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1、安全标准化资料目录1法律、法规和标准序号检查内容对应内容1）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度见4安全管理制度-安全生产法律法规、标准及其他要求识别和获取管理制度2）识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求适用法律法规清单、适用法律法规文本数据库（电子版）3）形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新适用法律法规更新清单4）采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方文件发放记录、培训记录、相关方告知书5）适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价适用的安全生产
2、法律、法规、标准及其他有关要求符合性评价表及符合性评价报告安全标准化资料目录2机构和职责序号检查内容对应内容1）文件化的安全方针和年度安全目标相关文件2）企业年度安全生产工作计划年度安全工作计划文件3）各级组织年度安全生产工作计划各部门（单位）安全工作计划4）分解安全目标，签订安全目标责任书公司级、车间级责任书5）定期考核安全生产目标完成情况月度、季度安全检查考核（季度安全绩效发放）和年度奖惩文件6）明确企业主要负责人是安全第一责任人见4安全管理制度-安全生产责任制7）各部门、单位及各级人员的安全职责见4安全管理制度-安全生产责任制8）组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明确时间、责任部门和
3、责任人安全标准化实施方案9）制定安全文化建设计划或方案安全文化建设方案10）二级企业初步形成安全文化体系有关安全活动及安全文化建设方面的文件11）主要负责人作出明确、公开、文化化的安全承诺相关文件12）主要负责人应确保标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源公司安全标准化企业实施细则13）主要负责人定期组织召开安委会，解决安全生产问题安委会记录、季度安全工作总结、安全例会记录14）落实领导干部带班制度值带班制度15）领导干部带班记录值带班记录（领导的、部门）、值带班考核记录16）制定安委会和各部门及基层单位职责见4安全管理制度-安全生产责任制17）明确各级人员的职责见4安全管理制度-安全生
4、产责任制、各单位安全生产责任制18）对各级部门、各级人员安全责任制定期进行考核奖惩月底、季度安全检查通报和年度奖惩文件19）设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求安委会、安全机构、安全管理人员配备文件；安全管理人员登记表20）按规定配备注册安全工程师注册安全工程师聘任书21）根据生产规模设置管理部门机构设置文件22）生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员机构设置文件23）建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全管理网络，各级机构配备安全生产人员公司安全管理网络图、各单位安全管理网络图24）按规定建立和落实安
5、全生产费用管理制度，确保安全生产所需见4安全管理制度-安全投入保障制度25）按规定建立安全生产费用台帐安全费用提取明细26）依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费工伤保险凭证27）实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险安全责任目标风险考核办法、安全风险金收取明细安全标准化资料目录3风险管理序号检查内容对应内容1）制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序见4安全管理制度-风险管理制度2）风险评价记录风险分析汇总表、风险分析记录表3）定期进行常规活动风险评价，并记录重大风险风险分析汇总表、风险分析记录表4）建立作业活动清单和设备、设施清单各单位作业活动、设备设施
6、清单5）各级评价组织应有相应的负责人参加公司风险评价小组的文件、各单位风险评价小组名单6）制定风险管理培训计划见5培训教育-班组安全活动计划、开展风险管理知识培训的通知、风险管理培训记录7）建立隐患治理台账、对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限、重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”、按期完成隐患治理见4安全管理制度-安全检查（隐患排查）和整改制度；见11隐患整改台账、安全检查记录8）重大危险源管理制度的建立和执行情况见4安全管理制度-重大危险源管理制度9）重大危险源安全评价报告或安全评估报告重大危险源安全评价报告10）重大危险源安全监控报警设施台账重大
