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1、中铁建设集团管理标准ZTJS-JSZL-02-2018(A)-16工程质量问题处理管理标准20XX-XX-XX实施20XX-XX-XX发布中铁建设集团有限公司目次前言31范围42规范性引用文件及术语和定义43职责44项目质量问题处理管理目的与风险55标准内容65.1 质量问题识别65.2 不合格品处理方式65.3 轻微不合格品处置75.4 一般不合格品处置75.5 严重不合格品处置75.6 相关要求86报告和记录86.1 报告和记录86.2 支持性文件8表1报告和记录9附录A.1（规范性附录）工程质量问题处理管理流程图10附录A.2（规范性附录）工程质量问题处理管理流程说明表11附录A.3（规
2、范性附录）工程质量问题处理管理流程风险控制矩阵13附录A.4（规范性附录）工程质量问题处理管理流程权责指引表14附录B（规范性附录）质量问题整改通知单15本标准依据中铁建设实际制定。执行中将会追踪上级的最新要求，组织对相关内容的适宜性和有效性进行评价，并随时修订本标准。本标准的附录A、附录B是规范性附录。本标准由中铁建设集团有限公司（以下简称集团公司）技术质量部提出。本标准由集团公司技术质量部归口。本标准由集团公司技术质量部负责解释。本标准起草单位：集团公司技术质量部本标准主要起草人：姜大力张帅奇王晨阳李长勇林巨鹏本标准审核人：张学臣本标准批准人：钱增志金飞方宏伟本标准首次发布日期：修改记录版
3、本发布日期修改内容主要修订人VlV2V3工程质量问题处理管理标准1范围本标准规定了集团公司工程质量问题处理等管理内容。本标准适用于集团公司本级和下属各单位工程质量问题处理的管理。2规范性引用文件及术语和定义2.1 规范性引用文件无。2.2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.3 2.1不合格品工程施工中，在进行过程检验和试验、最终检验和试验、核验时，发现达不到标准或规定要求的产品。1. 2.1轻微不合格品产品不符合要求，但产品的安全与使用功能不受影响。分项工程检验批中一般项目允许偏差项目计数检验点不符合规范要求，但不超过限值；观感上有不影响结构安全与使用功能的缺陷。2. 2.2一般不合格
4、品产品不符合要求，使用功能受到较大影响，但安全基本不受影响。分项工程检验批中一般项目允许偏差项目计数检验点不符合规范要求且超过限值；主要功能不符合要求，观感质量有影响安全的严重缺陷。3. 2.2严重不合格品产品不符合要求，且安全受到较大影响或使用功能受到严重影响。分项工程检验批中主控项目不符合要求；经返修或加固处理后虽能满足安全使用要求，但改变了工程用途、建筑构件外形尺寸或留下永久性缺陷的分项、分部工程；返修或加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程。3职责3.1集团公司技术质量部职责3.1.1 组织与执行严重不合格品整改处置措施在集团备案。3. 1.2组织与执行严重不合
5、格品整改验证结果在集团备案。3.2二级单位技术质量部负责人职责3.2.1 审批严重不合格品整改处置措施；3. 2.2组织验证严重不合格品处置结果；3. 2.3组织判断是否为外部单位检查发现的问题；3. 2.4组织一般及严重不合格品处置结果在二级单位备案。3. 3二级单位技术质量部专业工程师职责3. 3.1审核严重不合格品整改处置措施；3. 3.2验证严重不合格品处置结果；3. 3.3判断是否为外部单位检查发现的问题；4. 3.4执行一般及严重不合格品处置结果在二级单位备案。4.4 项目部技术负责人职责4.5 .1组织质量问题识别，判断不合格品类别；3. 4.2组织对轻微不合格品的现场监督纠正；
6、3.4. 3组织对一般不合格品制定整改处置措施；3.4.4组织下发质量问题整改通知单；3.4.5组织实施整改并验证；3.4.6组织判断是否为外部单位检查发现的问题；3.4.7组织对外部单位检查问题的报验；3.4.8对严重不合格品制定整改处置措施。3.5项目部专业工程师职责3.5.1执行对轻微不合格品的现场监督纠正；3.5.2执行对一般不合格品制定整改处置措施；3.5.3执行下发质量问题整改通知单；3.5.4执行实施整改并验证；3.5.5执行判断是否为外部单位检查发现的问题；3.5.6执行对外部单位检查问题的报验。4项目质量问题处理管理目的与风险4.1目的项目质量问题处理管理的目的是对施工过程中
