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1、新建年产3000吨褐藻胶工厂项目可行性研究报告项目名称：新建年产3000吨褐藻胶工厂项目主办单位：*项目设计单位：*项目负责人：*通讯地址： *联系电话：*目 录一、项目建设的背景二、市场前景初步分析三、产品方案和生产规模四、工艺技术方案五、原材料、燃料、动力的供应六、厂地选择七、公用工程和辅助设施方案八、环境保护及污染治理方案九、劳动安全问题十、消防十一、生产组织和劳动定员十二、项目实施规划十三、投资估算和资金筹措十四、财务初步分析预测十五、结论和建设新建年产3000吨褐藻胶工厂项目可行性分析一、项目建设的背景：第一节 项目单位概述南开实业有限公司组建于1999年2月，地址位于县城华中南路2
2、88号，公司总占地面积50亩，建筑面积4350平方米，企业经过多年不断地积累与发展，目前资产达5000万元，年可实现产值13000余万元，年创利税近1300万元，公司涉及的产业门类罗多，有建筑、纸品加工、汽车维修、金属制品及餐饮服务等多家企业，是县城规模较大的私营企业之一，被市委、市政府有关部门确定为“重点保护单位”，被县政府列为重点支持发展的私营企业。第二节 项目建设背景按照市委、市政府项目大推进的总体要求，南开实业有限公司作为全县起步较早、规模较大的私营企业之一，面对新形势和新机遇，南开公司经过多方联系和充分的市场行情调研。拟定在县经济开发区，新建一座年产3000吨褐藻胶工厂项目。县城地处
3、海州湾，海岸线长达120公里，水域面积达100多万亩，气候、水域均适合于海带养殖，且本地产海带膘厚体长，有效成分含量高，尤其是碘含量高达7以上，海带胶含量达30左右，海区渔民70年代曾养殖了几年，具有一定的养殖经验。本企业建成后，将带动地方海带养殖业的发展。与县城相邻的山东省胶州半岛，是国内海带养殖地，年产量达60余万吨，且海带质量较好，价格适中，运输方便，、原料的供应有可靠的保障。目前，县城也和全国一样，都在蓬蓬勃勃地搞开发，依靠工业搞发展，利用地方政策的优惠及本公司的资金、技术、市场优势，正是扩大规模的大好机遇。扩大再生产更是符合江苏省鼓励开发海洋经济、开发海洋药物制品，加大海洋资源的利用
4、，发展制碘工业等产业政策。新建生产3000吨褐藻胶工厂，符合产业政策和当前经济大发展的形势，更能带动县城海带养殖业发展，扩入了地方税源。二、市场前景初步分析：1、产品用途：以海带为主原料加工提取的腆、甘露醇、氯化钾、褐藻酸钠四种产品，均属天然植物产品，非人工或化学合成产品所能替代的，其用途简介如下：a、原料药品级碘：碘的用途很广，是制造无机和有机碘化物的基本原料，又是人体和动植物体内必不可缺的营养元素，在医药、农业、染料、冶金、合成橡胶、分析化学、国防及尖端技术等方面有广泛用途。b、原料药品级甘露醇：在医药方面主要用作脱水药及利尿药，降低颅内压和眼内压，消除脑水肿；也可作糖尿病的代用糖；食品工
5、业用作添加剂；化学合成工业用于合成新药、合成树脂等。c、褐藻酸钠：在食品工业用于稳定剂、增稠剂、保鲜剂、肠衣及蛋白纤维等，在编织方面用浆纱、印花、人造纤维；在医药卫生方面用于牙科弹性印模料、代血浆、抗凝血剂、止血剂、药膏、药片及其它药用。在其它工业用途为半透膜、电池隔极层、照相胶片膜、包装膜、抗腐蚀膜、涂料、树脂、橡胶膏化、水处理、纸纤维上浆、电焊条及铸造翻砂粘结剂。在农业上，用于种子处理，杀虫剂、土壤调理剂。在日用消费品上用于牙膏、化妆品等。d、高温盐：用于钾肥、精制氯化钾、印染添加剂等。2、市场分析：（1）国内市场：由海带提取的碘、甘露醇、褐藻胶高温盐四种产品在印纸纺、造纸、医药、化工、食
