《公司与部门KPI指标.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司与部门KPI指标.docx（43页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、1. 公司级 KPI 指标指标类型KPI 指标说明目标指标公式 / 定义数据来源税后利润2012 年税后利润？万100%（实际利润 / 目标利润） 100%财务指标成本控制成本费用率？（税后利润总额 / 成本费用总额）100%财务管理部门销售收入2012 年 6 个亿产值100%125%（实际收入 / 目标收入） 100%市场份额市场占有率？（公司拥有的目标市场客户数量/ 目标市场总客户数量）100%客户指标客户保有率现有客户续约数量与上年总客户数量的比值90%（续约客户数量 / 上年总客户数量）客户及相关部门100%客户满意度客户对公司产品的满意度80%对客户的调查情况进行统计产品质量一次产
2、品合格率95%（合格产品数量 / 生产产品总量）100%生产部门过程指标工作效率任务及时完成率90%部门任务及时完成率/ 部门总数各部门安全生产生产事故损失率0.1%（生产安全事故损失额/ 产值） 100%管理中心员工满意度内部员工满意度75%员工对企业的待遇、工作环境、发展前景调查问卷等的综合评价招聘计划完成率100%（实际招聘人数 / 计划招聘人数）100%员工指标吸引和留住人才核心员工离职总人数/ （年初公司核心人力资源部核心员工离职率 10%员工人数年末公司核心员工人数）/2 100%员工培训培训计划完成率100%（实际培训次数 / 计划培训次数）100%人力资源部 / 各部人均培训时
3、间40 小时（培训总时间 / 参加培训人数）100%门2. 部门级 KPI2.1 业务中心 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期销售收入子公司销售收入完100%70%实际值 / 计划值 100 每超过1 个百分点加财务部70%成率该项分值 10%财务指标40%营销预算执行率100%10%实际值 / 计划值 100%每超过1 个百分点扣财务总结报表/ 主该项分值 10%管领导成本控制30%子公司营业费用比？20%营业费用总额/ 产品销售每超过1 个百分点扣财务总结报表/ 主率收入总额 100%20%分值管领导市场占有率公司拥
4、有的目标市场客每低 1个百分点扣主管领导 / 主管部产品市场占有率？60%户数量 / 目标市场总客户60%20%分值门 / 部门工作总结数量 100%客户指标30%客户满意度85%20%客户满意户数/ 公司全部每低 1个百分点扣调查报告客户满意度客户 100%20%分值40%部门间协作满意度95%20%对各业务部门之间的协每低 1个百分点扣部门间协作满意度作、配合程度进行考核20%分值评分表业务制度及流程建100%20%管理流程数量/ 计划制定实际值/目标值主管领导 / 年度计设完成率数量 100 100%划市场开发计划完成100%80%实际完成任务/ 计划完成每低 1个百分点扣主管领导 /
5、年度计率任务 100%20%分值划过程指标职能管理水子公司业务报表统按时完成10%当期延时完成次数每延时完成1次，扣人力资源部20%计及分析50%分值平 100%本部门员工绩效考考核资料10%当期延时完成次数每延时完成1次，扣人力资源部核及时性按时提交50%分值本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数考核数据错误1 次，人力资源部核数据准确性准确扣 50%分值业务人才队伍建设100%60%实际值 / 计划值 100%每低 1个百分点扣主管领导 / 人力资完成率10%分值源部员工指标10%人员培养100%20%实际培训课时/ 计划培训实际值/目标值人力资源部培训计划完成率课时 100%10
6、0%100%培训出勤率85%20%实际出勤/应出勤人数每低 5个百分点扣人力资源部10020%分值2.2 技术中心 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期项目预算执行率100%60%实际值 / 计划值 100%每超过1 个百分点扣该财务部成本控制项分值 10%财务指标30%行政办公费用预算实际值 / 计划值 100 每超过1 个百分点扣100%100%40%财务部执行达成率50%分值对客户进行随机调查的每低1 个百分点扣 20%技术服务满意度90%70%技术服务满意度评分的调查报告客户满意度分值客户指标算术平均值40%100
