益和阀门年产5千台特种陶瓷阀门可研报告.doc

《益和阀门年产5千台特种陶瓷阀门可研报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《益和阀门年产5千台特种陶瓷阀门可研报告.doc（27页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、河南益和阀门有限公司年产5000台特种陶瓷阀门 可行性分析报告 目 录第一章 项目总论-3第二章 项目背景和发展概况-8第三章 市场分析与建设规模11第四章 建设条件与厂址选择14第五章 工厂技术方案17第六章 环境保护与劳动安全19第七章 企业组织和劳动定员-21第八章 项目实施进度安排21第九章 投资估算与资金筹措-23第十章 财务效益、经济和社会效益评价23第十一章 可行性研究结论与建议25第十二章 附件 附件一：总平面布置方案图26 附件二：特种陶瓷阀门工艺流程图27 第一章 总论 一、项目背景 （一）项目名称：河南益和阀门有限公司年产5000台特种陶瓷阀门 （二）项目的承办单位:河南

2、益和阀门有限公司 （三）项目的主管部门:汝州市工商管理局 （四）项目拟建地区和地点:河南省汝州市杨楼镇程庄村（原杨楼镇淀粉厂院内）。 （五）承担可行性研究工作的单位和法人代表:河南益和阀门有限公司法人代表： 张小杰 （六）研究工作依据：市场调研 （七）研究工作概况： 1、项目背景及必要性：阀门是重要的通用机械产品，因其使用范围广、数量大、作用重要，故被人们称为管道的“咽喉”。是石油、化工、长输管线等国民经济各部门不可缺少的流体控制设备。随着我国经济的高速发展，电力、石油和天然气、石油化学工业、煤制油、水利建设、城市供水等行业都需要大量阀门产品。该项目的实施，对抢抓这一机遇，加快发展我国的阀门业

3、，都具有十分重要的意义。河南益和阀门有限公司是一家申请创办的有限公司，企业法人张小杰独自出资1700万元，租赁老淀粉厂厂房和办公场地创办年产5000台的特种陶瓷阀门，公司坐落于素有阀门毛坯铸造之乡的汝州市，地理条件优越，市场环境良好。特种陶瓷阀门行业是近几年新兴产业，随着中国低碳产业的开启和国家对世界承诺的节能减排目标迎来了陶瓷产业的发展，特种陶瓷阀门利用a氧化铝材料填充氧化锆烧结制成，阀门利用陶瓷的抗高磨损、高冲刷、高温、和耐腐蚀等特点，广泛的应用于电厂FGD脱硫系统，电厂仓泵除灰系统，洗煤厂渣浆泵系统，钢厂冲渣水系统，煤化工的输浆系统等控制用阀。公司创办人嗅到了陶瓷阀门的巨大商机，依然辞去

4、总经理职务，决定自筹资金创办公司。 2项目发展及可行性研究工作概况：目前我国各行业生产中普遍使用的阀门为金属阀门，金属阀门的使用已有上百年的历史，其间虽然也经过结构及材料的改进，但受金属材料自身条件的限制，越来越不能适应高磨损、强腐蚀等恶劣工况的需要。主要体现在使用寿命短，泄露严重，大大影响了系统运行的稳定性。传统的金属阀门急需从材料、设计及制造工艺等方面的彻底革新。先进陶瓷材料作为二十一世纪的新材料，已被越来越多的科学工作者所重视，把它应用于工业阀门是一项大胆和有益的创新。 陶瓷材料变形量很小，比金属具有高得多的结合强度，一般情况下组成陶瓷材料的晶体离子半径小，而且离子电价高，配位数大，这些

5、性质决定了陶瓷材料的抗拉强度、抗压强度、弹性模量、硬度等都非常高。然而陶瓷本身的“脆”及难加工限制了它的应用范围，近十几年来，由于马氏体相变增韧技术、复合材料技术及纳米陶瓷概念的发展及进步，已使陶瓷的“脆性”得到了大大改进，其韧性和强度得到了极大的提高 ，应用范围不断扩展。 近年来，新型陶瓷材料在石油、化工、机械等领域的应用非常活跃，利用陶瓷的耐磨性、耐腐性制作耐磨耐腐零部件代替金属材料，是近几年来高技术材料市场的重要发展方向之一。 陶瓷阀门具有巨大社会经济效益：1.采用高技术新型陶瓷结构材料制作阀门的密封部件和易损部件，提高了阀门产品的耐磨性、防腐性及密封性，大大延长了阀门的使用寿命。2.陶