6、品及其它工业广泛应用，尤其是在相关新兴领域，如仿生食品、生物检验等应用的不断发展，其需求量也在快速增加。具体情况如下：碘产品目前国内产量为300吨/年，而国内各行业使用量为450吨，不足部分靠从国外进口（日本、智利），现智利以硝石为原料提碘的装置已停产或限产，故碘的价格由2003年上半年的14万/吨上升到现在的16万/吨，而且供不应求；褐藻胶产品目前国内年产量为4万吨，而绍兴市场年需量为3万吨，其他省份的年需求量为1万吨，不算出口量即可持平；甘露醇产品，目前国内生产量主要集中在几个大公司，而小公司因为无药品生产许可证，因而很少有几家生产，国内年产量在5000吨左右，而国内需求量在8000吨左右
7、，小足部分由几家以蔗糖为原料合成工艺生产的甘露醇弥补；但该合成产品不是天然的，因此无竞争力。目前甘露醇产品价格稳中攀升，由2002年的0.8万上升到现在的2万元左右，且产品供不应求；高温盐是从海带中分离出的氯化钾为主的副产品，由该产品可以提取药用级氯化钾，食品级氯化钾、印染添加剂等，亦可直接用于配肥料。目前钾的价格趋升，产品销售市场较好。（2）国际市场：在国际市场尤其是发达国家，对褐藻加工的研究应用更为广泛。国际上褐藻胶的生产集中在挪威、美国、日本、德国及法国几个发达国家，年产量在3万吨左右，这些国家随着劳动力价格的上升，淡水资源的缺乏及环保要求的严格，纷纷退出或减产，而需求量都在增加，纷纷到
8、中国市场收购，而我国为世界上最大的海带人工养殖国，占世界产量的60以上，且劳动力价格低廉。产品成本低，在国际市场上占有较大优势。由国外市场形势来看，生产的产品无论是内销还是外销市场潜力都很大，生产量远远满足不了市场需求，货源供应用紧缺，为满足市场要求，利用好资金、技术、市场政策等条件，新建年产3000吨褐藻胶工厂从政策到市场技术等角度来看是可行的。3、今后的发展前景：我国陆地自然资源人均值远低于世界平均水平，多种陆地资源日趋紧缺，因此，开发利用海洋资源，已成为我国沿海各地的一项重要议题。根据国家各部委、国家海洋局共同制定的“九五”和2010年全国科技兴海规划纲要国家已增加海洋开发投资，大力发展
9、海洋科技，把海洋开发作为跨世纪的国家经济发展战略。目前的消费时尚为绿色食品，碘、甘露醇、褐藻胶皆为海带植物天然物，符合人们的消费时尚要求。为了顺应国家经济发展的潮流，满足褐藻胶、甘露醇、碘等日趋紧张的市场需求，满足人们的时尚需求，实现公司效益最大化及社会效益多元化。根据公司的经济状况及实际能力，投资新建年产3000吨海藻胶及副产品是十分必要的，其前景是十分广阔的三、产品方案和生产规模1、产品执行的标准表一 碘执行标准及其技术指标执行标准中国药典2000版二部指标名称技术指标氯化物与溴化物0.014%硫酸盐0.230%不挥发物0.05%含量99.5%表二 甘露醇执行标准及其技术指标执行标准中国药
10、典2000牌二部指标名称技术指标酸度显粉红色澄清度澄清无色氯化物0.003%硫酸盐0.010%草酸盐0.0020%干燥失重0.5%灼烧残渣0.1%重金属10ppm砷盐2ppm含量98102%表三 褐藻酸酸钠执行标准和技术指标执行标准SC137-85SC138-85指标名称技术指标技术指标色泽米色至浅黄褐色黄至黄褐色粒度40目通过率90%10目标准分样筛全部通过水分 %1515粘度下降率 %2030PH值6.0-7.560-7.5水不溶物 %0.61.0含钙量 %0.30.4游离氯不得检出粘度Pa.S低粘度0.05-0.150.15-0.25中粘度0.20-0.25高粘度0.25-0.352.生