7、出现的不合格及时采取纠正预防措施，避免不合格品的出现和流转到下一道工序，确保工程质量满足合同要求及法律法规要求。4.2集团公司项目质量问题处理管理的关键绩效指标包括： 质量问题整改通知单是否有验证结论； 质量问题整改完成率； 检测结果是否应用。4. 3集团公司项目质量问题处理管理需应对的主要风险包括：一一严重不合格品整改处置措施不合理；一一严重不合格品实施整改不到位。5标准内容4.1 质量问题识别4.1.1 发现质量问题后项目部技术负责人组织项目专业工程师开展质量问题识别；5. 1.2根据质量问题的特点确定属于轻微不合格品、一般不合格品还是严重不合格品。5.2 不合格品处理方式对工程施工中发现
8、的不合格品进行识别评审后，按其性质可作如下处理：a）返修一一对不合格品采取整修、加固等措施，使其符合规定要求。b）返工一一对不合格品采取重新制作、重新施工、更换器具或设备等措施,使其满足规定要求。C）放行一一经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求或经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的，可以验收。d）让步接收一一经有资质的检测机构检测鉴定不能满足最低限度的安全储备和使用功能时，必须进行加固或处理，经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时，可按技术处理方案和协商文件的要求进行验收。e）禁收一一经返修或加固处理仍不能满足安全或重要使用要求的分
9、部工程及单位工程，严禁验收。5.3 轻微不合格品处置工程施工中出现的轻微不合格品，由项目部专业技术人员按规范及设计要求在现场及时监督纠正。5.4 一般不合格品处置5.4.1对工程施工中发现的一般不合格品，由项目部技术负责人组织专业工程师制定整改处置措施，由项目部专业工程师填写质量问题整改通知单，经项目经理签认后发放给相关专业技术人员、质检员、劳务或分包单位。项目部专业技术人员组织施工人员按照整改处置措施实施整改。5.4.2由项目经理部人员发现的，项目部技术负责人负责组织验证，并由验证人填写质量问题整改通知单内整改验证结论。5.4.3由二级单位抽查发现的，填写检查记录表，项目部完成项目层面处置及
10、验证合格后，由项目部技术负责人将处置情况以整改回复形式上报二级单位技术质量部再进行验证。5.4.4由集团公司抽查发现的，填写检查记录表，项目部完成项目层面处置及验证合格后，由项目部技术负责人将处置情况以整改回复的形式上报二级单位技术质量部再进行验证，并同时报集团公司质量部备案。5.4.5监理单位、建设单位或质量监督站等外部检查机构发现的一般不合格品或认为不符合合同要求的产品，项目部完成项目层面处置及验证合格后，由项目部技术负责人负责组织向相关单位申报以取得认可，并同时报二级单位技术质量部备案。5.5严重不合格品处置5.5.1对工程施工中出现的严重不合格品，项目部技术负责人应立即制定整改处置措施
11、，经项目经理签字后，上报二级单位技术质量部，二级单位技术质量部专业工程师审核，二级单位技术负责人审批。审批通过后报集团公司技术质量部备案。5.5.2项目部专业工程师按审批通过的整改处置措施向项目相关管理人员和劳务或分包单位下发质量问题整改通知单并监督实施整改。二级单位技术质量部负责人组织对整改结果实施验证，并确保处置结果达到符合设计、国家规范及行业标准和承包合同要求，并同时将验证结果上报集团公司质量部备案。5.5.3监理单位、建设单位或质量监督站等外部检查机构发现的严重不合格品或认为不符合合同要求的产品，处置措施需同时取得相关单位审批或认可。项目部完成项目层面处置及验证合格后，由项目部技术负责
12、人负责组织向相关单位申报以取得认可。5.6相关要求5. 6.1由于设计原因造成的不合格品按照行业法规及合同规定与监理单位、设计单位、建设单位协商解决。6. 6.2保修期出现的因施工造成的不合格品按照国家和地方法律法规及合同约定处理，应免费维修并保证及时返修，并经建设单位验证合格。7. 6.3对不合格品进行返工或返修时，填写质量问题整改通知单。返工和返修仍要重新进行检验和试验，并在质量问题整改通知单上做好验证结果记录。8. 6.4施工过程中被发现的不合格品，在没有得到评审和处置前，项目经理部不得进行后续工程施工。9. 6.5质量重点监控项目出现的不合格品按本标准进行处置。5.6.6工程施工中出现
13、的不合格品构成质量事故的，按照质量事故上报及调查处理管理标准执行。6报告和记录6.1 报告和记录表1给出了执行本标准形成的报告和记录。6.2 支持性文件质量事故上报及调查处理管理标准表1报告和记录序号对应附录报告和记录编号名称保存期限1附录BZTJSJSZL0216B1质量问题整改通知单长期2345678附录A.1（规范性附录）工程质量问题处理管理流程图工程质量问题处理管理流程图ZTJSJSZL0216L1-1附录A.2（规范性附录）工程质量问题处理管理流程说明表工程质量问题处理管理流程说明表ZTJSJSZL0216L1-2序号骤3脱明时限主责部门重要输出1开始发则谩问题后刑f毗流程。即时项目