6、瓷阀门的使用可以大大降低阀门的维修更换次数，提高配套设备运行系统的安全性、稳定性，减轻工人的劳动强度，节约设备修理费用。3.陶瓷阀门的使用能提高工业管路系统的密封性，同时能最大限度的杜绝泄露，对环境保护将起到积极的推进作用。4.制造陶瓷的原料广泛，成本低廉，用铝、碳、硅等普通元素就能制造出性能优越的陶瓷材料，可以节约大量金属材料和稀有的矿产资源。耐磨陶瓷阀门主要应用于电力、石油、化工、冶金、采矿、污水处理等工业领域，尤其是面对高磨损、强腐蚀、高温、高压等恶劣工况，更显示出它卓越的性能。它能满足高磨损、强腐蚀的使用环境，尤其突出的特点是超长的使用寿命，其性能价格比远远优于其它同类金属阀门。随着科

7、学技术的不断发展和进步，陶瓷材料从配方、成型、加工及装配工艺等各方面的技术更加趋于成熟和完备，陶瓷阀门以其优异的性能越来得到业内人士的认同。利用制造陶瓷阀门的成功经验还可以推广应用于更广泛的工程领域。因此具有高技术、新领域的陶瓷产业具有非常可观的前景。市场值得开发。 二、可行性研究结论（一）市场预测和项目规模：以一个装机2X300KW机组的火电厂预测，除灰系统的仓泵和脱硫系统用上陶瓷阀门的话，大约需要50台到60台左右陶瓷阀门，价值120万左右，全国大约有2X300KW火力发电机组600家左右，一年需要陶瓷阀门在7.2个亿；钢铁厂一个1080立方米炼铁高炉的冲渣水系统，采用DN600口径陶瓷阀

8、门30至40台左右大约价值在250万左右（河北敬业钢铁再建5号、6号高炉已采用），全国拥有大约420个以上1080立方米炼铁高炉，一年需要陶瓷阀大约10.5个亿；一个年产50万吨的水煤浆厂需要陶瓷半球阀大约50到60台，最大口径用到DN300左右、大约需要150万元，全国统计下来有300家左右浆厂，需要陶瓷阀门4.5个亿左右；一个70万吨中介洗煤厂需要陶瓷阀门180万左右，全国有500多家，市场价值在9个亿左右；一氧化铝厂的酸碱管道用耐腐蚀陶瓷阀门大约在500万元左右，全国氧化铝厂有上百家，市场价值在5个亿左右。综和以上几个行业每年国内需要的陶瓷阀门大约在40个亿左右。现在国内能做陶瓷阀门的生

9、产厂家大约有15家左右，总体产值在10个亿，大约有60%的陶瓷阀门以来进口，可以很好的取代进口产品。好多企业买不起进口陶瓷阀门只能用合金刚阀门取代，严重的浪费了资源，并且合金刚阀门不耐冲刷，和高磨损用不到三个月就得换，严重的影响了企业生产，而陶瓷阀门的寿命是合金刚阀门的3倍，一般都能用一年以上，用上一个大修期。综上所述本公司计划进行投资，总资1700万元。原材料、燃料和动力供应：采用铝、碳、硅、锆等普通无素就能制造出性能优越的增韧氧化锆陶瓷，和普通碳素钢。无需燃料，采用380V电力作动力即可。（三）厂址：河南省汝州市杨楼镇程庄村（原杨楼镇淀粉厂院内）。（四）项目工程技术方案：本公司法人申请了多

10、项特种陶瓷阀专利，专利名称如下（、楔式增韧陶瓷型节流介质关断阀CN200720089787.9；、增韧陶瓷型圆盘双刀阀CN200720089786.4；、双偏心陶瓷半球阀201020555039.7；、摆动式陶瓷阀201020555041.8）本公司拥成熟的陶瓷阀门生产技术，特种陶瓷由宜兴锆业公司提供，本公司用金刚石砂轮把特种陶瓷加工成阀门密封所需要尺寸胶粘镶嵌在阀体上即可。不存在技术和工艺上的难题。（五） 环境保护：公司生产的特种陶瓷阀门不存在废烟、废气、污水、噪音、和高辐射，只需机床冷加工就能完成。（六）工厂组织及劳动定员：公司设立公司办、生产处、质检处、工会、开发技术处、生产车间等部门。

