、帐实相符的原则作业【先进先出检查表】【5S检查表】生管仓库品管部仓
5、库接到生管通知后，在品管部对成品进行最终检验后进行备货【出仓清单】生管仓库成品出库及时登录帐薄电脑帐【帐簿】仓库按仓库数据管理作业指导书作业【库存盘点表】仓库生管/采购财务部按【盘点作业指导书】作业【库存盘点表】生管仓库生产部应设定目标，持续改进，以建立一个持续降低库存及成本的管理体系【部门绩效报表】仓库按质量记录管制程序保存记录【档案索引表】5.2库区规划及物料标识5.2.1仓管员依据仓库面积空间及物料类别进行库存区域规划，各区域应有明显区域标识和物料摆放位置标识。5.2.2所有物料应按划分好的库区和位置，定置定位摆放整齐。5.2.3所有库存物料均应设置物资显示卡和标签，标明物料名称、代号、
6、更改等级、规格、数量、订单批号、状态及进、出库日期。5.3分供方供货标识5.3.1所有分供方供货，其包装物(含内袋与外箱)上均应有物料名称、代号、更改等级、规格、数量、订单批号、生产批号/日期及检验状态等标识。5.4进料点收5.4.1所有到厂物料均应分类在仓库指定的待检区内摆放整齐。5.4.2生管/采购对外采购的物料进料点收按采购管理程序执行。5.4.3客户提供的产品，由生管按客户供应品管理程序清点预收.5.4.4生产部生产的产品根据【制造生产日报表】填写【完成品引度传票】进行送检。由生产部负责将检验合格产品入库。5.5进料检验5.5.1送检物料由品管部依据进料检验管理程序进行检验，检验完毕检
7、验员应根据检验结果对已检物料做好检验状态标识，并签字确认。5.5.2检验合格的物料由送检部门到仓库办理入库手续。检验不合格的物料，由品管部依不合格品控制程序执行，并填写【不合格品处理通知单】通知各送检部门及时采取补救措施。5.6入库登录5.6.1物料入库后仓管员应凭来料清单及时将入库数、入库时间等相关信息登录到帐卡及帐薄及电脑上。5.7物料保管5.7.1对物料的保管，仓库按搬运、储存与防护程序执行。5.7.2仓库应严格做到库存物料“三清”、“二齐”、“三相符”。（1） 三清：标识清、定置仓位清、库存数量清。（2） 二齐：库容齐、堆放齐。（3） 三相符：帐、物、卡相符。5.8领/发料5.8.1生
8、产部依据生管所下发的【生产计划表】进行领料申请，若为客户供料须填写【材料领用表】并经领用部门主管或部门经理签字后方可领料，仓管员凭【出库单】/【材料领用表】给予办理领料手续并及时冲卡登帐。5.8.2对于生产包装用品及辅助物品等领用时，由生产部根据订单数量填写【材料领用表】经部门主管批准后到仓库领料，仓库凭单发料。5.9补料文件名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次A.0页次4/65.9.1生产过程由于产品不合格或工艺损耗需补料时，由补料部门填写【缺料报告】，注明补料原因所生产的产品。【缺料报告】经有关部门会签后到仓库办理补料手续，仓管员凭单发料。5.10出库登录文件名称仓储管理程
9、序文件编号QP-07-1900版本/次A.0页次5/65.10.1所有物料出库均应依据生产批号或生产日期，严格按“先进先出”的原则执行。5.10.2物料出库后仓管员应及时将出库数、出库时间、批号等相关信息登录到“物资显示卡”及账上。5.11产品完工包装点收：按包装与交货管理程序执行。5.12生产产品入库登录5.12.1生产部根据产品的合格数,填写【完成品引度传票】并注明批别交仓管员办理入库。5.12.2产品入库时仓管员应检查成品名称、包装、批号等标识，确认无误后在【完成品引度传票】上签字确认。5.12.3产品入库后仓管员应及时将入库数、入库时间、批号等相关信息登录到“物资显示卡”上。5.13产
