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1、一、公司组织架构仓库管理手册容二、仓库部门组织架构三、仓库人员岗位职责1、 薪酬管理制度2、 物料保管制度3、 考勤管理制度4、 安全管理制度5、 KPI考核制度6、 门禁管理制度7、 值班管理制度8、 物料出库管理制度9、 设施、设备保养制度10、 6S管理制度11、 物料堆放管理制度12、 物料标识管理制度13、 仓库纪律管理制度14、1、 成品入库管理动作控制卡2、 日备料动作控制卡3、 帐、卡、物管理动作控制卡4、 采购物料入库、退料动作控制卡5、 呆滞料处理动作控制卡6、 早会管理动作控制卡7、 数据单据管理动作控制卡8、 盘点管理动作控制卡9、 仓库库位管理动作控制卡10、 物料转
2、移动作控制卡11、 拆次品处理动作控制卡12、 横向制约管理动作控制卡13、 KPI考核管理动作控制卡7、执行性表单6、执行性文件1、 PMC计划下达各单位、部门的计划排程2、 采购合同3、 采购订单4、 物料配送指令5、 人事招聘规定6、 不合品处理流程7、 考勤管理制度8、 生产异常管理流程9、 人员招聘流程10、 员工手册11、1、 仓库环境、安全管理规定2、 安全操作管理规定3、 人员职业规划管理规定4、 岗位等级管理规定5、 文明卫生礼仪管理规定6、 计量器具管理规定7、 电梯使用规定8、 加班管理规定9、 培训、考核管理规定10、 文件编制或变更管理规定11、 仓库规定车辆使用12
3、、 统计数据报表管理规定1、 外购成品、外购物料、外协加工物料等入库流程2、 注塑产品入库流程3、 装配成品入库流程4、 物料出库流程5、 成品出库流程6、 数据单据流程7、 财务预算流程8、 盘点管理流程9、 加班管理流程10、 KPI考核流程11、 采购退料流程12、 车间退换、退还流程13、 呆滞料管理流程14、 物料转移管理流程15、 拆次品处理流程16、 横向制约管理流程17、 信息反馈管理流程18、 文件编制或变更管理流程19、3、仓库管理制度4、仓库管理规定1、仓库管理流程2、管理动作控制卡5、内部表单四、仓库管理手册仓库管理手册容7、执行性表单5、内部表单1、 不合格品处理单2
4、、 领料单3、 员工离职单4、 员工调动单5、 薪资调动单1、 入库单2、 出库单3、 生产退换/退还单4、 装配成品出库单5、 呆滞料处理单6、仓库管理手册程管理程序一、 目的：为有效控制公司管理标准文件统一，实现流程、制度等文件功能发挥流程管事、领导管人的功效；提升公司管理质量水平，降低成本实现公司利益最大化。二、 适用围：适用于晟祺塑业仓库部文件管理工作三、 定 义：四、 职责：1、 仓库主管签收外来文件，负责文件的培训指导；2、 仓库主管负责文件容的监督执行；3、 仓库文员负责文件的存档，并编制在仓库管理手册；4、 仓库主管负责文件的编制和文件更改申请；5、 生产总监负责文件的审核与批
5、准；6、 总经理负责一级、二级文件的批准。五、 容：1、 公司组织架构和质量手册是仓库管理手册建设的纲领文件；2、 依据公司组织架构编制仓库部门组织架构和岗位职责；3、 根据岗位职责，编制仓库管理流程、薪酬、KPI考核指标、制度、规定、表单，形成仓库管理手册；4、 管理手册容包括公司部、外部管理流程、制度、规、表单、工艺文件、管理动作控制卡；5、 仓库接收所有的管理文件、流程、制度、规定，由仓库主管签收后，交文员或统计员录入管理手册备案存档；6、 仓库将新接收管理文件或会议记录等，每天通过早会时间培训、指导仓库各员；7、 仓库按管理手册的文件标准，来横向制约其他部门不按标准规操作的行为；8、