11、产规模及占地面积（1）拟建规模年产褐藻：3366T年产甘露醇：1346T年产碘：50T（2）占地面积：132亩即94500平方米办理土地使用费：1322万元=264万元四、工艺技术方案五、原材料、燃料、动力的供应：1、原材料：生产褐藻胶、碘、甘露醇、高温盐等的主要原料为海带、辅助原料为两酸两碱、甲醛、亚硫酸钠、钙水、活性炭等。海带养殖业在国内主要有江苏、山东、福建、浙江、辽宁等沿海地区近100万亩的养殖面积总产量达40万吨，而山东荣成的海带占80，且海带的质量好，运输距离近，新厂建成后，我公司年需海带总量为2.2万吨，主原料供应有可靠保障，而辅助原料在本省及周边城市就可以满足供应。2、供热：我
12、县引资建成的连云港协鑫生物环保热电有限公司，已投入运行供气，故新厂汽源不成问题。3、动力：本公司所用动力是电能，本县发电厂及海州火力发电厂、田湾核电站等有充足的能源供应。4、供水：褐藻胶生产是用水大户，对水质的要求并不特别高，新厂选在朱穆河畔及青口河附近，故有充足的水源供应。新厂年用水量为900万吨。六、厂址选择：新厂选在县经济开发区内，水、电、汽供应充足、排污设施配套齐全。七、公用工程和辅助设施方案：1、供水工程：褐藻胶工厂是用水大户，年产3000吨褐藻胶及附属产品，需用水量在900万吨，选址在朱稽河边与青口河附近，有充足的淡水资源，取水以自流方式供给，计划投资140万元，建造自备水处理厂及
13、引水系统。2、供热工程：根据生产与采暖热平衡测算，新厂每小时需热负荷20吨，按8小时计，年需热量6kg/cm2蒸汽19800吨蒸汽，由热电厂供应。3、供电工程：总配电站是新厂的供电中心，其功能是将10万KV电压转化为380KV电压，年产3000吨褐藻胶需1000KVA变压器一台，500KVA变压器一台。4、排污工程：年产3000吨褐藻胶工厂，日排污水量高达10000m3，其中40的废水可回收利用，实际排污量为6000m3，因此需建污水处理厂一座，总投资为200万元。5、仓贮工程：年产3000吨褐藻胶工厂，年需海带17000吨，各种固体化工原料6000吨，故需库房3465 m2。6、道路工程：新
14、厂因地势较低，故需回填土约8万平万米，造价为90万元，需水泥路1.575万平方米，造价为94.5万元。7、办公楼及生活配套设施：计划建造四层楼8 X 60m办公楼一幢，面积为2000 m2，造价为200万元，生活区及大门等投资60万元。八、环境保护及污染治理方案：生产褐藻胶工厂的三废问题主要是污水处理，且需处理的污水均来自于褐藻胶车间，废气、废渣不需处理也能达标。唯有废水中因其悬浮物，化学耗氧量两项指标严重超标，必须治理后才可达标排放，现将废水治理方案简述如下：由本项目建议书的第四项工艺技术方案中可知，褐藻胶生产中需排出6种污水，其中排渣2、排渣3必须进行单独处理，即将其废水中的渣滓全部提出后
15、，再进行二级治理：排水1#中只需要沉淀除沙即可达标排放；排水中4、5、6可回收再用，多余部分，进入二级治理。一级治理方案：经此工艺路线处理，90的渣被提出，污水可达标排放。二级治理方案：经上述两级治理，生产污水的出水水质达到连云港市水污染物排放标准中的二级标准要求。本项目的环境影响评价书及污水治理工程的设计、施工等，由县城环保局协助、协调解决。九、劳动安全卫生：9.1、设计采用的有关安全、卫生规范和规定：（1）劳动部1996第三号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定；（2）建筑设计防火规范（GBJ1687）2001年版；（3）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB5002892）：（4）生
16、产设备安全卫生设计总则（GB508385）；（5）建筑物防雷设计规范（GB5005794）；（6）工业企业设计卫生标准（GBZI2002）；（7）工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）；（8）压力管道安全管理与监察规定劳动部发1996140号：（9）国家药品监察管理局药品生产质量管理规范（1998年修订）；（10）化工部化工安全工作手册（2001年版）。9.2、生产过程中职业危害因素分析：本工程生产过程中的主要职业危害有毒气、化学烧蚀、粉尘、触电、机械伤害、噪声等。（1）有毒气体：在胶车间钙化脱钙工序，碘车间酸化氧化工序，使用了一定量的漂液或氯气，当通风不好或管线泄漏时，氯气会对人体产生危