11、劳动定员30人左右。（七）项日建设进度：公司租赁原有厂房、办公室、只需采够20余台机加工设备就可以进行生产。预计总投资1700万元。（八）投资估算和资金筹措：总投资1700万元，其中企业自筹1200万元，国内银行贷款500万元。（九）项目财务和经济评价：项目投产后能形成一个年产5000只，产值8000万，上交利税2000万，税后利润1200万左右，这个项目优于同类的机械产品，属高科技产业。同样的社会价值能为国家节省30%原材料。属于节能减排的好产品，并且此项目能打入国际市场，为国家出口创汇。（十）项目综合评价结论：总上所述，此特种陶瓷阀门项目特别适合我国国情，能为社会带来巨大的经济效益和社会效

12、益，我公司为了陶瓷阀门的发展甘做行业排头兵，在科研上加大投入，力争每年出两项新产品，并获得国家专利，为祖国工业陶瓷阀门发展作出贡献。 三、主要技术经济指标表 年产5000只特种陶瓷阀门经济指标表名称总投资（万元）产 值（只）/万元利 税（万元）税后利润（万元）陶瓷阀门17005000只/800020001200四、存在问题及建议 因投资资金1700万元，只能租赁厂房场地进行生产，待企业做大后再增加新的厂房、场地。第二部分 项目背景和发展概况 一、项目提出的背景： 特种陶瓷阀门是特种陶瓷在阀门上的利用，不少企业对此感到十分陌生。“特种陶瓷不同于一般的陶瓷，其硬度甚至超过钢铁，仅次于钻石，而且耐腐

13、蚀、耐高温”，我们这个项目主要从事特种陶瓷阀门的研发、生产和应用，“特种陶瓷的精密加工是当今国际公认的高精尖技术，我们自主研发，对设备进行改装，可以创新出特有的精密陶瓷研磨方法，生产的陶瓷球、陶瓷研磨球芯等高技术含量的产品，能迅速抢占国际市场。 金属阀门用久了容易产生缝隙，特种陶瓷阀门则不会。由于耐磨、防腐、密封性强， 值得一提的是，特种陶瓷的生产过程无污染，产生的所有废品均可回收运用，其主要原材料氧化铝，是地壳中最丰富的，“随手抓一把泥土，里面就有25%的氧化铝。”基于此我们希望我们企业能当上河南省的特种陶瓷阀门的排头兵，项目能获得市发改委的批复并通过。（一）国家或行业发展规划：特种陶瓷工业

14、制品被列入国家十二五发展规划，国家十二五发展规划要求相应的部门和企业加大开发力度和资金投入力度，并且十二五行业规划要求特种陶瓷工业企业由沿海向内地转移，加大对中西部的支持力度，本公司生产的特种陶瓷阀门响应了国家产业规划，符合产业政策。（二）项目发起人以及发起缘由：本项目发起人张小杰2004年毕业于郑州市机电学校（现在的职业技术学院）机械制造于工艺设备专业，近几年来一直从事阀门技术的研究和管理工作，先后获得助理工程师证、工程师证，曾先后申请十余项专利（1、双向金属密封切断蝶阀200620031622.1；2、全喷塑软密封闸阀200620031627.4 ；3、伸缩型金属密封切断球阀 200620

15、031620.2；4、金属双面双偏心硬密封全球阀 200620031623.6；5、水泵出口控制阀200620031624.0；7、楔式增韧陶瓷型节流介质关断阀CN200720089787.9；8、增韧陶瓷型圆盘双刀阀CN200720089786.4；9、双偏心陶瓷半球阀201020555039.7；10、气动摆动式陶瓷阀201020555041.8）。好多专利已在企业发挥了很大作用，为社会创造了大量的经济价值。张小杰为了更好的为国家作出贡献，把自己的专利更大的社会化，为社会作出更大的贡献，毅然辞去了丰厚的待遇，创办河南益和阀门有限公司。 二、项目发展概况项目的发展概况指项目在可行性研究前所进