6、因公司流程优化或流程文件重组，仓库接到文件更新版后，由文员或统计员及时更换旧版文件，并将旧文件提交给发放文件单位；9、 仓库每月定期3号，由仓库主管统一培训仓库管理手册的文件容，并试题考核成绩公布；10、 仓库人员必须熟悉仓库管理手册文件的标准与容；六、 相关文件七、 记录八、 表单一、外购物料、外协加工物料、外购成品入库流程图：外协生管/采购通知物料到达供应商/外协加工厂生管、采购送货单签确认退货 仓库通知NG品质检验快反评审不合格品报告采购部/PMC部YESYES仓库核对单据信息拒收无依据或不按期的数据双方签字确认横向制约考核让步接收采购合同/订单、计划排程物料运输规划区域生产总监审核协调
7、数据上卡、手工帐供应商结算款单据提交统计组月报表统一上交财务单据存档，上电子帐盘点帐、卡、物相符KPI指标考核外购物料、外协加工物料、外购成品入库管理流程一、 目 的：为了有效的控制物料管理，有单、有据可寻，控制物料无序的进入仓库，确保减少仓库呆滞物料的频发，提高仓库物料周转率。二、 适用围：晟祺仓库、外协加工单位、供应商、采购部、PMC部；三、 定 义：无四、 职 责：1、 外协生管审核外协加工单位送货单据；2、 采购部审核供应商送花单据；3、 仓库管员核实送货单据上的数据，接收签字确认；4、 IQC负责检验，判定来料品质；5、 品质经理确认不合格品的处理意见；6、 快反小组负责不合格品处理
8、的确认；五、 容：1、 外协加工单位、供应商加工的产品、物料，与相关单位信息对接；1.1供应商严格根据采购合同或采购订单的信息，投产生产1.2外协加工单位依据PMC部生管员下达的生产订单与外协生产计划排程表，按期投产生产；1.3外协加工单位、供应商产出的产品、物料，出厂前必须经部品质部出货检验合格后出检验报告；1.4外协加工单位、供应商产品、物料出货时按晟祺公司指定送货单格式与出货品质检验报告，随同产品运输到晟祺仓库；1.5供应商的产品、物料送达晟祺公司时，第一时间通知采购部相关人员，并将送货单交采购部员签字确认；1.6外协加工单位产品、物料送达晟祺公司时，第一时间通知外协生管员，并将送货单交
9、外协生管员签字确认；1.7需公司安排司机到外协加工单位拉取产品、物料的，货物到公司后运货司机通知外协生管员，到现场确认送货单；2、 外协生管员、采购员，确认信息后及时通知仓库接收物料；3、 仓管员接到送货单信息后，核对采购合同/采购订单与PMC部生产计排程表为收货依据；3.1、如，无收货依据的，仓管员有权拒绝收料，并及时将拒收信息传达给仓库主管、PMC部、采购员，并开单横向制约考核单。3.2、PMC部、采购员收到仓库提报拒收信息后，由PMC部负责协调提交报告交生产总监审核；3.3、横向制约处罚单，接收单位必须按横向制约管理动作控制卡执行；4、 核对依据后，仓库送货单上的信息与实际物料数据核对；
10、并及时通知品质部IQC来料检验。5、 IQC检验接到通知后，按品质部来料检验流程10分钟到现场检验产品，如无特殊检验要求或需试验测试的；1小时出来料检验报告； 5.1、品质检验NG的产品，IQC检验员编制来料检验不合格报告及时上交品质部经理批准（问题点在品质经理可处理权限围）品质经理审批生效； 5.2、如，品质部经理判定不了的时候，提报快反小组评审判定； 5.3、品质经理、快反小组4小时出判定结果，并通知相关单位；5.4、如，经快反小组或品质经理评审判定不合格，且需退货处理的，通知采购部按IQC来料检验流程执行；5.5如，经快反小组或品质经理评审判让步接收或降级使用、生产挑选使用的，通知相关部
11、门按不合格品处理流程执行；6、 接IQC品质检验报告后，将品质检验报告与送货单订一起仓管签字、送货方签字确认，交统计组单据转换入库单；7、 入库单经双方签字确认，通知物料员或供应商人员送到指定的库位区域；8、 仓管员将入库的数据，及时记录上物料卡和手工账本；9、 将送货单、检验报告、入库单三单订一起，交统计组；10、 统计组接到单据后， 核对单据信息符合要求后，及时将单据数据输入电子帐，并将表单编号存档；10.1、查核三单一致三单缺一不可，如缺或信息不一致的，退回给仓管员处理；同时记录横向制约考核单；11、 报表数据报表每月1号统一上交财务部，财务部接到数据报表后到仓库抽查数据是否相符，并作出