17、害。腆车间在酸化及精致时，碘蒸气也会对人体产生危害。胶车间消化工序使用少量甲醛，甲醛易挥发，如果环境通风不好，密封不严，甲醛气体易对人体产生危害。（2）化学烧蚀、腐蚀：胶车间脱钙工序使用的盐酸，碘车间使用的盐酸及浓硫酸，醇车间使用的盐酸及烧碱，如出现泄漏，有对人体及设备产生腐蚀、烧伤的危险。（3）爆炸：碘车间精致工序使用的氯酸钾，如不慎与木屑混合，遇火含有爆炸的危险。（4）粉尘：本工程生产过程中的粉碎、过筛、混合等工序会产生少量的粉尘。（5）噪声：在生产过程中，某些机械设备产生的噪声超过65 dB。（6）触电及机械伤害：生产过程中使用了大量电气设备和机械设备，存在着触电及机械伤害的潜在危害因素
18、。（7）危害介质：a、盐酸（Hc1）：是无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。是重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业，熔点114.8（纯），沸点108.6（20），相对密度1.2与水混溶，溶于碱液、不燃，能与一些活性金属粉末发生反应，并放出大量的热，具有较强的腐蚀性，属酸性腐蚀品，接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻、齿根出血，气管炎，刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。皮肤及眼睛接触，立即用水冲洗至少15分钟，或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。b、氯气（Cl2）：黄绿色有刺激气味的气体。主要用于漂白，制造氯化合物、盐酸、聚氯乙烯等。熔点101，沸点
19、34.5，相对密度l.47（水），相对密度（空气）2.48，易溶于水，碱液，本品不会燃烧，但可助燃，在日光下与易燃气体混合时会发生燃烧爆炸，若遇高热，容器内压增大，有开裂或爆炸的危险，属高毒性有害气体，对眼、呼吸系统粘膜有刺激作用。可引起迷乱神经兴奋，反射性心跳骤停，急性中毒，轻度者出现粘膜刺激症状：眼红、流泪、咳嗽、肺部无特殊可见；中度者出现支气管炎和支气管肺炎表现：病人胸痛、头疼、恶心、轻度干咳，呼吸及脉搏增快，可有轻度紫绀等；重度者出现肺水肿，可发生昏迷和休克等。长期低浓度接触，可引起慢性支气管炎、支气管哮喘和肺水肿等。皮肤接触：脱去污染的衣着，立即用水冲洗至少15分钟，若有灼伤，按酸灼
20、伤处理。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，呼吸困难者给输氧。给予24碳酸氢钠溶液雾化吸入，就医。工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面排风。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩带防毒面具，紧急事态抢救或逃生时，建议佩带正压自给式呼吸器，眼防护戴化学安全防护眼镜，穿相应防护服，戴防化学品手套。泄漏处理：迅速撤离泄露污染区人员至上风头，并隔离直至气体散尽，应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防护服，避免与乙炔、松节油、乙醚、氢等物质接触，切断电源，喷雾状水稀释，溶解，然后强力通风，将漏气钢瓶置于石灰乳液中。c、甲醛（HcHo）36甲醛为无色液体，有特殊刺激气味，对人的眼鼻等有刺