16、行的工作情况，包括：（一）已进行的调查研究项目及其成果：针对此项目我们做了调研：电力行业大约需要7.2亿、钢铁行业需要10.5亿水煤浆行业需要4.5亿洗煤行业需要9亿，氧化铝行业需要5亿，以上五大行业共及需求40个亿左右。（二）试验试制工作（项目）情况：楔式增韧陶瓷型节流介质关断阀已广泛应用于淮南矿业，平煤集团，神火集团。增韧陶瓷型圆盘双刀阀已用于广安电厂、湖北汉川电厂，气动摆动式陶瓷阀用于合肥电力集团，山东冠中电力除灰集团。浙江益胜石化水煤浆项目，上海亚东石化水煤浆项目，合肥红四方集团水煤浆项目广泛采用双偏心陶瓷半球阀。长城铝业公司氧化铝分厂，中美铝业公司广泛采用特种增韧陶瓷锲式阀，河北敬业

17、集团5号、6号高炉，邯郸钢铁集团等钢铁行采用平行双闸板陶瓷阀，经本人设计的特种陶瓷阀门已在上述行业和企业采用，在制作和生产方面已不存在技术难题。（三） 厂址初勘和初步测量工作情况：本公司租赁原有厂房场地已进行实地考察，对厂房的利用，设备摆放情况已定位。（四）项目建议书的撰写、提出及审批过程初步的项目建议书已提请有关部门审阅沟通并修改。 三、投资的必要性：此项目符合十二五规划，抓住国家产业调整机遇，有必要投资进行特种陶瓷阀门的生产。第三章 市场分析与建设规模 一、市场调查（一）拟建项目产出物用途调查：此项目特种陶瓷阀门主要用于电力、钢铁、水煤浆、重介洗煤、氧化铝、煤化工、石化等行业的高冲刷、高磨

18、损、高温、高腐蚀的管道上做节流和关断用。（二）产品现有生产能力调查：国内现有的一些南方陶瓷阀门生产企业多以高速等离子喷涂陶瓷粉末制作陶瓷阀门，陶瓷涂层厚度只能在0.5毫米以下，喷涂厚时陶瓷涂层脱落，并且陶瓷涂层厚薄不均，只有0.5毫米没办法经金刚石砂轮磨销制成密封面。严重影响了陶瓷阀门的使用寿命，我公司采用特种氧化锆陶瓷经高温烧结制成，单边厚度在15毫米以上，并且耐冲击和强磨损。经磨销加工表面粗糙度可以达到0.08以上，能达到气泡级密封。技术水平处在国内领先。（三）产品产量及销售量调查：现有国内生产厂家年产能力在10亿左右，市场实际需求在40亿元人民币，远远满足不了市场需求。（四）替代产品调查

19、：特种双偏心陶瓷半球阀在电厂主要替代衬胶蝶阀，在钢厂冲渣水替代三偏心硬密封蝶阀，在洗煤厂替代浆液阀，在氧化铝厂替代合金钢锲式闸阀，在水煤浆替代金属密封球阀。以上这些产品密封面虽然都是用昂贵的合金制成，但相对特种工业陶瓷而言，他的使用寿命只是特种工业陶瓷阀门的五分之一。（五）产品价格调查：一只陶瓷阀门的价格是一只同型号合金阀门的两倍，而寿命是他的五倍，再加上停产更换，普通合金阀门有费时、费工的弊端，性价比还是特种陶瓷阀门更具备经济价值。 （六） 国外市场调查：国外除了西欧等少数发达国家具备制作特种陶瓷阀门的工艺外，其他发展中国家不具备生产能力，在国外陶瓷阀门存在着很大的市场。可以为国家出口创汇。

20、二、市场预测（一）国内市场需求预测1本产品消耗对象：本产品主要消耗铝、碳、硅、锆等普通无素和普通碳素钢2本产品的消费条件：本产品一般企业就能购买得起，价格相对合理，无附加条件（不需支付产权费用）。3本产品更新周期的特点：本产品大约使用12年需要更换，本产品更新周期在1015年左右。4可能出现的替代产品：陶瓷的耐磨性仅次于金刚石和碳化钨，耐冲击韧性又优于金刚石和碳化钨，根据性能对比还没有相应的材料能应用到阀门上来替代特种陶瓷阀门。5本产品使用中可能产生的新用途：石油化工行业高压、高温场所，航天、军工、大型船舶，核电站等领域都能用到特种陶瓷阀门。（二）产品出口或进口替代分析1替代进口分析：此种产品

