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1、检查时间： 被检单位： 检查地点：项目检查内容检 查 标 准存在问题标准分实得分一、人的方面(5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育1.5(2)新员工和调入人员上岗前体检合格1.52、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%2二、管理方面(15分)1、管理机构(1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确0.5(2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员0.52、管理制度(1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实0.5(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书1(3)安全禁令、生产工艺流程
2、图、系统图和操作规程齐全13、基础资料(1)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全1(2)特种设备、消防设施(器材)、防雷防静电设施、安全阀等统计台账及相关检测检验报告齐全规范1(3)直接作业环节票证、登记台账齐全0.5(4)事故档案资料齐全0.5(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全1(6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全0.5(7)隐患排查及治理台帐齐全0.5(8)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全0.5(9)HSE活动开展情况，资料齐全0.5(10)HSE观察记录齐全0.5(11)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录
3、齐全14、危害识别(1)每年开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施15、应急管理(1)每季至少组织1次应急演练，应急演练记录真实、齐全1(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案0.5二、管理方面(15分)6、教育培训(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效1(2)员工安全教育培训档案齐全0.5三、物的方面(47分)1、安全附件(1)设备、热力系统内的安全阀、报警装置等安全附件齐全可靠，有台账、有校验合格证或校验报告，在校验期内使用32、安全间距(1)设备不停电时的安全距离：10kV及以下0.7m；20 kV1.0m2(2)现场临时照明
4、线路应固定，照明灯具悬挂高度2.5m，低于2.5 m应设保护罩1(3)电子设备运行时，不得在距机柜3m以内使用无线通信设备1(4)热网首站、空调机房周围、落地安装的转动机械周围及控制台、配电盘1 m等处标注安全警戒线2(5)换热站、辅助用房与综合楼之间的防火间距10m1(6)动火时，氧气、乙炔气瓶放置在通风、防晒处，两者相距5m，与火源相距10m13、安全设施(1)脚手架应验收合格、挂牌使用1(2)梯子、扶手、踏板、栏杆齐全牢固1(3)孔洞盖板或护栏(网)无缺失1(4)照明、通风设施完好1(5)管线补偿保护装置、软化水处理装置完好1(6)热水循环泵监控和连锁装置完好14、安全标示(1)现场安全
5、标示悬挂齐全，站内设置“当心烫伤”、“必须穿工作服”等标志1(2)检修作业、运行操作按工作票的安全措施要求悬挂各类警示标示、装设遮拦25、电气安全(1)电器设备外壳有良好保护接地2(2)手持式、移动式电动设备安装漏电保护器2(3)工作行灯采用36V的安全电压1(4)电焊机使用时外壳有可靠的接地1(5)检修电源箱、临时用电开关的保护设备符合要求2三、物的方面(47分)6、消防安全(1)消防设施、消防器材配备齐全，摆放规范，每月进行检查2(2)消防设施有专人负责，定期维护保养1(3)正压式呼吸器、防毒面具有专人负责，定期维护保养1(4)热网首站内进行动火作业设备5m以内应办理二级动火票17、设备安
6、全(1)压力容器、起重设备等特种设备应注册登记后使用；按检验周期进行定检，检验合格证悬挂在明显位置2(2)各类机械转动设备的防护罩、围栏应齐全、完整2(3)氧气、乙炔气瓶应放置在通风防晒处，二者相距5m，与火源相距10m2(4)热网首站、空调机无重大缺陷，运行稳定可靠2(5)热力系统及设备无泄漏，安全可靠28、环境保护(1)加强设备管理，现场无跑、冒、滴、漏现象29、职业健康(1)现场隔音、降噪设施完好，有负责人，定期维护保养2四、生产作业过程(13分)1、施工准备(1)职工上岗前正确穿戴劳保护品，班组工作前召开班前会，进行HSE技术措施交底1(2)班组工作前检查作业工具符合要求，作业票证齐全
7、1(3)班前进行1次HSE巡回检查1(4)检修维修作业前制定安全防范措施和进行HSE技术措施交底，并安排专人现场监护12、作业施工(1)直接作业环节票证齐全，安全措施到位1(2)工作许可人随时检查安全措施的执行情况1(3)特殊作业和重大操作应由队长以上管理人员到现场指导和监护2(4)热力系统设备应由合格证件的人员进行操作设备2(5)按操作规程启动换热器，保证换热器正常运行13、完工收尾(1)及时办理工作票终结手续1(2)恢复现场安全设施，工完料尽场地清1五、违章违禁(18分)1、一般性违章(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分52、严重违章(1)现场发现严重违章行为扣罚5分53、违反禁令(1)现场发现违反安全生产禁令行为扣罚8分8六、其他(2分)(1)发现其他不符合项，每项扣0.5分2总分每一项按标准分扣罚，总扣罚分数不超过本项总分100检查人签字：被检单位签字：