21、激作用。气体比重1.067（空气=1），液体比重0.815（20），熔点92，沸点19.5，易溶于水和乙醇，有纯还原作用，特别是在碱性溶液中。温度300，用作农药和消毒剂，也用于制树脂等。d、硫酸（H2SO4）无色透明液体，比重1.8305，有腐蚀性，遇H发泡剂立即燃烧，遇氰化物产生剧毒气体，遇可燃物、有机物可炭化至燃烧，遇水大量放热，有毒。e、碘（I2）紫黑色结晶，比重4.93（团体25），熔点113.5，沸点185.24，采用灭火剂、水、砂，蒸气有窒息性、有毒和腐蚀性，为氧化剂，接触乙炔、氢等爆炸。大鼠经口LD50为14mgkg，人口服至死最低量2000mgkg，防护措施同氯。f、氯酸钾（
22、Kc Io3）无色晶体或白色粉末，味咸而凉，比重2.32，熔点368，沸点400分解，能溶于水，能于可燃物质形成爆炸性混合物，摩擦、撞击即会燃烧爆炸，有毒，其粉尘对皮肤粘膜有刺激性，内服23克可致命。用途：主要用于火柴、焰火以及印染、医药、试剂等。9.3、设计中采取的劳动安全卫生防护措施：9.3.l、总图布置和建筑设计安全措施：总图布置设计严格遵守建筑设计防火规范（GBJ16-87）2001年版有关规定，生产区道路平面布置采用环行周边式，以利于安全、消防。根据工艺生产的火灾危险性及生产特点，严格按规范要求确定建筑物的结构类型及耐火等级，设置完全的安全疏散设施和通道，走道和门的宽度、数量，满足规
23、范要求。对生产过程中存在易燃易爆介质的厂房设置足够的门、窗及其他安全泄放设施，以防有毒气体积聚。9.3.2、工艺安全设施：（1）在生产粉尘部位，分别设置局部排风扇，气楼及除尘器，含尘空气经除尘器处理后排出，不回风。（2）尽量采用密闭设备，以减少有害气体的泄露量。9.3.3、电气安全措施：（1）在生产装置，按照规范划分爆炸危险区域，在防爆区域内选用防爆型电气仪表设备，并按规范进行电源配线及设置各种保护装置。（2）车间内采光照明按有关标准规范进行设计，在重要场所及通道设置事故说明和疏散标志，供紧急事故处理和人员疏散用。（3）对会产生静电积累的设备、管道采取可靠的防静电措施。（4）对建筑物、设备采取
24、可靠的防雷接地措施。（5）对电气设备按规范设置防触电的接地保护措施。9.3.4、防噪声措施：对生产设备、尽量选用低噪声，少振动的设备，对产生较大噪声和振动的设备，采取消声、吸声、隔声和减振、防振措施。9.3.5、防烫保温和防机械损害措施：（1）对有可能人体接触的高温设备和管道采取防烫保温绝热措施。（2）对于机械传动运转部分，如真空泵、水泵等设备，均配置安全防护罩，以保证操作人员的安全。9.3.6、防坠落措施：对高度超过1米的平台及地下沟池等均设置护栏，防滑板等。9.3.7、有害气体，液体防护措施：（1）对各车间有粉尘，有害气体部位均设置排风扇强制通风，并按规定配备口罩，防毒面具，防化服及手套等
25、。（2）对氯气罐设置防泄漏石灰池。9.4、专用投资概算：本工程用于劳动安全卫生的设备、管道、土建、电气、仪器、仪表等投资费用均已列入各项工程费用内，故不单独列项。十、消防：10.1、设计依据：（1）中华人民共和国消防法：（2）建筑设计防火规范（GBJ1687）2001年版：（3）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范（GB5005892）；（4）建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）；（5）火灾自动报警系统设计规范（GB5011698）；（6）建筑物防雷设计规范（GB5005794）。10.2、工程概述：10.2.1、消防环境：本工程位于县城经济开发区内，县城设有消防站，消防车在5分钟内肯定能