21、可以替代西欧国家的系列陶瓷阀门。2.出口可行性分析：此种陶瓷阀门可以利用价格优势返销到欧美等发达国家，因一台同等价格的陶瓷阀门只是欧美价格的五分之一左右。 三、市场推销战略 （一）推销方式1投资者分成：投资者为一个自然人出资2 企业自销：公司成立有销售科，有专职销售人员人，新的销售人员正在招募中。3国家部分收购：无4经销人代销及代销人情况分析 （二）推销措施：采用直销方式，企业对用户，建立公司网站（网站已建立），参加招投标。 （三）促销价格制度：公司遵循让利于社会、让利于市场的销售理念。制定合理的销售价格。 （四）产品销售费用预测：产品的销售费用占产品成本的5%左右。 四、产品方案和建设规模

22、（一）产品方案1列出产品名称：、楔式增韧陶瓷型节流介质关断阀、增韧陶瓷型圆盘双刀阀、双偏心陶瓷半球阀、摆动式陶瓷阀平行双闸板冲渣水陶瓷阀2产品规格标准：产品规格从DN40DN1000，压力从0.6MPa10MPa,标准安JB/T10529-2005执行。 （二）建设规模：总投资7万元，建成产值上亿元企业。 五、产品销售收入预测 根据确定的产品方案和建设方案和建设规模及预测的产品价可以估算产品销售收入为年产只产值万元。 第四章 建设条件与厂址选择 一、资源和原材料 （一）资源详述：特种氧化锆陶瓷主要采用a氧化铝加氧化锆制成，阀体由碳素钢制成，此类资源在我国储量极为丰富。亚洲最大的a氧化铝生产企业

23、长城铝业公司就在我河南，我国又有成熟的特种氧化锆陶瓷制备技术。 （二）原材料及主要辅助材料供应1原材料、主要辅助材料需要量及供应：a氧化铝需要吨，碳结钢需要吨，主要辅助材料氧化锆需要吨。这些都是市场上大量存在的原材料。2燃料动力及其他公用设施的供应：公司拥有使用老淀粉厂250A的变压器一台和水塔一座，能很好的保证了用电和用水。3主要原材料、燃料动力费用估算：主要原材料、燃料动力费用估算占总成本的左右。 （三）需要作生产试验的原料：无需要做生产试验的原材料 二、建设地区的选择 （一）自然条件：河南益和阀门有限公司租赁杨楼镇原淀粉厂厂房和办公场地创办年产5000台特种陶瓷阀门，公司坐落于素有阀门毛

24、坯铸造之乡的汝州市，距宁洛高速温泉出口仅三公里。地理条件优越，市场环境良好。 （二）基础设施：公司坐落于河南省汝州市杨楼镇程庄村（原杨楼镇淀粉厂院内），周围500米内没有居民区，土地属于国有工业用地，本公司租赁原杨楼镇直属企业-杨楼镇第一淀粉制品厂原有厂房一栋，办公室 等场地共计2400平方米 （三）社会经济条件：公司与农行汝州支行建立了战略合作伙伴关系。有充分的银行资信。 （四）其他应考虑的因素：原淀粉厂年内不会存在拆迁和改建等因素。 三、厂址选择 （一）厂址多方案比较1地形、地貌、地质的比较：公司西距省道S242线5米，东邻207国道10公里，宁洛高速从杨楼镇横穿而过，本地区地势平坦，道路

25、畅通，地质为优良的黄土层，不存在沉降和地震，适合建厂。2占用土地情况比较：本公司占地2400平方米，能满足公司需要。3拆迁情况的比较：5年内不存在拆迁情况。4各项费用的比较。一年厂房租赁费用1万左右，占不到成本的千分之二。（二） 最佳的厂区位置：1.厂区位置示意图：2地形、地貌、地质的比较：公司西距省道S242线5米，东邻207国道10公里，地势平坦，道路畅通，地质为优良的黄土层，不存在沉降和地震，适合建厂。并且是老工业厂房利用，为国家节省土地资源。3环境条件的分析：地理位置优越、适合办厂。4占用土地种类分析：土地为国有建设用地工业用地。5推荐厂址的主要技术经济数据：老淀粉厂原占地10.5亩，

26、现在由农资专业合作社、鑫丰面粉厂、等三家企业共同利用此土地，本公司只占用其中的4亩。第五章 工厂技术方案 一、项目组成 本项目由两大块组成，1、特种陶瓷坯料由宜兴锆业生产，采用汽运方式送达，2、碳素钢坯料由汝州市相关企业生产，负责送货上门。 二、生产技术方案 （一）产品标准 本项目生产的特种陶瓷阀门产品标准符合（陶瓷密封阀门 技术条件JB/T10529-2005) （二）生产方法 特种增韧陶瓷我公司分包给宜兴锆业公司，本公司从宜兴锆业购买特种增韧陶瓷，经平面磨床、外圆磨床金刚石砂轮磨削冷加工后，胶粘镶嵌在经机加工好的阀体、阀芯上，经金刚沙研磨成镜面后，组装，用气体试压，标识、包装。 （三）技术