7、危险源安全监控报警设施台帐11）重大危险源档案重大危险源台帐、重大危险源统计表、重大危险源评估报告12）重大危险源的设备、设施定期检查记录重大危险源检查记录13）重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证见6生产设施及工艺安全（压力容器检查报告）14）重大危险源应急救援预案见10事故与应急（重大危险源专项应急预案）15）重大危险源应急预案演练记录见10事故与应急（应急演练资料）16）应急救援器材台账见10事故与应急（应急物资台帐）17）重大危险源备案备案回执18）将风险评价结果对从业人员进行宣传、培训学习资料19）变更管理制度见4安全管理制度-变更管理制度20）变更管理记录变更申请验收表21）
8、检维修前开展风险评价见6生产设施及工艺安全（大修风险分析、检修风险分析）22）危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患见7作业安全-危险作业票证存根23）每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果公司年度风险评审报告24）供应商管理制度见4安全管理制度-供应商管理制度25）合格供应商名录、选用、续用、评价记录供应商名录、档案26）与采购有关的风险信息采购风险评价记录27）建设项目开展风险评价项目风险分析记录28）针对存在的风险，落实风险控制措施风险分析记录安全标准化资料目录4 管理制度序号检查内容对应内容1）按照法律法规要求编制企业安全管理制度，明确部门、职责及要求公司安全管理制度2）适
9、用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单见1法律、法规和标准-适用的法律法规清单、公司安全管理制度清单、各单位安全操作规程清单3）企业主要负责人组织审定并签发安全生产规章制度相关文件4）将安全生产规章制度发放到有关岗位安全管理制度发放记录5）编制岗位操作规程岗位操作规程6）企业主要负责人或指定技术负责人审定并签发操作规程操作规程会审记录7）操作规程发放到相关岗位操作规程发放记录8）“四新”项目投产（用）前应编制新的操作规程操作规程9）规定管理制度和操作规程评审和修订的时机和频次见安全管理制度-安全管理制度和操作规程评审、修订制度10）安全生产规章制度、操作规程至少每3年评审和修订一次安全
10、生产规章制度评审报告、操作规程的评审和修订记录11）组织管理、技术、操作人员等参加制度和操作规程评审和修订安全生产规章制度、操作规程的评审和修订人员签到表12）发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件（注明生效日期）相关文件13）企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本各单位最新版本安全生产规章制度或操作规程的发放记录安全标准化资料目录5 培训教育序号检查内容对应内容1）制定全员安全培训、教育目标和要求见4安全管理制度安全培训教育管理制度2）定期识别安全培训、教育需求安全培训、教育需求记录3）制定安全培训、教育计划并实施安全培训教育计划、培训记录4）提供培训、教育所需的人员、资金和
11、设施教育培训资金计划、教育培训费用台账、培训费用明细或、兼职教师及名单、教育培训场所一览表5）建立从业人员安全培训教育档案员工培训档案6）安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况安全培训教育计划、培训计划变更记录7）安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进培训教育效果评价记录8）对从业人员进行经常性安全培训教育见4安全管理制度安全培训教育管理制度、日常培训实施记录9）企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体岗位工作标准10）落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准岗位工作标准、公司招聘资料11）主要负责人、安全管理人员经主管部门培训合格，取得资格证书后任职，按规定参加每年
