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1、东山国际新城H2区一标段房建工程隐患排查治理管理作流程 目录1. 流程图42.流程描述53.输出文档74.隐患排查治理工作细则71. 流程图安全员2.流程描述编号流程步骤责任岗位流程步骤描述输出文档S01制定隐患排查治理实施方案安质部部长安质部部长制定隐患排查治理工作实施方案，明确隐患排查频次、范围、内容、要求，及隐患治理方案的制定、实施、验证等要求。S02审核实施方案安全生产总监安全生产总监及时审核实施方案，重点关注隐患排查方法、领导小组成员构成等。S03审批实施方案隐患排查治理领导小组隐患排查治理领导小组及时审批实施方案，重点关注隐患排查方法、领导小组成员构成、排查频次等。S04组织开展隐
2、患排查项目经理1. 隐患排查治理领导小组根据实施方案，组织各部门相关人员、安全生产总监、总工开展隐患排查。对存在重大事故隐患的场所和部位要加大排查频次和力度。2.各部门相关人员、安全生产总监参、总工程师参与隐患排查。S05建立隐患排查台账安全员排查工作结束后，安全工程师及时建立隐患台帐。要求参加排查人员签字齐全，问题记录准确。S06隐患定性及分级隐患排查治理领导小组隐患排查治理领导小组根据隐患治理难易程度对排查出的重大安全事故隐患进行定性和分一、二、三级。是否重大隐患隐患排查治理领导小组隐患排查治理领导小组判断排查出的隐患是否是重大隐患。若是，进入07步骤；若不是，则转至11步骤。重大事故隐患
3、排查备案表S07上报重大隐患排查备案表安全员安全工程师及时将一、二级重大事故隐患建立排查备案表并上报。重大事故隐患治理备案表S08组织制定隐患治理方案总工程师1.总工程师组织各部门负责人、安全生产总监制定隐患治理方案。2.一、二级重大事故隐患，制定专项方案，报公司和股份公司审批后组织实施。三级重大事故隐患，制定隐患治理方案经审批组织实施。S09上报治理方案工程部部长工程部部长及时按规定向上级主管部门上报治理方案。一、二级重大事故隐患治理方案报公司和股份公司审批；三级重大事故隐患治理方案报项目总工程师审批。S10组织实施隐患治理方案工程部部长1.重大事故隐患治理要做到措施、责任、人员、资金和时间
4、五落实，各类重大事故隐患未得到及时治理前采取局部停工或全部停工，严禁冒险施工。2.工程部部长治理过程中及时组织检查。S11制定治理措施工程部部长工程部部长负责制定一般事故隐患治理措施。S12落实隐患治理措施工程部部长1.工程部部长组织落实一般事故隐患治理措施。2.安全工程师、各部门负责人、安全生产总监、总工程师参与监督隐患治理措施落实。S13组织对隐患治理情况进行验证安质部部长安质部部长组织各部门相关人员对隐患治理情况进行验证。重点关注事故隐患是否治理到位。S14隐患销号安全员安全工程师及时对治理到位的事故隐患进行销号。S15建立隐患排查治理档案并上报安全员安全工程师及时建立隐患排查治理档案并
5、上报。一般事故隐患排查治理统计表、重大事故隐患排查治理统计表S16存档安全员安全工程师及时将隐患排查治理档案资料进行存档备查。3.输出文档1、重大事故隐患排查备案表2、重大事故隐患治理备案表3、一般事故隐患排查治理统计表、重大事故隐患排查治理统计表4.隐患排查治理工作细则一、细则依据1.安全生产和职业健康管理办法2.安全生产事故隐患排查治理暂行规定3.安全检查与隐患排查实施细则二、工作内容1.制定隐患排查治理实施方案安质部部长制定隐患排查治理工作实施方案，明确隐患排查频次、范围、内容、要求，及隐患治理方案的制定、实施、验证等要求。安全生产总监及时审核实施方案，重点关注隐患排查方法、领导小组成员
6、构成等。2.组织开展隐患排查隐患排查治理领导小组根据实施方案，组织各部门相关人员、安全生产总监、总工开展隐患排查。各部门相关人员、安全生产总监参、总工程师参与隐患排查。项目经理部施工中存在重大事故隐患的主要场所和部位如下，在施工过程中，应加大以下范围的排查频次和力度。3.建立隐患排查台账排查工作结束后，安全工程师及时建立隐患台帐。要求参加排查人员签字齐全，问题记录准确。4.隐患定性及分级隐患排查治理领导小组根据隐患治理难易程度对排查出的重大安全事故隐患进行定性和分一、二、三级。安全工程师及时将一、二级重大事故隐患建立排查备案表并上报。5.组织制定隐患治理方案和治理措施重大事故隐患治理要做到措施
7、、责任、人员、资金和时间五落实，各类重大事故隐患未得到及时治理前采取局部停工或全部停工，严禁冒险施工，治理方案按规定上报审批后组织实施。工程部部长负责制定一般事故隐患治理措施。工程部部长治理过程中及时组织检查。6.组织对隐患治理情况进行验证安质部部长组织各部门相关人员对隐患治理情况进行验证。重点关注事故隐患是否治理到位。7.建立隐患排查治理档案并上报治理完成后，建立隐患排查治理档案并按规定上报子公司。三、工作职责1.安质部负责制定隐患排查治理实施方案，并建立隐患排查治理台帐和治理档案，按规定上报。负责收集并建立隐患排查治理资料，并组织验证隐患排查治理情况。2.项目经理负责在组织月度安全大检查时，组织隐患排查治理领导小组开展隐患排查治理工作。3.工程部负责隐患排查治理专项方案和措施的制定，并负责组织实施。4.相关部门负责职能范围内的隐患排查治理工作。四、工作程序及要求1.开工前1月内，安质部组织制定隐患排查治理实施方案，2.项目经理在每月组织开展安全生产大检查时，组织隐患排查治理小组开展隐患排查。3.排查后1周内安质部部长建立隐患排查台账，隐患排查治理小组对隐患定性及分级。4.排查后，安质部及时上报重大隐患排查备案表，工程部组织制定隐患治理方案、治理措施，经审批后实施。5.治理完成后1周内，安质部建立隐患排查治理档案并上报。6.安全工程师及时将隐患排查治理档案资料进行存档备查。
