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1、质量管理部目 录一、部门考核指标31.01部门绩效考核指标31.02中心实验室考核指标51.03中心实验室班组考核指标61.04在线质控绩效考核指标61.05在线质控班组（饲料）绩效考核指标71.06在线质控班组（油脂）绩效考核指标8二、部门考核标准92.01部门指标考核标准92.02中心实验室考核标准102.03 在线质控考核标准11三、岗位绩效考核指标133.01 部门经理133.02中心实验室主管133.03中心实验室班长143.04质检员143.05在线质控主管153.06在线质控班长153.07油脂/饲料在线质控员163.08质量体系管理员163.09标准化体系管理员17四、岗位考核
2、标准194.01 中心实验室主管194.02 在线质控主管204.03 体系管理员214.04 体系/标准管理员22一、部门考核指标1.01部门绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1过程控制质量上不封顶质量管理部/生产部/饲料部/物流部每N个不合格检验批次奖励A分2体系运行监控质量5(基数)质量管理部/各部门每发现N个轻微不符合项奖励B分，每发现N个严重不符合项奖励C分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数3市场产品投诉次数20人力资源与公共事务部产品出厂后被主管部门检查不合格、暴光或因产品原因被客户投诉。 4工作满意度10人力资源与公共事务部外部往来单位和公司各部门对本部门
3、投诉次数。 合计1001.02中心实验室考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1检测检验结果差错率30生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控漏项、数据检测结果错误，每？次扣N分2检测检验结果延误次数15生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控未及时出具结果，每？次扣N分3实验室体系运行状况/质检文件资料管理15体系管理员/外部审核机构检测设备、技术标准（制定与执行）、员工培训、检测计划与实施、随机抽查和反馈报告；报表、报告等文件的有效控制4检测设备管理15部门经理检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率/5工作满意度10各部门及客户外部往来单位和公司各部门、内部其它岗
4、位对中心实验室投诉次数65S现场管理及安全155S事务局及 公司安全办根据检查办法合计1001.03中心实验室班组考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1检测检验结果差错率40生产部 贸易部/饲料部在线质控/漏项、数据检测结果错误，每？次扣N分2检测检验结果延误次数20生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控未及时出具结果，每？次扣N分3质量记录管理15体系管理员随机抽查和反馈报告。45S工作现场卫生保持与维护15质量管理部/5S事务局根据检查办法5工作满意度10中心实验室主管/人力资源与公共事务部外部往来单位和公司各部门对员工和本班的投诉次数。合计1001.04在线质控绩效考核指标序号考核
5、指标权重（%）数据提供指标说明1过程、库存质量抽查有效整改率40（封顶60）生产部门、物流部、饲料事业部以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次2市场产品投诉次数25人力资源与公共事务部根据客户投诉数量按照标准进行考评。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格序号考核指标权重（%）数据提供指标说明3样品管理、标识管理差错次数10部门经理/体系管理员样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分4工作满意度15相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估5
6、体系运行效果10体系管理员随机抽查和内部、外部审核合计1001.05在线质控班组（饲料）绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1饲料线检过程、库存质量抽查有效整改率不封顶生产部门、物流部、饲料事业部以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次2饲料市场产品投诉次数30销售部/国家监督机关根据客户投诉数量按照标准进行考评。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格3对饲料样品管理、标识管理10生产部门样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分4工作满
7、意度10相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估5饲料质控文件和质控记录管理10体系管理员随机抽查和内部、外部审核合计1001.06在线质控班组（油脂）绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1油脂线检过程、库存质量抽查有效整改率不封顶生产部门、物流部、油脂销售部以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次2油脂市场产品投诉次数30销售部/国家监督机关根据客户投诉数量按照标准进行考评。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格3对油脂样品管理、标识管理10生产部门样品存放/