26、及时赶到厂区内。10.2.2、单项工程生产、贮存的火灾危险性定类：序号单位名称火灾危险定类备注1醇精烘包工序丙类2碘精制工序丙类3胶烘干磨粉包装工序丙类4醇粗制工序丁类5碘前道工序丁类6胶消化发泡钙化工序戊类7海带库、五金库、化工库丙类8配电室丙类10.3、各专业设计对消防要求的考虑和采用的措施：10.3.1、总图消防：本工程醇精烘包工序、碘精制工序、胶车间烘干磨粉包装工序、海带库、化工、五金库、配电室等处为丙类，其余为丁、戊，总平面图中各车间之间的距离不小于12m，每一幢建筑物四周皆有环形水泥路包围，宽度分别为14m，12m，6m，转变半径10m，可兼作消防道路，厂内各角落皆有自来水管线兼作
27、消防水。总平面布置符合“建筑设计防火规范”（GBJ1687，2001年版）的要求。10.3.2、工艺消防：（1）有毒有害气体区域皆有排风扇，尽量采用密闭设备，负压操作，避免跑冒滴漏，防止有毒气体外逸；（2）输送腐蚀流体采用防腐管道，安全流速；（3）设备管道采取防静电接地等安全措施；（4）对压力管道严格按国家有关规定，规范进行设计。10.3.3、电气消防：（1）概述：本工程在水泵房设有一台备用柴油机，另外设有一台1.5KW的消火栓增压稳压设备，确保24小时供水正常。本工程醇、碘精烘包工序属丙类生产厂房，内含有洁净区域，属二级火灾报警系统保护对象，其余建筑物不需装设火灾报警系统。（2）消防电源：本
28、厂有二路10KV进线，另增一台消防柴油机备用泵，用来满足消防要求，火灾报警系统，事故照明，应急诱导，自带蓄电池，能满足消防要求。（3）消防报警设备：醇、碘精烘包工序设有重复显示器及内线电话，消防报警控制器设在门卫，由门卫兼消防值班员，门卫内设火警专用电话。（4）防雷及接地：本工程采用TNCS接地系统。主要生产设备和正常情况下不带电的用电外壳应可靠接地，各建筑物按三类防雷建筑物要求进行防雷设计。防雷建筑物屋面按要求设避雷网，利用柱内钢筋作引下线，建筑物基础作接地体，防雷，接地及火灾报警接地共用一个接地系统，接地电阻要求不大于1欧。（5）事故照明：变电所，消防水泵房等重要场所设置事故应急照明。10
29、.3.4、建筑消防：建筑构造设计均按有关防火规范执行。醇、碘精烘包，胶烘干磨粉包装，仓库为丙类，所有墙体均采用耐火极限l小时的非燃烧材料，建筑材料选用均须满足耐火极限要求。门窗均采用塑钢材料，安全出口的数量及疏散距离能够满足防火规范的要求。综合办公楼平面布置按照民用建筑防火规范有关要求设计。10.3.5、水消防：（1）根据建筑设计防火规范所划定的生产及贮存物品的火灾危险性类别：醇精烘包工序V=5292m3丙类腆精制工序V=2268m3丙类胶烘干磨粉包装工序V=12852m3丙类各库房V=28440m3丙类配电室V=2700m3丙类带水车间V=44604m3丁类（2）工程概述：本工程位于县城经济
30、技术开发区，西邻204国道，占地面积53300平方米。10.3.6、室内外消防用水量及消防水池的计算：根据该工程的工艺特点，最高防火级别为丙类，其它工序都是水溶液体物料，根据建筑设计防火规范，室外消防水量为q外=35L/S，室内消防水量为q内=10L/S，厂内主供水管道流量为110L/S，正常供水压力为6kg/cm2，室内各部皆有水龙头，可兼作消防水用。火灾延续时间3hr，因此本工程最大消防用水量q外=35L/S，q内=10L/S，消防水池有效容积V=45X 3.6 X 3=486 m3。10.3.7、水源形式，供水能力和贮水量：水源采用厂内直供水。厂区内现有活水池有效容积600 m3可兼作消