7、%对各业务部门之间的协每低1 个百分点扣 20%部门间协作满意度部门间协作满意度95%30%作、配合程度进行考核分值评分表安全生产安全事故发生数030%一定周期内安全事故发每发生1 次扣 50%分值管理中心30%生数技术改进数量1010%一定周期内技术改进的每增加1 个加 20%的分管理中心数量值过程指标20%工程项目及时完成100%40%实际完成任务 / 计划完每低 1个百分点扣 20%主管领导 / 年度计率成任务 100%分值划职能管理水平 70%本部门员工绩效考考核资料10%当期延时完成次数每延时完成 1 次，扣 50%人力资源部核及时性按时提交分值本部门员工绩效考考核数据10%当期数据
8、错误次数考核数据错误 1 次，扣人力资源部核数据准确性准确50%分值培训计划完成率100%50%实际培训课时 / 计划培实际值 / 目标值 100%人力资源部人员培训训课时 100%员工指标10%实际出勤 / 应出勤人数每低 5个百分点扣 20%100%培训出勤率85%50%人力资源部100分值2.3 大客户部 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期项目预算执行率100%20%实际值 / 计划值 100%每超过1 个百分点扣该财务总结报表 /主成本控制项分值 10%管领导财务指标30%行政办公费用预算实际值 / 计划值 10
9、0 每超过1 个百分点扣30%100%80%财务部执行达成率50%分值市场占有率当期开发客户数量/ 上每超过1 个百分点加该主管领导 / 主管部新客户增加率100%50%一期开发客户数量50%项分值 10%门 / 部门工作总结100%客户指标30%客户满意度85%30%客户满意户数 / 公司全每低1 个百分点扣 20%调查报告客户满意度部客户 100%分值50%部门间协作满意度95%20%对各业务部门之间的协每低1 个百分点扣 20%部门间协作满意度作、配合程度进行考核分值评分表安全生产安全生产事故数030%一定周期内安全事故发每发生1 次扣 50%分值管理中心30%生数技术服务方案质量020
10、%出现重大错误次数每发生1 次扣 50%分值主管领导 / 客户工程项目及时完成100%30%实际完成任务 / 计划完每低 1个百分点扣 20%主管领导 / 年度计过程指标30%率成任务 100%分值划职能管理水本部门员工绩效考考核资料每延时完成 1 次，扣 50%平 70%10%当期延时完成次数人力资源部核及时性按时提交分值本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数考核数据错误 1 次，扣人力资源部核数据准确性准确50%分值培训计划完成率100%50%实际培训课时 /计划培实际值 / 目标值 100%人力资源部人员培训训课时 100%员工指标10%实际出勤 / 应出勤人数每低 5个百分点扣
11、 20%100%培训出勤率85%50%人力资源部100分值2.4 管理中心 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期设备维护预算执行100%40%实际值 / 计划值 100%每超过1 个百分点财务总结报表/ 主成本控制率扣该项分值 10%管领导财务指标20%产品生产成本降低产品生产降低成本 / 产品生每超过1 个百分点财务总结报表/ 主100%5%60%率产成本 100%加 20%分值管领导产品质量满意度85%60%客户满意户数/ 公司全部客每低 1个百分点扣调查报告客户满意度户 100%20%分值客户指标20%对各业务部门之
12、间的协作、每低 1个百分点扣部门间协作满意度100%部门间协作满意度95%40%配合程度进行考核20%分值评分表安全检查执行率100%20%实际完成 / 计划完成 100%每低 1个百分点扣主管领导 / 工作记安全生产20%分值录30%安全生产事故数010%一定周期内安全事故发生每发生1 次扣 50%管理中心数分值体系建设管理制度及流程完100%20%管理流程数量/ 计划制定数实际值/ 目标值主管领导 / 年度计20%成率量 100 100%划产品质检不合格率0.1%10%不合格产品 /产品总量每超过0.1 个百分管理中心 / 质检报产品质量100%点扣 50%分值告过程指标50%产品质量检验