8、处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分4工作满意度10相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估5油脂质控文件和质控记录管理10体系管理员随机抽查和内部、外部审核合计100二、部门考核标准2.01部门指标考核标准序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1过程控制质量超出公司质量目标部分，每1个不合格检验批次奖励10分上不封顶2体系运行监控质量每发现1个轻微不符合项奖励2分，每发现1个严重不符合项奖励5分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数5（基数）3市场产品投诉次数市场产品没有投诉市场产品投诉
9、2次或以下市场产品投诉3次或以下市场产品投诉4次或以下市场产品投诉5次或以上204工作满意度外部往来单位和公司各部门对本部门没有投诉外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在2次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在3次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在4次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在5次或以下10合计1002.02中心实验室考核标准序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1检测检验结果差错率差错率每2%扣1分，扣完为止302检测检验结果延误次数未及时提交准确检测数据，每 10次扣1分，
10、扣完为止153实验室体系运行状况/质检文件资料管理内、外部审核无不合格项、体系各方面运行良好外部审核无严重不合格项、内审2个不合格项，体系各方面运行有效外审无严重不合格项，内审4个不合格项，但不影响体系运行外审无严重不合格项，内审 6 个不合格项，整改后不影响体系运行外审出现严重不合格项或内审超过 6 项不合格项，体系无法运行15每月对质检文件抽查，无不合格项每月对质检文件抽查，4 项不合格项每月对质检文件抽查，6 项不合格项每月对质检文件抽查，10 项不合格项现场使用失效文件或文件丢失4检测设备管理155工作满意度外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室没有投诉外部往来单位和公司各
11、部门、内部其它岗位对中心实验室 5 次投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 7 次投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 10 次投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 10 次以上投诉1065S现场管理及安全5S现场检查无不合格5S现场检查90分以上5S现场检查80分以上5S现场检查60分以上5S现场检查60分以下15合计1002.03 在线质控考核标准序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1过程、库存质量抽查有效整改率以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措
12、施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次40（封顶60）2市场产品投诉次数产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 2 次以下。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 3-7次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10 次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为11-15 次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 16 次以上。253样品管理、产品标识管理差错次数样
13、品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分1分/次104体系运行效果随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核2项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核5项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核8项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核9项不合格项或外审出现不合格项105工作满意度与其它部门积极配合，其它部门无投诉与其它部门积极配合，其它部门投诉2次以下 与其它部门积极配合，其它部门投诉3-5次 与其它部门积极配合，其它部门投诉68次 与其它部门积极配合，其它部门投诉9次以上 15三、岗位绩效考核指标3.01 部门经理序号考核指标
14、权重（%）数据提供指标说明1部门综合指标50部门文员部门考核得分X50%2制度建设与执行10总经理/人力资源与公共事务部/部门经理产品标准/制度建设方面的业绩改进和满意度3下属员工管理成效15员工/人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）45s现场管理155S事务局5部门费用控制率10财务管理部（实际发生管理费用 计划管理费用） 100%合计1003.02中心实验室主管序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1中心实验室 综合指标 50中心实验室主管根据考核期中心实验室得分计分2下属员工管理成效15本人/员工/部门经理对下属员工的指导、教育