27、参数和工艺流程 本公司生产的特种陶瓷阀门口径从DN40DN1000,压力从0.6MPa10MPa，温度从-40CC，介质、适用于气固、液固两相流的介质管道。 （四）主要工艺设备选择 平面磨床、外圆磨床、普通车床、摇臂钻床、铣床、刨床，砂轮机、镗床等设备。 （五）主要原材料、燃料、动力消耗指标 a氧化铝需要吨，碳结钢需要吨，主要辅助材料氧化锆需要吨。需要380V,150KW动力电源。（六） 主要生产车间布置方案 由一座800平方米的金加工车间构成，800平方米的总装场地。400米的仓库构成。 三、总平面布置和运输 （一）总平面布置原则 利用老厂地、厂房根据生产工艺要求，分为金工车间、总装车间、仓

28、库、和办公生活区。 （二）厂内外运输方案 厂内外道路为水泥柏油路，可行驶各种车辆和搬运工具。 （三）仓贮方案 有固定的400平方米厂地，能做到防水、防风、防潮，适合储存。 (四)占地面积及分析 总占地面积2400平方米，厂房建筑面积2000，办公区占地400平方米. 四、土建工程 （一）主要建、构筑物的建筑特征及结构设计 800平方米的金加工车间为砖混，800平方米的总装场地为钢结构，400平方米仓库为钢结构，办公楼为砖混结构。 （二）特殊基础工程的设计 无特殊基础工程 （三）建筑材料 老厂房，不需要建筑材料 （四）土建工程造价估算 已建工程不需要估算 五、其他工程（一）给排水工程只有少量生活

29、污水，有原有下水管道，能满足要求（二） 动力及公用工程 公司拥有使用老淀粉厂250A的变压器一台和水塔一座的使用权。（三）地震设防 公司建筑结构为砖混，最高高度为7米，能防七级以上地震。 （四）生活福利设施 有配套的生活用水、和厕所。第六章 环境保护与劳动安全 一、建设地区的环境现状 此地区为老厂区，离村庄距离都在500米以上，并且本公司只使用一些冷加工设备，不存在超标的噪音扰民情况。 二、项目主要污染源和污染物 （一）主要污染源：生活污水 （二）主要污染物：生活垃圾 三、项目拟采用的环境保护标准符合当地生活用污水、垃圾排放标准 四、治理环境的方案污水流进城市污水管网管道，生活垃圾送往垃圾中转

30、站。 五、环境监测制度的建议由专人负责清洁，和卫生部门取得很好的合作 六、环境保护投资估算每年投入占总产值的1%左右 七、环境影响评价结论 我公司生产的产品不属于高污染、高辐射、高噪音、高排放，不对环境造成大的影响，一些生活污水、垃圾已作处理。 八、劳动保护与安全卫生 （一）生产过程中职业危害因素的分析 都是从事一些冷加工，是属于低噪音，办公室只有电脑辐射，也属低辐射， （二）职业安全卫生主要设施给职工定期发放眼镜、口罩、服装等劳保用品。 （三）劳动安全与职业卫生机构 经常和劳动监管部门取得联系，定期邀请劳动部门来我公司指导工作。 （四）消防措施和设施方案建议 在仓库、车间、办公室安装消防设备

31、，灭火器和沙子。第七章 企业组织和劳动定员 一、企业组织 （一）企业组织形式 本公司由经理办公室、生产技术处、供应、销售部、质检处、工会、设备处、财务科等部 （二）企业工作制度 本公司采用每天8小时工作制 二、劳动定员和人员培训 （一）劳动定员：本公司定员30人 （二）年总工资和职工年平均工资估算年总工资150万元、职工年平均工资估算在5万左右 （三）人员培训及费用估算职工培训分为每月一次，费用估算为50万第八章 项目实施进度安排 一、项目实施的各阶段 （一）建立项目实施管理机构 厂房不需建设，只需购进机械加工设备，由设备处和供应销售处负责。 （二）资金筹集安排 资金已筹集到位，由财务科负责。