12、盘点盈亏报告；11.1、经财务部查核，报表数据偏差5%的，由财务部开出问题整改通知单，仓库部依据问题提报问题分析、改善报告；11.2、财务接仓库问题分析、改善报告后，并上完成日期监督仓库是否按期执行；11.3、财务部查核物料单据，单据相符后才能结算账款；12、 财务部对仓库抽查盘点盈亏报告上的数据，作为仓库部的考核依据。六、 相关联文件七、 记录表单注塑产品注塑成品二、注塑产品入库流程图：降级使用品质检验，盖章ABC注塑主任NG品质经理/快反评审不合格品单YES计量秤重返工注塑成品包装计量组长物料配送指令装配车间制二部装配车间制二部单据确认单据确认仓库单据确认分料、运送规划区域注塑成品检验报告
13、数据上卡、作帐仓库数据交接，注塑物料计划配送指令单、计量员手工报表单据输入金算盘单据打印是，双方数据确认签字月报表数据上报财务作电子帐，单据存档KPI考核月盘点：帐、卡、物相符注塑成品、物料入库管理流程一、目的：为了完善公司管理制度，充分现实数据化管理和KPI考核；提升公司管理质量。二、定义： 三、适用围：四、职责：1、仓库主管编制注塑入库管理流程；2、生产总监组织评审注塑入库管理流程；3、注塑车间计量员执行注塑入库管理流程；4、仓库员核对注塑出库单；五、容：1、注塑车间主任，根据注塑车间生生管员注塑生产计划排程，领料投产；2、注塑产品由注塑操作工按注塑包装标准装产品，产品装袋后及时通知品质人
14、员检验；3、品质部检验员及时（不得超时30分钟），按注塑品控要求标准检验产品，合格后按产品客户分类标准盖章；3.1品质检验不合格的或品质降级使用的，由注塑品质检验员填写产品不合格拼单品质上交品质组长判定，如，品质组长判定不了的，上报品质经理判定；3.1.1、检验不合格品的信息，及时汇报给注塑车间主任和注塑生管员；3.2如，品质经理判定不了的，填写生产异常单由快反小组评审处理；4、计量员根据已盖合格章的产品，按计量管理制度称重计量，记录上报表，按注塑入库流程入库；4.1注塑成品，由注塑车间主管下达任务按生产订单包装方式包装，由品质部出成品检验报告后，计量员称重计量记录上报表，按注塑入库流程入库；
15、5、计量员根据PMC部物料计划配送指令，将物料配送到指定的单位装配制二部、装配制三部、仓库，并与相关单位物料接收人签字确认数据；5.1、装配制二部、装配制三部确认的数据表单，由计量员每日下午16：00上交自制件仓库员组长；5.2、自制件仓库员组长，确认单据的信息后，交统计组单据转换为入库单并通知注塑计量员签字确认；6、入库单经双方签字确认后，提交统计组作帐存档；7、统计组每月上交数据报表给财务部；8、仓库每月盘点一次，盘点报表数据上交财务部，由财务部抽盘；9、财务部抽盘后，作出月度盘点盈亏报告，该报告数据作为考核仓库KPI的依据；六、相关联文件七、记录表单三：装配成品入库流程图：插管成品装箱特
16、采出货装配主任NG品质检验品质经理/快反评审不合格品单YES成品打包返工单据装配入库单品质签字确认PMC部装配生产计划排程生产订单核对单据信息生产总监拒收无依据或不按期横向考核点YES制定库位单据签字确认单据上交统计组月报表数据上交财务作电子帐，单据存档KPI考核月盘点：帐、卡、物相符装配成品入库管理流程一、目的：为了规仓库物料进出管理，有效控制数据管理，数据分析可为公司提供标准数据信息化。二、定义：三、适用围：四、职责：1、 品质部判确认定产品是否可入库；2、 装配车间班长审核产品入库；3、 成品仓管员确认接收成品入库单据信息；五、容：1、 生产部按PMC部装配计划投产，装配生管员跟进插管成