12、再培训主要负责人、安全管理人员培训统计表、资格证复印件12）其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织培训，经考核合格后方可任职；按规定参加每年再培训。管理人员培训记录、管理人员聘书、安全培训教育档案13）其他从业人员经安全培训考核合格后上岗，并按规定进行再培训年度安全培训考试统计表、安全作业证14）新从业人员按规定进行展三级安全培训教育，经考核合格后上岗三级教育培训台帐、员工培训实施记录15）特种作业人员、危化品从业人员经专门培训合格，取得特种作业操作证后上岗，并定期复审，建立台帐特种作业人员台帐、特种作业人员资格证书（复印件）、特种作
13、业人员培训计划（培训教育计划）16）在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。员工培训实施记录17）从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗转岗、复岗人员教育培训台帐18）对外来参观、学习等人员进行入厂培训教育外来实习人员培训统计表19）对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证；进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育；保存安全培训教育记录外来施工人员安全培训台帐、相关方培训实施记录、施工人员出入证办理登
14、记表20）管理部门、班组应明确基本功训练项目、内容和要求；按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练安全活动计划、部门安全活动记录、班组安全活动记录21）班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时，活动有负责人、有内容、有记录；企业负责人每季度至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动，并在班组安全活动记录上签字班组安全活动记录22）管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时部门安全活动记录23）安全管理部门每月至少检查一次安全活动记录。部门安全活动记录、班组安全活动记录24)安全生产管理部门或专职安全生产管理人员制定管理部门、班
15、组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求月度安全活动计划25)定期对各类人员进行日常安全教育，并做好记录日常教育培训资料26）各类安全培训记录安全培训资料安全标准化资料目录6生产设施及工艺安全序号检查内容对应内容1）建设项目严格执行安全“三同时”规定，办理“建设项目”三同时“审批手续建设项目“三同时”资料2）建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理项目设计、施工、监理单位资质资料3）施工现场安全检查记录见7作业安全-项目安全检查表4）建立安全设施台帐，并定人管理、定期维护保养见4安全管理制度安全防护装置管理制度、安全设施台帐、安全设施维护保养记录5）安全设施编入设备检维修计划月
16、度检维修计划6）安全设施检维修记录检维修记录7）监视和测量设备管理制度见4安全管理制度-监视和测量设备管理制度8）监视和测量设备台账报警、测量设备台帐、视频监控统计表9）监视和测量设备检验报告监视和测量设备校验记录、维护记录、送检记录10）建立特种设备管理制度见4安全管理制度-特种设备安全管理制度11）特种设备台账和定期检验报告特种设备台帐、特种设备定期检验报告12）特种设备登记注册，建立特种设备台帐和档案特种设备台帐档案13）对在用特种设备进行经常性维护保养，至少每月进行一次检查，保存记录特种设备检查记录、日常维护保养记录14）在用特种设备及安全附件定期校验、检修，并记录。特种设备台帐档案1
17、5）特种设备操作人员持证上岗见5培训教育-特种作业人员统计表16）报废的特种设备注销手续特种设备报废资料17）工艺危险员工培训记录员工培训记录18）压力容器和压力管道及安全附件检验报告特种设备台帐档案19）紧急停车系统分布图及维护记录紧急停车装置分布图20）监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录监控系统维护记录21）各类动设备，包括备用设备维护保养记录等检维修记录、设备保养记录22）工艺控制流程图及自动化控制资料危险工艺资料、工艺流程图23）对工艺过程进行风险分析见3风险管理工艺危险分析记录表、见4管理制度安全操作规程24)生产装置开车前安全条件确认检查表开车前安全条件确认表25)系统气密、置
18、换及动设备空试记录系统试漏试压记录26)操作人员培训开车前培训记录27)开车前隐患排查与整改记录系统开车前检查及整改记录、项目开车前检查及整改记录28)装置开停车方案系统开停车计划、各单位开停车方案29)工艺操作记录及交接班记录岗位操作原始记录、交接班记录30)生产装置紧急情况应急措施和程序见4安全管理制度-操作规程31)关键装置、重点部位管理制度见4安全管理制度-关键装置、重点部位管理制度32)关键装置、重点部位台账重大危险源、关键装置及重点部位公司领导联系点责任表33)关键装置、重点部位联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，每月至少到联系点进行了一次安全活动班组安全活动