31、防水池。10.3.8、室内外消防给水设计流量，管网的形式，管径、水压及加压措施和消火栓的间距，保护半径。室外消防水量q外=35L/S，室内消防水量q内=10L/S。消防采用厂内直供水，另配柴油机泵。室外管网采用DN200的环状管网，上设室外消火栓，室外消火栓小于间距120m，室外消火栓保护半径为150m。室内设消火栓SN65，消火栓间距不应超过50m。10.3.9各车间化学灭火器配置：序号车间名称配置灭火器型号数量单位1醇精烘包工序MFA46只2碘精制工序MFA43只3胶烘干磨粉包装工序MFA413只4各库房MFA428只5配电室MFA43只十一、生产组织和劳动定员：化工企业的生产连续性强，拟
32、采用三班制运行，按工艺生产操作要求，需招收450人，其中初中文化程度200人，中专及高中文化程度100人，大专文化程度100人，本科文化程度50人。企业设置的机构及人员定岗：（一）生产车间：400人部门人员1、褐藻胶1车间120人2、褐藻胶2车间120人3、甘露醇车间100人4、碘车间15人5、高温盐添加剂15人6、供水3人7、供电维修13人8、环保车间7人9、配料车间7人（二）后勤科室：50人1、安全生产技术科4人6、供应科2人2、经理办3人7、保卫科7人3、化验室3人8、地磅2人4、财务科4人9、装卸10人5、仓贮科5人10、管理人员10人十二、项目实施规划：新建年产3000吨褐藻胶工厂，
33、公司计划自2005年8月初动工至2006年8月投产，年产3000吨褐藻酸钠、甘露醇1400吨、碘50吨。十三、投资估算和资金筹措：1、投资估算：新建年产用3000褐藻胶工厂，同时可以得到联带产品原料级药品级甘露醇1400吨，碘50吨，高温盐2079吨，环保产品饵料添加剂2000吨。固定资产投资概算请见附表113。工厂建成后需固定资产投资3500万元，其中土建投资865万元，设备投资2525万元，办公设施，无形资产等其他投资约110万元；流动资金1000万元，项目总投资4500万元。甘露醇、碘、氯化钾属原料药品，实行药品生产许可证管理，并根据国家有关规定，该药品于2OO4年6月31日前必须通过G
34、MP认证，否则调销药品生产许可证。因此，二个原料药车间的建设必须按照GMP规范的要求进行设计、施工及设备安装，也因此加大了固定资产的投资额。十四、财务初步分析预测：项目总投资4500万元，其中，固定资产3500万元，流动资产1000万元。1、产品单位材料成本：（见下表）a、工业级海藻酸钠产品单位材料成本：（不含锐价）项 目单 位数 量单 价金 额备 注海带吨4.42035.398955.75按80%分摊盐酸吨1.5290.6435.89纯碱吨0.981000980钙水吨663.24379.5漂液吨0.8119.6595.72甲醛吨0.41068.37427.35甲壳素公斤1.55887醋酸公斤
35、1.8610.8汽吨20851700电度12000.47564工资元870维修费用元350管理费用元430财务费用元82销售费用元380工厂成本元15748b、食品级褐藻酸钠产品单位材料成本：（不含税价）项 目单 位数 量单 价金 额备 注海 带吨4.42035.398955.75按80%分摊盐 酸吨1.5290.6435.89纯 碱吨0.981000980钙 水吨663.24379.5漂 液吨1.1119.65131.615甲 醛吨0.41068.37427.35甲壳素公斤1.55887醋 酸公斤1.8610.8汽吨30852550电度15000.47705酒 精吨0.62991.45179
36、4.87工 资元1000维修费用元400管理费用元600财务费用元100销售费用元500工厂成本元19057.78c、甘露醇产品单位材料成本（不含税价）项 目单 位数 量单 价金 额备 注海 带吨1.8752035.393816.35按15%分摊盐 酸吨0.22290.663.932液 碱吨0.8320256活性炭吨0.054529.9226.5汽吨1208510200电度7000.47329工 资元408408维修费用元350350管理费用元200财务费用元58销售费用元200工厂成本元16107.78d、碘产品单位材料成本（不含税价）项 目单位数 量单 价金 额备 注海 带吨16.6720
