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1、采购过程控制程序1 概述1.1 目的和作用：对采购的原材料、外协件、主要包装材料、及主要辅料的过程进行有效控制，并满足100%准时交付采购产品。1.2 适用范围：用于公司的原辅材料、外协件及包装材料的采购管理。1.3 归口部门：采购部1.4 职责和权限： 采购部负责此程序的组织实施，包括编制采购计划、下达采购订单、订单落实、参与不合品评审、交付监控等；质量控制部参与采购过程控制，并负责采购产品质量检验工作；制造部使用采购产品，并向采购部反馈采购产品质量信息。1.5 制定依据：ISO/TS16949：2002标准7.4条款的要求2 过程描述过程序号输入文件/资源要求与说明责任部门（-执行 决定
2、合作知道）输出文件/记录总经理管理者代表采购总监公司办公室计划财务部人力资源部企业管理部质量控制部技术部市场部制造部采购部生产部1外协、外购件明细表材料消耗工艺定额明细表销售需求计划制造部负责提出原材料、包装材料、零部件、辅料的年度、月度物料需求计划。物料需求计划2生产计划材料安全库存量采购部根据生产计划及材料安全库存确定采购数量。确定采购数量3确定采购数量采购部根据生产计划及材料安全库存制订月度采购计划。月度采购计划4原辅材料、外协件及包装材料的技术标准和验收标准月度采购计划采购部发出采购订单、技术标准和验收标准，并要求供方进行采购订单确认。采购订单的制订具体见补充说明2.1。采购订单供方采
3、购订单确认结果5供方采购订单确认结果供方对采购订单进行确认，并对采购订单作出判断及发回回执。采购部接收回执。供方采购订单确认回执6供方采购订单确认回执若供方对采购订单有修改要求，则执行第7步，没有修改要求，则转入第8步确认采购订单7采购订单确认结果若能接收供方对订单修改要求，则执行第8步，若不能接收供方的修改，则需要与供方协商，重新执行第5步。修改后的采购订单8已确认的订单对确认的采购订单由相关采购人员负责跟踪、并确保能够准时、足量100%交货。并在供方交付表现监控表记录交付情况，合同/订单管理具体执行见2.2。供方交付表现监控表供方信息台帐9采购订单供方严格按照月度采购订单、采购订单的要求进
4、行交货。实物接收10原辅材料、外协件及包装材料的技术标准和验收标准质量控制部根据进货检验程序对采购入公司的所有材料进行检验或试验。并将检验试验结果反馈给采购员。进货检验或试验的结果11进货检验或试验结果合格采购员负责办理合格采购产品的入库。材料入库12采购过程实绩质量控制部通过过程审核和质量体系审核对采购过程控制的有效性进行评价。采购部通过对供方的交付表现来评价采购控制的有效性。采购过程有效性评估13进货检验或试验结果不合格对不合格的采购产品按不合格品控制程序执行转入不合格品控制程序补充说明：2.1 采购订单2.1.1 采购工程师编制“采购订单”，每月25日前向供方发出下月月度采购订单，在月度
5、采购计划中对市外供方提出明确的交付日期；市内供方交付日期由采购订单规定。采购订单也必须由供方确认。2.1.2 采购文件中应清楚地明确采购要求：2.1.2.1 对标准/常规产品应说明：采购产品名称、标准代码、规格型号、精度等级或其它准确的信息；2.1.2.2 对非标、外协加工产品应说明图样、质量要求、检验标准的名称或编号及其它技术要求；2.1.2.3 对顾客或法规有认证要求的产品，应说明适用的质量管理体系标准名称、编号和版本；2.1.2.4 无论上述哪一类合同都必需明确要求供方100%按时交付。2.1.3 所有原材料、外配件的供方必须来自“合格供方名单”。2.1.4 采购材料属有毒危险品等法规有
6、要求的产品时，应向供方索取经营许可证复印件等资料。2.2 合同管理采购人员应及时对所签订的采购合同/订单完成情况进行跟踪，并清理合同/订单执行情况，定期向部门负责人汇报，合同/订单执行过程中发现的问题，应及时向供方提出修正，若在执行中发现质量问题由采购部向供方交涉。采购部应对外购原材料、主要包装材料/外协件交付能力进行监控，建立供方交付表现监控表，内容应包括交付期、预期数量、质量状况及市外供方采取的运输方式（超额运费）等。3 缩写与解释: 无4 相关文件及辅助手段：供方选择评价程序；检验和试验程序；主要原材料储备管理制度5 记录:5.1 月度采购计划QR708-01-a5.2 采购订单QR70
7、8-02-a5.3 供方交付表现监控表QR708-03-a5.4 供方信息台帐QR708-04-a5.5 材料安全库存表QR708-05-a附录：采购过程控制程序 过程流程图出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔
8、以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。