19、记录34)关键装置、重点部位档案关键装置、重点部位档案35)关键装置、重点部位的监督检查记录关键装置、重点部位监督检查报告、检查台帐36)制定关键装置、重点部位应急预案关键装置、重点部位应急预案37)制定关键岗位、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练见10事故与应急38)严格执行检维修管理制度，实行日常和定期检维修管理见4安全管理制度-厂区施工和生产设施安全检维修管理制度、检维修记录39）制订年度综合检查维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修进度年度停车大修计划40）检维修风险分析记录检维修风险分析记录表41)检维修人员安全培训教育记录大修前安全教育培训记录、
20、见5培训教育-外来人员教育培训记录42)相应作业许可证及安全控制措施见7作业安全43)对检维修作业现场进行安全检查的记录检维修现场检查记录44)检维修交付生产手续检维修交出验收单45)生产设施拆除和报废管理制度见4安全管理制度-生产设施拆除和报废管理制度46)设施拆除和报废审批手续、拆除作业风险分析记录、拆除计划或拆除方案、设施拆除交接手续拆除安全施工方案47)拆除的设备、管道进行清洗置换，验收合格后方可报废拆除安全施工方案安全标准化资料目录7作业安全序号检查内容对应内容1）对动火等危险作业管理制度或操作规程实行作业许可管理见4安全管理制度危险作业安全管理制度2）作业许可证中有危险因素识别和安
21、全措施动火、受限空间、临时用电作业证；车辆进入易燃易爆场所作业；高处作业证3）危险场所设置安全标志公司安全设施台帐（包括安全告知牌、职业危害告知牌、周知卡）4）严重职业危害的岗位设置警示标志和告知牌管理台帐职业危害警示标志管理台帐5）在产生职业危害的岗位设置告知牌，告知职业危害因素检测结果职业危害监测告知牌管理台帐、公司生产场所有害因素检测点（岗位）、岗位尘 毒监测结果报表6）危险作业设专人监护，监护人具备监护能力，并持监护人证进行监护危险作业证、监护人培训记录和统计表7）机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定见4安全管理制度厂区交通安全管理制度8）机动车辆进入生产装置区、罐区办理相关手续
22、车辆进入易燃易爆场所作业证9）承包商管理制度见4安全管理制度-承包商管理制度10）承包商管理名录、档案（资质、表现评价、合同等）、资格预审、选择等承包商档案11）对承包商作业过程监督检查记录项目施工现场检查记录12）向承包商进行现场安全交底，对承包商的安全方案和应急预案进行审查项目施工安全方案、见5教育培训相关方告知书和培训记录、外来施工人员统计表、培训资料安全标准化资料目录8 职业健康序号检查内容对应内容1）识别职业病危害因素申报职业病危害因素（每年职业病危害申报资料）、职业危害因素台帐2）及时、如实向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素职业病危害因素申报表及批复资料（每
23、年职业病危害申报资料）3）职业危害防治计划和实施方案职业危害防治工作计划和总结4）建立健全职业卫生档案（包括职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等）职业危害申报、职业危害防护设施台账、职业危害监测结果、健康监护报告等5）建立从业人员健康监护档案个人健康监护档案袋和体检报告6）作业场所职业危害因素符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2规定职业卫生档案7）职业危害场所设置报警、冲洗设施和防护器具专柜，定期检查安全设施检查维护保养记录8）定期对作业场所职业危害因素进行检测，并在岗位告知，检测结果存入职业卫生档案，不符合标准规定应整改职业健康安全管理制度、职业危害监测报告（内部及疾控
24、中心检测）及整改计划9）不得安排未经上岗职业健康体检的人员从事接触职业危害的作业员工岗前体检报告10）按规定对接触职业危害的人员进行在岗、离岗健康查体检员工在岗期间、离岗体检报告11）为从业人员提供符合要求的防护用品和器具公司防护用品发放台账、公司劳保用品采购计划表12）建立职业卫生设施及个体防护用品管理台账公司职业健康安全设施台账、个体防护用品台帐安全标准化资料目录9危险化学品管理序号检查内容对应内容1）对所有危险化学品进行普查公司危险化学品普查表2）建立危险化学品档案（包括名称、存放、生产使用地点、数量、危险性分类、危规号、包装类别、登记号及“一书一签”等）公司危险化学品登记台帐3）化验室
