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1、区烟草专卖局全年内部专卖管理监督工作报告今年，我局专卖内管科紧紧围绕 “完善制度、规范程序、严格监管”的要求，严格按照县级局内管工作规范并结合“两烟”生产经营部门工作重点，在上级的正确的领导下，在全局上下的共同努力下，扎实、深入开展内部专卖监督管理工作。现将具体监管情况总结如下：一、卷烟内管工作开展情况按照县级局内管工作规范的要求开展监管，检查内容主要包括：每天通过专卖内部监管预警系统对上个订货周期订单采集情况、专销系统零售户信息情况进行监管、每天电话询访零售户10户、对每月停止经营的零售户实地走访检查、抽查零售户卷烟结构数量情况及对大客户订单采集分析、对营销部上月份各周卷烟销量及本月份卷烟总
2、销订单采集情况进行了调查分析，随即抽查零售户对其进行实地走访，监控卷烟落地销售和是否有违规经营情况，现将具体工作情况总结如下：（一）经检查区局（营销部）今年全年实际销售卷烟36966.5295件，入网率为100%。（二）全年电话询访零售户共计2420户，覆盖我局所有管辖片区。经检查，卷烟入网销售率为100%，无异常情况出现。（三）通过前期对系统信息的核查和专卖内部监管预警系统的监管，全年没有出现频繁修改卷烟零售户类别、访销电话等信息的情况。两系统内卷烟零售户总户数相同（687户），正常经营户数（666户）、停业户数相同（21户），无空挂户情况出现。（四）订单采集及对比分析情况经对每月卷烟总销、
3、上月各周卷烟销量情况和每天系统预警卷烟零售户订单采集分析情况监督检查，在本年度卷烟销售过程中无异常情况出现，但仍存在以下几点共性问题：1、108个卷烟品牌存在单日销量高于或低于上月销量50%的情况；2、204个单一品牌存在一个星期销量超过该品牌本月总销量50%的情况；3、全年共有1473名卷烟零售户存在过单品牌单次订货数量超过前三个订货周期平均数的150%。4、1935名零售户存在单次订单总量超过前三个订货周期平均数的150%。5、共250个卷烟品牌存在日销量超过该品牌本月销量的25%。针对上述问题，我局专卖内管科每月要求营销部门对问题存在的原因进行分析，并形成书面报告于发现预警情况后5个工作
4、日内报送内部专卖管理监督科。对存在的共性问题，销售部门已在规定期限内完成了对问题的分析和报送。通过对异动情况的分析、自查，在检查中出现的异动情况均属正常异动，无任何违规、违纪行为发生。二、烟叶内管工作开展情况（一）烟叶生产监管工作今年我局专卖内管科严格按照县级局内管工作规范要求，并根据烟叶生产经营阶段性工作开展监督检查，采取实地走访、数据核对、系统查询、人员询问等方式对种子发放、育苗、烤烟合同签订、大田移栽、烤烟收购、烟叶调运及废弃烟叶、烟末销毁等环节展开监管工作。经查，我局（营销部）烟叶科及各烟站在今年烟叶生产过程中均严格按照相关规定、要求开展各项工作，未发现存在违规违纪行为。（二）废弃烟苗
5、，废弃烟叶、烟末销毁情况今年，我局专卖内管科严格按照废弃烟叶、烟末管理办法及相关规定，开展废弃烟苗，废弃烟叶、烟末监销工作，共计销毁废弃烟苗52846盘，废弃烟叶、烟末6527.3公斤，各烟站具体销毁数量如下：废弃烟苗 时间：今年度 单位：盘 烟站品名单位数量备注废弃烟苗盘18334废弃烟苗盘873废弃烟苗盘21033废弃烟苗盘12606合计52846废弃烟叶、烟末 时间：今年度 单位：公斤品名单位数量备注废弃烟叶、烟末公斤416.8废弃烟叶、烟末公斤3290.32次废弃烟叶、烟末公斤504.82次废弃烟叶、烟末公斤14185次废弃烟叶、烟末公斤7914次废弃烟叶、烟末公斤62香料烟废弃烟叶、
6、烟末公斤52香料烟合计6534.9今年对上述烟站废弃烟苗采取翻盘、铲根的方式销毁，废弃烟叶、烟末的销毁主要采取焚烧的方式进行，并对销毁过程进行了现场拍照记录，且有参与监销部门人员的签字确认。废弃烟苗的销毁有效地防止了废弃烟苗流入到烟农手中，落实了双控政策；废弃烟叶烟末的销毁有效地防止了残次废弃烟叶、烟末的外流，切实加强了专卖内部监管。（三）准调单使用情况监管今年，我局专卖内管科采用现场查看、系统查询、数据对比分析的方式对准调单使用情况进行监管。经查，我局今年共开具准调单187张，其中作废6张，有效使用181张，准调单使用手续完备、齐全，未发现无准调单运输、准调单与实物不符、准调单开具时间和运输
7、时间不符等问题。三、工作中存在的问题尽管我局在今年的内部专卖管理监督中做了大量工作，也取得一些成绩，但对照上级领导的要求和与兄弟单位相比，还存在诸多的问题和不足，主要表现在：（一）今年我局专卖内管人员调整两次，对接手的内管人员培训力度不够，使交接期间的监管工作做得有点格式化，监管方式方法不够全面，停留在较浅层面，不够深入。（二）文件汇编和制度建设资料归档滞后，省局、市局两级的文件、制度由于转发、办理环节较多，一般是被检查出缺少相关文件、制度，才针对性的寻找这些文件、制度进行归档。（三）创优资料和内管资料出现装订混淆现象，重复性资料单方面装档，使整体资料看起来不够规范。四、2011年工作计划今年
8、内管工作已告一段落，2011年我局将继续深入贯彻落实省、市局内管会议精神，坚持“夯实基础、突出重点、整体推进”的工作主线，促进我局内部管理监督工作实现新的跨越。（一）加大对内管人员的业务培训，组织学习，抓好工作作风整顿，使其更胜任内管工作，把内管工作做得更扎实、更完善。努力建设一支忠于职守、善于监管的专职化、专业化内管队伍。（二）按照卷烟销售季节性和烟叶生产阶段性的特点，有针对性的加大内部监管工作力度，狠抓执行和落实，确保将内部专卖管理监督工作落到实处取得实效，为“两烟”生产经营保驾护航。（三）进一步加强内管标准化建设。突出重点抓好内管规范的贯彻落实，严格按照规范要求的工作内容、程序、步骤开展内管工作，努力打造符合烟草实际的“全面覆盖、良性互动、注重实效”的内管工作体系和长效工作机制。（四）继续推进我局优秀县级局创建工作。结合自身实际，积极探索有利于加强内部监管的基础管理、有利于提高内管质量和水平的新举措。 区烟草专卖局 内部专卖管理监督科 6