13、的差产品检验差错数/ 检验产品每超过1 个百分点管理中心 / 质检报20%1%10%错率总数 100%扣 50%分值告设备维护计划实现100%15%实际完成任务/ 计划完成任每低 1个百分点扣主管领导 / 年度计设备维护率务 100%20%分值划20%设备损失率100%5%设备损失额 / 历史最低损失每超过1 个百分点管理中心额 100%扣 20%分值员工考核本部门员工绩效考考核资料5%当期延时完成次数每延时完成 1 次，人力资源部10%核及时性按时提交扣 50%分值本部门员工绩效考考核数据5%当期数据错误次数考核数据错误1 次，核数据准确性准确扣 50%分值人力资源部培训计划完成率100%5
14、0%实际培训课时 / 计划培训课实际值/ 目标值时 100%100%人力资源部人员培训员工指标10%实际出勤/应出勤人数每低 5 个百分点扣100%85%50%培训出勤率10020%分值人力资源部2.5 并购部 KPI指标一级指标类型公司 KPI权重销售收入70%财务指标40%成本控制30%客户满意度客户指标30%100%工作效率70%过程指标20%职能管理水平 30%人员培训员工指标10%100%部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注权重指标公式 / 定义周期投资收益率？40%并购收益 / 并购成本每超过1 个百分点加该财务部100 项分值 10%经济增加值？30%调整后报告期营业净利
15、财务部润投资资本费用并购预算执行率100%30%实际值 / 计划值 100%每超过1 个百分点扣该财务总结报表 /主项分值 10%管领导当期并购项目数量/ 上每超过1 个百分点加该主管领导 / 主管部并购项目增加率100%50%一期收购项目数量项分值 10%门 / 部门工作总结100%客户满意度85%30%客户满意户数 / 公司全每低 1个百分点扣 20%调查报告部客户 100%分值部门间协作满意度95%20%对各业务部门之间的协每低 1 个百分点扣 20%部门间协作满意度作、配合程度进行考核分值评分表并购方案质量035%并购方案出现错误的次每发生1 次扣 50%分值主管领导数并购计划完成率1
16、00%35%实际完成任务 / 计划完每低 1个百分点扣 20%主管领导 / 年度计成任务 100%分值划本部门员工绩效考考核资料15%当期延时完成次数每延时完成 1 次，扣 50%人力资源部核及时性按时提交分值本部门员工绩效考考核数据15%当期数据错误次数考核数据错误 1 次，扣人力资源部核数据准确性准确50%分值培训计划完成率100%50%实际培训课时 /计划培实际值 / 目标值 100%人力资源部训课时 100%培训出勤率85%50%实际出勤 / 应出勤人数每低 5个百分点扣 20%人力资源部100分值2.6 财务部 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司
17、KPI权重指标公式 / 定义权重周期公司财务概算、 结算按时提交30%延迟次数每延迟 1次扣该项分值主管领导 / 主管部财务控制提交的及时性10%门 / 部门工作总结60%公司财务预决算提数据准确30%错误次数数据错误1 次扣该分值主管领导 / 主管部交的准确性10%门 / 部门工作总结财务指标30%公司行政办公费用每超过 1个百分点扣该财务总结报表/ 主100%20%实际值 / 计划值 100%成本控制预算额度执行率项分值 10%管领导40%行政办公费用预算100%20%每超过 1 个百分点扣财务总结报表/ 主执行达成率实际值 / 计划值 100 管领导50%分值会计报表提交及时按 时 提每
18、延迟 1 次扣该项分值主管领导 / 主管部交、数据30%延迟次数错误次数10 ，数据及分析错误性、准确性门 / 部门工作总结准确每次扣该分值 10客户指标客户满意度财务分析报告的及按 时 提每延迟 1 次扣该项分值主管领导 / 主管部40%交、数据30%延迟次数错误次数10 ，数据及分析错误100%时准确性门 / 部门工作总结准确每次扣该分值 10部门间协作满意度95%40%对各业务部门之间的协每低 1 个百分点扣 20%部门间协作满意度作、配合程度进行考核分值评分表基础财务制度及流100%50%流程制度计划修订数/主管领导 / 年度计程修订完成率实际完成数 100实际值 / 目标值 100%
19、划成本控制体系建立100%30%流程制度计划修订数/主管领导 / 年度计职能管理水完成率实际完成数 100实际值 / 目标值 100%划过程指标20%本部门员工绩效考考核资料每延时完成 1 次，扣 50%平 100%10%当期延时完成次数人力资源部核及时性按时提交分值本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数考核数据错误 1 次，扣人力资源部核数据准确性准确50%分值员工指标10%人员培训培训计划完成率100%50%实际培训课时 / 计划培实际值 / 目标值 100%人力资源部100%训课时 100%培训出勤率实际出勤 / 应出勤人数每低5 个百分点扣 20%85%50%分值人力资源部10