25、化学试剂分类清单质检中心、技术中心化学试剂分类清单4）危化产品编制“一书一签”产品 “一书一签”5）采购的危化品向销售单位索取“一书一签”原料“一书一签”6）采购的危险化学品名录原材料技术说明、安全标签一览表7）设置固定应急咨询服务电话产品 “一书一签”、应急咨询电话管理规定8）按照有关规定对危化品进行登记危险化学品登记证及资料9）对从业人员及相关方进行危化品知识宣传、培训公司劳动合同书、见5培训教育10）危化品储存在专用仓库内，并符合安全要求见4公司安全管理制度危险化学品安全管理制度11）危险化学品出入库进行登记，并定期检查甲苯输送原始记录、液碱发货登记表、液氯发货登记表、苯库检查记录、盐酸
26、场检查记录12）危险化学品输送管道应定期巡线盐酸输送管道巡线记录13）危险化学品专用仓库安全设施，危险化学品输送管道安全设施，设置通讯和报警装置危化品库安全设施台帐14）剧毒化学品储存使用要求见4公司安全管理制度-剧毒化学品安全管理制度15）剧毒化学品实行双人收发，双人保管液氯发货登记表16）将剧毒化学品向公安部门和安监部门备案公司剧毒化学品资料17）严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度见4公司安全管理制度-危险化学品运输、装卸安全管理制度18）危险化学品装车前后进行安全检查液碱装车前后安全检查记录安全标准化资料目录10事故与应急序号检查内容对应内容1）建立厂级和车间级应急指挥系统公司综合
27、应急预案2）建立应急救援队伍公司综合应急预案3）明确各级指挥系统和救援队伍职责公司综合应急预案4）按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材应急物资台帐、消防设施、器材台账、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5）设置固定报警电话公司综合应急预案6）有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材防护救护器材管理台账、应急药品台帐、防护救护器材检查维护记录7）组织应急救援预案培训见5培训教育-应急救援预案培训记录8）综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练、演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审应急救援预案演练资料9）定期评审应急救援预案，至少
28、每三年评审修订一次应急救援预案评审表10）应急救援预案报所在地安全生产监督管理部门备案、并通报当地应急协作单位应急救援预案备案回执或发放记录、应急协作单位收到预案的回执11）发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案公司综合应急预案12）企业负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失事故台账和调查报告、事故后对预案的评审报告13）建立事故管理制度，明确事故报告程序见4公司安全管理制度-事故管理制度14）发生事故后，如实及时向有关部门报告事故月报表、季报表15）组织事故调查，查明事故原因，并按“四不放过”原则进行处理事故分析会、工伤事故台帐16）建立事故管理台账及事故档案事故台帐及档案安
29、全标准化资料目录11检查与自评序号检查内容对应内容1）明确各种检查的内容、频次和要求见4安全管理制度-安全检查（隐患排查）和整改制度2）制定安全检查计划，明确检查目的、要求、内容和负责人年度检查计划、节前安全检查通知3）编制综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表节前综合、季度、片区和相关部门的检查表4）安全检查表应用培训记录见5培训教育-安全培训实施记录5）明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准人安全检查表审批记录6）每年评审修订各种检查表安全检查表评审报告7）根据安全检查计划，按检查表开展安全检查、建立检查台帐，检查结果与责任制挂钩公司安全检查台账、季度检查绩效考核、见2机构和职责-年终考评风险金考核8）安全检查形式和内容应满足相关要求，并建立检查记录、台帐安全检查记录、安全检查台账9）对检查出的问题进行原因分析，及时进行整改，对整改情况进行验证，保存检查、整改和验证记录隐患整改台账10）各种检查的主管部门对各级组织检查出的问题和整改情况定期检查安全检查记录11）每年至少1次进行安全标准化自评（明确自评时间、制定自评计划、编制自评检查表、建立自评组织、编制自评报告）安全标准化自评管理制度、自评报告12）提出进一步完善安全标准化的计划和措施安全标准化不符合项整改计划、不符合项整改表