15、、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）3检测设备管理20部门经理检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率45S现场管理15合计1003.03中心实验室班长序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1中心实验室综合指标20中心实验室综合考评得分302班组综合指标40班组月度量化考核得分303个人月度考评30中心实验室主管个人月度考评得分304对下属员工的管理、培训、考核10员工/人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）合计1003.04质检员序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1中心实验室综合指标1
16、0中心实验室综合考评得分102班组综合指标30班组月度量化考核得分303个人月度考评50中心实验室主管个人月度考评得分504质量记录管理10合计1003.05在线质控主管序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1在线质控综合指标 60部门经理根据考核期在线质控得分计分2下属员工管理成效15本人/员工部门经理人力资源根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。3关键控制点质量体系运作有效性25（40分封顶）部门经理体系管理员相关部门对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量/安全/计量控制效果。出现质量事故扣分，纠正流程隐患/违规操作加分，基准分15分。合计1003.06在线质控班长序号考核指标权
17、重（%）数据提供指标说明1在线质控职责岗位综合指标20部门经理根据考核期在线质控职责岗位得分计分2在线质控班组综合指标40在线质控主管根据考核期在线质控职责岗位得分计分3对人员的组织、安排、培训15员工/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）4包材检测、仓储物资巡查15采购部、物流部门、生产部门检测的及时性，包材在使用和储存中发现的问题追溯；仓储物资检查中，提出改进措施的次数加分，未发现的扣分。5工作满意度10部门经理/相关部门工作中与其他部门及下属的协调配合度，按照投诉次数来评价。责任事故合计1003.07油脂/饲料在线质控员序号考核指标权重（%
18、）数据提供指标说明1在线质控职责岗位综合指标10部门经理根据考核期在线质控职责岗位得分计分2在线质控班组综合指标20在线质控主管根据考核期在线质控职责岗位得分计分3质控岗位监控效果评价30在线质控班长根据生产线抽查和成品检验4质量记录填写规范15品质管理ISO9000检查、随机抽查和反馈报告。5工作满意度15在线质控班长/相关部门工作中与其他部门的积极协调配合度，岗位技能考核成绩6制度与纪律10在线质控班长遵守公司、部门制度与纪律，无违纪现象合计1003.08质量体系管理员序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1体系运行有效性40认证机构各项认证、审核通过情况；各部门运行状况2内部审核、质量记
19、录检查的有效性209000办内部审核管理和不符合项验证情况。3文件控制、记录控制有效性209000办/认证机构内部审核、外部审核、随机抽查和反馈报告、文件记录是否受控、工作现场是否有需求的体系文件、是否按体系要求控制。4工作胜任度20体系管理员/相关部门根据工作表现和工作业绩及相关部门的信息反馈合计1003.09标准化体系管理员序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1日常事务/交办事项完成效率和质量50部门经理根据工作汇报按工作计划比较。产品标准的制定与备案管理、卫生、质量、标准类证书的申报与有效性验证2标准化体系建立/执行/监督与实施情况20相关部门/部门经理工作汇报3文件资料与信息管理20
20、部门经理/中心实验室/在线质控随机抽查和反馈报告。4工作满意度10部门经理合计100四、岗位考核标准4.01 中心实验室主管序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1部门考核综合指标中心实验室考核得分在90分以上中心实验室考核得分在 80以上中心实验室考核得分在 60以上中心实验室考核得分 50 分以上中心实验室考核得分在50 分以下102中心实验室 综合指标中心实验室考核得分在90分以上中心实验室考核得分在 80以上中心实验室考核得分在 60以上中心实验室考核得分在 50 分以上中心实验室考核得分在50 分以下503检测设备管理
21、检测设备运行良好、无人为故障出现检测设备运行良好、出现人为故障次数 2 次以下，能够及时维修，不影响检测结果检测设备出现人为故障 4 次，已影响检测效率，但不影响结果的准确性检测设备出现人为故障 5 次，已影响检测效率及结果的准确性检测设备出现人为故障5 次以上，严重影响检测效率或结果的准确1545S现场管理及安全5S现场检查无不合格5S现场检查90分以上5S现场检查80分以上5S现场检查60分以上5S现场检查60分以下105下属员工管理成效根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。15合计1004.02 在线质控主管序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可