20、02.7 资金管理部 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期公司资金预算达成100%30%实际值 / 计划值 100%每低 1个百分点扣 20%财务报表 / 部门工财务控制率分值作总结60%投资收益率？30%投资收益 / 投资成本每低 1 个百分点扣 20%财务报表100%分值财务指标30%公司行政办公费用100%20%实际值 / 计划值 100%每超过1 个百分点扣该财务总结报表/ 主预算额度执行率项分值10%管领导成本控制（上期采购成本本期40%每超过1 个百分点加财务总结报表/ 主采购成本降低率5%20%采购成本） /
21、 上期采购成20%分值管领导本 100%会计报表提交及时按 时 提每延迟1 次扣该项分值主管领导 / 主管部交、数据30%延迟次数错误次数10 ，数据及分析错误性、准确性门 / 部门工作总结准确每次扣该分值 10客户指标客户满意度财务分析报告的及按 时 提每延迟1 次扣该项分值主管领导 / 主管部30%交、数据30%延迟次数错误次数10 ，数据及分析错误100%时准确性门 / 部门工作总结准确每次扣该分值 10部门间协作满意度95%40%对各业务部门之间的协每低 1 个百分点扣 20%部门间协作满意度作、配合程度进行考核分值评分表资金收支准确度数据准确30%资金收支出错次数每出错1 次扣 20
22、%分值主管领导 / 审计部门当期采购实际完成数/个百分点扣 20%生产部门 / 采购记职能管理水采购计划完成率95%30%每低 1过程指标当期物料需求计划录30%100%分值平 100%资金调度完成金额/ 经资金调度达成率95%20%核准的资金需求总额每低 1 个百分点扣 20%财务报表分值100%本部门员工绩效考考核资料10%当期延时完成次数核及时性按时提交本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数核数据准确性准确培训计划完成率100%50%实际培训课时 / 计划培训课时 100%人员培训员工指标10%实际出勤 / 应出勤人数100%85%50%培训出勤率100每延时完成1 次，扣 50
23、%人力资源部分值考核数据错误1 次，扣人力资源部50%分值实际值 / 目标值 100%人力资源部每低 5 个百分点扣20%人力资源部分值2.8 审计部 KPI指标指标类型一级部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注公司 KPI权重指标公式 / 定义权重周期财务指标成本控制行政办公费用预算100%100%实际值 / 计划值 100每超过 1 个百分财务部10%执行达成率点扣 50%分值100%客户满意度对各业务部门之间的协作、配合每低 1 个百分点部门间协作客户指标部门间协作满意度95%100%满意度评分20%程度进行考核扣除 20%分值100%表审计管理制度及流流程制度计划修订数/ 实际完
24、成实际值/目标值主管领导 /年100%40%度计划 / 总结程修订完成率数 100 100%报表审计计划完成率100%20%已执行审计计划 / 审计计划总数每低 1 个百分点各部门 / 年度 100扣除 20%分值计划过程指标职能管理水审计工作完成准确审计工作数据差错 1次，主管领导 / 工60%20%当期审计工作差错次数平 100%性准确有效扣 50%分值作检查记录本部门员工绩效考考核资料10%当期延时完成次数每延时完成 1 次，人力资源部核及时性按时提交扣 50%分值本部门员工绩效考考核数据10%当期数据错误次数考核数据错误1人力资源部核数据准确性准确次，扣 50%分值培训计划完成率100%50%实际培训课时 / 计划培训课时实际值/目标值人力资源部100% 100%人员培训员工指标10%100%每低 5 个百分点培训出勤率85%50%实际出勤 / 应出勤人数 100人力资源部扣 20%分值2.9 人力资源部 KPI指标指标类型一级公司部门 KPI目标二级考核评分标准信息来源备注权重KPI权重指标公式 / 定义周期人力资源管理人力资源管理费用每超过 1 个百分点费用：招聘费100%60%实际值 / 计划值 100财务部用培训费用成 本 控预算执行达成率扣 50%分值财务指标10%其他日常管制 100%理开支等人力成本总额控制100%40%实际人力成本 / 计划人力成