37、35.3933929.9按5%分摊盐 酸吨22290.66393.2液 碱吨193206080亚硫酸钠吨1.11790.41880.34氯酸钾吨0.1856411015.38硫 酸吨1.0384.6384.6液 氯吨0.52393.161196.58汽吨50854250电度40000.471880工 资元3267.93267.9d、碘产品单位材料成本（不含税价）维修费用元2685管理费用元852财务费用元135销售费用元2000工厂成本元65949.902、总产值（现行价）：1.3亿元产量：褐藻胶1650吨、食用胶1650吨、甘露醇1262吨、碘45吨、高温盐2079吨。3、年销售收入（剔除增
38、值税）11088万元。4、产生产总成本7656万元（1）直接材料7048万元（2）直接人工375万元（3）职工福利费53万元（4）折旧费180万元5、各项费用及税金1646万元（1）销售费用180万元（2）管理费用200万元（3）财务费用38万元（4）养老保险金130万元（5）销售税金103万元（6）所得税995万元6、可实现税金2202万元（1）增值税1284万元（2）城建税64万元（3）教育费附加39万元（4）企业所得税995万元7、静态指标：（1）投资利润率：26（2）投资利税率：54（3）投资回收期：3年8、年净利润：1106万元十五、结论与建议：通过以上的预测及综合分析，该项目投资建
39、设期短，回收快，经济效益好，生命力较强，并具有较高成长性、延伸性，同时符合国家的产业政策。项目具有极高的投资价值，各项指标都表明项目投资是可行的。建成投产后，将会发挥良好的经济效益和社会效益，并能带动本县海带养殖业的发展，为富裕一方经济作出贡献。附表1 3000吨海藻酸钠及附属产品生产线投资概算汇总表序号名 称金额(万元)备 注1胶（一）车间633.52胶（二）车间653.53磨粉包装室1184甘露醇车间6455添加剂车间2056回收车间537碘车间1078化工材料配制42.69污水处理系统36010水处理车间3611公用设施992包括水、电、汽、道路、办公房12办公设计30013无形资产费用
40、55.514合 计4201.1附表2 褐藻胶1车间投资概算表序号名 称规格型号单位数量价格（万元）1行 车A5713t套152水洗消化装置台20703各类泵台40154减速机各 类台50155螺旋压机榨机IIX-60-600(进口)台2186粉碎机各 型台1047绞龙（PVC）8001600台1058铁绞龙8002000台20.59烘干机台23010造粒机套4411各类管材吨12312各类线型材吨15513各类塑材吨3314电气材料1015各类板材吨451316压榨机自 制6317土建费用m2650039018安装费用2019不可预见费用2020合 计633.5附表3 褐藻胶2车间投资概算表序号名 称规格型号单位数量价格（万元）1行 车A5713t套152消化水洗装置CDI台20703各类泵台40154减速机各 类台50155螺旋压机榨机IIX-60-600(进口)台2186粉碎机各 型台1047绞龙（PVC）8001600台1058铁绞龙8002000台20.59烘干机台23010造粒机套4411各类管材吨12312各类线型材吨15513各类塑材吨3314电气材料1015各类板材吨451316压榨机自 制6317土建费用m2650039018安装费用2019酒精回收及液相转化装置不锈钢设备2020不可预见费用20