32、 （三）技术获得与转让 本公司生产的产品为拥有自主知识产权的专利技术，可以有尝转让。 （四）勘察设计和设备订货 无需勘察设计，设备订货、待项目设立后即可进行（因不知道程序设备已到位） （五）施工准备基建无需施工 （六）施工和生产准备设备安装规划，外构件、外协件进行市场调研。 （七）竣工验收无需验收 二、项目实施进度表 （一）横道图 （二）网络图 三、项目实施费用 （一）建设单位管理费：1万元 （二）生产筹备费：生产自备费20万 （三）生产职工培训费：前期职工培训费2万 （四）办公和生活家具购置费：添置办公桌和电脑、职工宿舍用具共3万元 （五）勘察设计费：无 （六）其他应支出的费用：生活费用1万

33、第九章 投资估算与资金筹措 一、项目总投资估算 建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。 （一）固定资产总额：固定资产投资120万元人民币 （二）流动资金估算：流动资金估算80万元人民币 二、资金筹措 （一）资金来源：法人自然出资 （二）项目筹资方案：企业自筹1200万元人民币，向银行贷款500万元人民币 三、投资使用计划 （一）投资使用计划：500万元用于固定资产投资，1200万元用于流动资金投资。 （二）借款偿还计划：分三年还完500万元贷款。第十章 财务效益、经济和社会效益评价 一、生产成本和销售收入估算 （一）生产总成本：按年产5000只特种陶瓷阀门，销售产值在8000万元人民币

34、，材料成本占20%左右，加工成本在15%左右，管理成本在8%左右，税率控制在12%左右，生产总成本占销售产值的55%。 （二）单位成本：针对单位成本要占到单位产值值的58%左右。 （三）销售收入估算年产值8000万元人民币，年销售收入在7500万元。 二、财务评价 项目建成后可形成一个年产5000只特种阀门的生产线，年销售产值8000万元，税后扣除成本获利5200万元，陶瓷阀门行业当年投资当年即可收回投资成本，平均投资利润率高达18倍。一般的机械行业和普通阀门行业的投资收益率在2倍以内，综合比较特种陶瓷阀门在财务上是可行的。 三、国民经济评价 本项目建成后可形成年产8000万元产值，而他的材料

35、成本只有5200万元。并且此产品能取代进口陶瓷阀门，他的价格是同种规格国外陶瓷阀门的25%左右，能为国家节省将近75%的外汇。 四、不确定性分析 因为经济的发展和一些不确定的外部因素会导致原材料上涨和人工工资上张，从而导致成本控制的波动，这个在成本里一般会波动5%左右，企业做得是高附加值的高科技产品，这些因素影响很小。 五、社会效益和社会影响分析 在社会发展中，本企业遵循贡献社会，为人民服务的原则，拿出10%的税后利润捐赠给社会，去做公益事业和慈善事业，为和谐汝州、平安汝州作出贡献。第十一章 可行性研究结论与建议一、 结论与建议 结论：特种陶瓷（阀门）作为特殊的材料在工业产品上的利用是国家十一

36、五、十二五发展的战略重点，本企业法人张小杰响应国家号召，利用自己的陶瓷阀门专利技术，为社会作出贡献，大力推广特种陶瓷阀门的生产。2004年大学毕业以来的十几年中，他把毕生的心血都投入到阀门产品的研究上。先后申请获得十几项专利，为社会做出了巨大贡献。特种陶瓷阀门作为高科技产品，具有很高的附加值，在技术上也获得突破，被广泛应用在各个高磨损、高腐蚀、高冲刷，高温的介质上。现有的陶瓷阀门生产企业多为照搬国外技术，年产值在10亿元人民币左右，而市场需求量在40个亿人民币，远远满足不了市场需求，市场急需具有自主知识产权的企业，生产出替代进口的特种陶瓷阀门。我们企业正好满足市场需要。网络上大量报道陶瓷阀门的社会价值，各个省市大量倡导，希望发改委领导给我这机会，让我为社会作出更大贡献。 建议：汝州市作为阀门毛坯铸造之乡，希望政府领导引他们，以自己的铸造和区位优势，成立自己的科研队伍，做进一步的深加工，生产一些高科技、高附加值的产品。争取把汝州建设成为中原经济圈的一个亮点。 附件一：总平面布置方案图北附件二：特种陶瓷阀门工艺流程图