10、品保管：按搬运、储存与防护程序执行。5.14出货备料：成品发货由生管提前一天填写【日出货计划表】通知仓库备料，并按包装与交货管理程序执行。5.15成品出库登录：产品出库由生管根据客户订单填写【日出货计划表】，经部门经理批准后交仓库仓管员办理产品出库手续。仓管员根据【日出货计划表】的品名、批号、数量给予及时备货。产品出库时，生管发货员应和仓管员根据批准的【出仓清单】一起核对出库的产品名称、数量及批号。货物交接时要做到认真细致、准确无误后仓管员签字认可并及时冲卡登账。5.16账务管理5.16.1仓库应建立完善的物料明细账。所有物料出、入库后，仓管员应及时登录到“物资显示卡”上，适时掌控库存状态。发
11、现库存高或低于安全库存时，及时向部门主管报告。5.16.2所有物料出、入库后均应及时登账，严格做到账、物、卡一致，确保账目数据的真实、完整、可靠。5.16.3仓库应每月进行一次账、物、卡检查，编制【库存物资月报表】报各有关部门。(1)月报表起止时间以生产计划结算日为准，在此时间段发生的任何一笔入、出库数据均应在报表中体现。(2)成品、零部件、包装物月报表原则上应于生产结算日后两天内报生管/采购。其余物料月报表均应于生产结算日后五天内报生管/采购。(3)生管协同财务部每年对仓库的帐、物、卡管理抽查一次，做好现场检查记录，发现问题限期整改。5.17库存盘点5171库存盘点每半年一次。由仓库拟定盘点
12、计划，生管主持盘点，财务/采购参加。盘点应做好盘点记录，填写【库存盘点表】。5172对于盘点出现的差异，仓库应填写【盘盈盘亏申请表】，说明差异原因，相关部门做出评价和处理建议并报公司总经理裁决批准。仓库根据处置决定进行账务处理。5.18库存绩效评估及改进:每季度(1、4、7、10)应统计库存绩效，包含以下内容：总存货成本季销货额 / 销货成本4 存货周转次数=文件名称仓储管理程序文件编号QP-07-1900版本/次A.0页次6/6360Error! No bookmark name given.存货周转次数 存货周转天数= 并应设定目标，持续改进，以建立一个持续降低库存及成本的管理体系。5.1
13、9记录管理:按质量记录管制程序的规定保存记录备查。6相关附件6.1 【送检单】 (WF-08-0300/PG-57)6.2 【制造生产日报表】 (WF-07-1900/CK-01)6.3 【不合格品处理通知单】 (WF-08-0700/PG-83)6.4 【完成品引渡传票】 (WF-07-1300/SG-07)6.5 【生产计划表】 (WF-07-1300/SG-13)6.6 【出仓清单】 (WF-07-1900/CK-02)6.7 【材料领用表】 (WF-07-1900/CK-03)6.8 【缺料报告】 (WF-07-1900/CK-04)6.9 【库存物资月报表】 (WF-07-1900/
14、CK-05)6.10【 盘盈盘亏申请表】 (WF-07-1900/CK-06) 6.11【库存盘点表】 (WF-07-1900/CK-07) 6.12【材料检验报告单】 (WF-QP-0700/PG-44)6.13【先进先出检查表】 (WF-07-1900/CK-08)6.14【5S检查表】 (WF-06-0600/5S-05)6.15【帐簿】 (WF-07-1900/CK-09)6.16【帐卡】 (WF-07-1900/CK-10)6.17【日出货计划表】 (WF-07-2100/CK-23)7参考文件7.1采购管理程序 (QP-07-0800)7.2客户供应品控制程序 (WI-0719-02)7.3进料检验管理程序 (QP-08-0100)7.4不合格品管制程序 (QP-08-0700)7.5搬运储存与防护程序 (QP-07-2000) 7.6包装与交货管理程序 (QP-07-2100)7.7质量记录管制程序 (QP-04-0700)7.8产品鉴别与追溯控制程序 （QP-07-1100）7.9盘点作业规定 （WI-0719-01）