17、品的生产进度表，产品插管后员工自检装箱；2、 员工自检装箱后，通知品质成品检验员，核对生产订单按装配成品检验标准检验，检验合格后盖章、通知物料员打包；2.1、检验NG不合格品的，由检验员开据不合格品处理单，提交品质组长判定处理，如品质组织判定不了的，上报品质经理判定处理；2.1.1、如，品质经理判定不了的，填写生产异常单提报快反小组评审处理；2.2、检验员开据不合格品处理单时，通知装配车间主管协调处理按不合格品处理流程执行；3、 经品质检验合格盖章的产品，由自动化班长下达打包任务，按生产订单打包信息执行；4、 产品打包后，由班长开据装配成品出库单，品质检验员签字确认后，按装配成品入库管理动作控
18、制卡办理入库手续；5、 成品仓管员接装配成品入库信息后，核对装配生产计划排程表和生产订单信息，信息相符的，单据交统计组单据转换装配成品入库单，双方签字确认；5.1、核对装配生产计划排程和生产订单信息，信息不相符的，成品仓管员拒收，并同时通知装配车间主管和PMC部生管员；5.1.1、仓库拒收后，装配车间可以上报生产总监协调处理；5.2、核对信息不相符的，成品仓管员按横向制约考核动作控制卡执行记录横向制约单；6、 核对信息后签字确认，单据交统计组转换装配成品入库单，双方签字确认；6.1、成品仓库管员，规划生产订单成品的库位，并指点装配物料员将成品摆放到指定库位；6.2、成品数据入库后，数据及时上成
19、品手工帐薄；7、 装配出库单、装配成品入库，二单订一起，上交统计组做电子帐与单据存档；8、 每月初仓库盘点，盘点报表上交财务抽盘；9、 财务抽盘后，作出盘点盈亏报告，报告数据作为仓库KPI考核依据；PMC部生产计划排程四、车间、外协物料领料，仓库物料出库流程图：PMC部变更计划外协计划排程注塑计划排程装配计划排程物料配送指令日计划发料清单物料领料单横向考核主管/责任人确认签字1、 PMC部2、 生产部不符计划排程日期的通知超领拒发仓库核对领料信息（生产计划排程和生产订单）拒发领料单位，执行物料超领流程横向考核备料欠数提报仓库日备料领用人签字确认领用单位：物料领用数据上卡、手工帐单据，上交统计组
20、月报表数据上交财务作电子帐，存档KPI考核月盘点：帐、卡、物车间、外协物料领料，仓库物料出库管理流程一、目的：为了有效控制仓库数据管理，完善仓库管理制度，提升公司管理质量；二、定义：无三、适用围：四、职责：五、容：1、 PMC部下达物料配送指令单和生产计划排程表，到注塑车间日计划、装配车间日计划、外协单位日计划；2、 注塑、装配、外协（PMC外协生管），按PMC部生产计划排程或物料配送指令，开物料领料单由部门负责人签字确认；3、 仓库核对物料领料信息，五、成品出库管理图：PMC部日出货计划销售出货计划计划 单证：成品领料单核对单据与生产订单计划生管员签字确认YES成品仓管员核对单据与实物数据货
21、物不足货物不足货物相符整理货物备料备装卸人力、设施监督核对成品货物上车领料人签字确认单据转换：出库单资金结算单据，上交统计组月报表数据上交财务作电子帐，单据存档KPI考核月盘点：帐、卡、物定期盘点六、仓库盘点管理流程图：仓库主管：盘点任务分配辅料仓外协厂成品仓原材料仓库自制件外购件确认盘点时间，通知相关部门配合，静态盘点提交盘点数据统计组KPI考核仓管员数据差异5%主管、统计组复盘数据相符上交财务财务组织抽盘仓库考核标准盘点数据盈亏报告仓库亏盘分析作措施改善报告稽核组改善措施验证仓库年度财务资金预算七、财务预算管理流程图设备、设施预算运输预算易损耗预算水电预算场地预算福利预算工资预算设备保养预算预算明细上报部门领导审核退回部门超预算部门评审报告财务核准仓库备案存档月度财务预算超预算仓库月度财务支出核准仓库的利润目标考核KPI