22、接受（40分）差（0分）1在线质控综合指标 当期综合得分502关键控制点质量体系运作有效性对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量安全控制效果。出现一次轻微质量事故扣5 分，出现严重质量事故不得分；纠正流程隐患加 5 分。基准分15分。25（40分封顶）3下属员工管理成效根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。15合计1004.03 体系管理员序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1体系运行有效性外审发现轻微不合格项？项以下不扣分，？项以上每项扣？分，发现一项严重不合格项扣？分402内部审核、质量记录检查的有效性按规定进行
23、内审和质量记录检查,基准分？分，发现一次轻微不合格项加2分，发现一次严重不合格项加5分；每个轻微不合格项没有纠正减1分，每个严重不合格项没有纠正减3分。203文件控制、记录控制有效性体系文件资料管理达到或好于规定要求，体系文件有效、受控。体系文件管理基本符合规定要求，没有发生不同版本文件同时存在现象。体系文件管理工作没有全部符合规定要求，发生个别体系文件不同版本同时存在现象。 体系文件管理工作没有全部符合规定要求，发生多个体系文件不同版本同时存在现象。体系文件管理工作未能按规定要求完成，体系文件管理混乱、失控。204工作满意度外联单位与公司内部的投诉次数为？，岗位技能测评得分，协调能力外联单位
24、与公司内部的投诉次数为？，岗位技能测评得分，协调能力外联单位与公司内部的投诉次数为？，岗位技能测评得分，协调能力外联单位与公司内部的投诉次数为？，岗位技能测评得分，协调能力外联单位与公司内部的投诉次数为？，岗位技能测评得分，协调能力20合计1004.04 体系/标准管理员序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1日常事务/交办事项完成效率和质量按时或提前准确完成各项工作。各项工作办理准确，完成时间未影响申请部门工作。各项工作拖延完成并轻微影响申请部门工作，可补救。各项工作拖延完成并轻微影响申请部门工作，需要较高成本补救。各项工作办
25、理不准确，拖延完成并严重影响申请部门工作。502标准化体系建立/执行/监督与实施情况按时或提前做好标准化的各项工作,保证标准的有效实施标准化工作基本正确实施,未影响相关部门的工作标准化工作拖延,轻度影响相关部门工作,可补救标准化工作轻微拖延,轻度影响相关部门工作,需要花费较高成本补救标准化工作严重拖延,无法补救203文件资料与信息管理文件资料管理达到或好于规定要求。文件资料管理基本符合规定要求。少数文件资料管理工作不全部符合规定要求，情况轻微。多个文件资料管理工作不符合规定要求，情况稍重。文件资料管理未按规定要求完成；管理混乱、失控。204工作满意度上级交办事项的进度和质量符合工作计划要求或提
26、前。上级交办事项的进度和质量基本符合工作计划要求。上级交办事项进度和质量个别低于要求，但可以补救。 上级交办事项进度和质量多次低于计划要求但可以补救。上级交办事项的进度和质量低于计划要求且已无法补救。10合计100附：中心实验室班组月份考评表(2005年)考评时间 月 日至 月 日考评内容评分检测检验结果差错率（40）差错率每1%扣1分，扣完为止检测检验结果延误次数（20）未及时提交准确检测数据，每 8次扣1分，扣完为止质量记录管理（15）记录不真实，胡编乱造，弄虚作假，查到一次扣10分。 书写不规范一次扣0.2分。5S工作现场卫生保持与维护（15）岗位卫生达不到岗位卫生要求的，每次扣1分。安
27、全操作检测设备、检测试剂等有安全隐患，不汇报、不整改，而又被检查组查处者每次每项扣1分。不按安全操作规程操作查出一次扣1分/次。安全设施岗位安全设施丢失（如灭火器等），每次扣1分。交接班管理（扣总分）交班、接班的班组是否交接周全，若因为未交好而在接班班组出现问题则对交班班组扣分；若交班班组已经交好而因为接班班组原因而出现问题，则对接班班组扣5分。工作满意度（10）按照公司相关文件执行合计得分： 附：中心实验室员工月份考评表(2005年)姓名班组考评时间 月 日至 月 日考评内容评分检验检测结果差错率（30）差错率每1%扣1分，扣完为止检测检验结果延误次数（30）未及时提交准确检测数据，每 8次
28、扣1分，扣完为止劳动纪律（扣总分）旷工旷工扣5分/次，每月累计旷工3天以上予以辞退。早退早退5min内扣1分/次，30min内扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按旷工一次论。迟到迟到5min内扣1分/次，30min内扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按旷工一次论。睡岗睡岗扣5分/次，第二次睡岗予以辞退。脱岗脱岗时间在20min内扣3分/次，超过20min扣7分/次。（厕所允许时间为15min）串岗串岗20min内扣2分/次，超过20min扣5分/次，离岗扣1分/次，月超过5次以上，扣2分/次。干私活工作时间干私活，扣5分/次，损公肥私者予以辞退。洗衣服工作时间洗
29、衣服，扣3分/次。看书报工作时间看与工作无关的书籍报刊，扣3分/次。着装不按公司着装规定着装扣1分/次。仪器设备完好率（15）检测设备运行良好、出现人为故障次数 1 次以下，能够及时维修，不影响检测结果扣2分检测设备出现人为故障 2 次，已影响检测效率，但不影响结果的准确性扣4分检测设备出现人为故障 4 次，已影响检测效率及结果的准确性扣6分检测设备出现人为故障4 次以上，严重影响检测效率或结果的准确扣10分5S工作现场卫生保持与维护（15）根据部门5S巡查表，月度平均得分10%工作满意度（10）根据公司制度执行工作态度（扣总分）服从管理性不服从管理，不接受岗位安排，不听调令，扣10分/次，第二次予以辞退。工作积极性工作不积极主动，不按时完成岗位工作内容，查到一次扣5分。工作完整性工作不彻底，时不时留尾巴，查到一次扣3分。工作协作性与其他员工工作不合作，留困难给别人，查到一次扣3分。团体精神不注重团队精神，不维护集体形象，给集体蒙灰者，查到一次扣5分。奖励（加总分）一月内无劳动纪律、安全、卫生扣分者加5分。提出合理化建议或避免重大事故者、受到公司表彰者加10分/次。 合计得分：