14、技术负责人2质朝题识别项目部对质量问题进行识别,满足条件1：轻微不合格品，则进入步骤3：满足条件2：T不合格品，则进入步骤4：满足条件3：严重不合格品，则进入步骤11。即时项目技术负责人3则监督纠正项目部划队员演场及H寸监摩怔。即时工4制定整改处置措施项目总工程师组织专业技术负责人制定整改处置措施。1天5下发质量问题整改通知单项目部专业技术人员才镖改处置措施以质量问题整改通知单的形式，经项目经理签字后下发给相关专业工长、质检员、施工作业理比1天质量问题整改通知单6项目部专业工长组织施工人员投报整改处置措施实施整改。整改不合格，按合儆定进行处罚。7天7飙项目部总工雌臊证，验证人填写质量问题整改通
15、知单内的验证结论。1天整改通知单内的8是否为外部总位检查发现的问题是否为外部恤（监理第位、建设单.位、质量监督站等）检查发现的问题，Y则转入步骤9,N则转入步骤20,W9报验项目部向发现问题的外部单位报验。3天*整改复查报告10二级单位备案项目部将验证结果报二级单位技术质量部备案。1天二级单位技术质量部11制定1tg6项目总工程师组织专业技术负责人制定整改处置措施。1天项目技术负责人12审批C01项目眯项目经理答字的整改处置措施报二级单位技术质量部审批。二级单位技术质量部对技术措施的合规性、方案可行性进行审批2天二级单位技术质量部13集团备案二单位技术质量部将严重不合格品的质量问题情况及s处置
16、措施报集团公司技术质量部备案。1天集团公司技术质量部14下发质量问题整改通知电项目部专业技术人员将二t位审批通过的整改处置措施蜩量问题爆婉知忡J形式，经项目经理豺后下发给相关专业工长、质检员、施工作业J胫且。1天质量问题整改通知不15项目部专业工长组织施工人员按I赚改处置措施实施整改。7天3*16验证0021天二级单位技整改通知单内的序号骤说明时限主责部门重要输出R单位技庶接聘E格领提问题整改通知单和规范标准要求，对整改效果进彳援证。验证人填写质量问题愁城加Yl内初领图论。术质量部验证结论17是否为外部单位检查发现的问题是否为外部单位（监理单位、建设单位、质量曲岗站等）检查发现的问题，Y则联入
17、步骤17,N则转入步骤18.W二级单位技术质量部18报验项目蒯句炒晌仍陪惮例幽。3天工程技术室19二级单位备案二HM蛾襁量部将验端果备案。1天二级单位技术质量部20集团备案F单位将验i磔颗集IJI公司技术珏部备案。1天集团公司技术质量部21结束集团备案后本流醉束。即时工程技术室附录A.3（规范性附录）工程质量问题处理管理流程风险控制矩阵工程质量问题处理管理流程风险控制矩阵ZTJSJSZL0216L1-3风险编号风险类别发生概率影响程度风险等级控制编号控制点责任部门R01严重不合格品整改处SI昔施不合理。运营24低C01审批（C01项目总工程师组多I专业技术负责人制定幽婚措施，用艮一级单位技术质
18、量部对技术措施的合规性、方案可lft行审批。二单械术质量部R02严重不合格品实施整改布必立。运营33中等C02验收C02严格按照质量问题整改通知单和规范标准要求，对整改效果进行验证。二单位技术质量部备注：1、风险类别：按性质分别选填战略、财务、市场、运营、法律。2、发生概率按从小到大分为15级，影响程度按事项对本流程控制目标的影响严重程度从低到高分为1-5级。3、风险等级划分标准：极高风险、高风险、中风险、低风险、极低风险。风险判定标准：极低风险：风险评分3分：低风险：3分风险评分6分：中等风险：6分4风险评分12分：高风险：12分4风险评分20分：极高风险：风险评分20分（风险评分=发生概率
19、X影响程度）。附录A.4（规范性附录）工程质量问题处理管理流程权责指引表工程质量问题处理管理流程权责指引表ZTJSJSZL0216L1-4序号事项责任部门项目经理部二级单位技术质量部集团公司技术质量部技术负责人专业工程师负责人专业工程师负责人工程师1质Sf可题诩IJ项目技术负责人组织执行2则监懒IUE工搦冰室组织执行3制定蜡发处置措施诩流室组织执行4下发质量问题整改通知单球稔组织执行5实施被x技术室组织执行6融工檄冰室组织执行7是否为外部单位检查发现的问题工沐室组织执行8报验工f跋术室组织执行9二级单位备案二级单位技术质量部组织执行10制定梅嫂渣措施项目技术负责人组织执行11审批二级单位技术质量部组织执行12集团备案集团公司技术质量部组织执行13下发质量问号整改通知单工檄冰室组织执行14s工檄冰室组织执行15验证二级单位技术质量部组织执行16是否为外部单位检查发现的问题二级单位技术质量部组织执行17报验TM冰室组织执行18二级单位备案二级单位技术质量部组织执行19集团备案集团公司技术质量部组织执行附录B（规范性附录）质量问题整改通知单质量问题整改通知单ZTJSJSZL0216B1工程名称发生/发现日期质量问题描述：质量问题评定等级：口一般不合格口严重不合格整改措施（内容较多时可做附件）：限期整改日期：项目经理项目总工整改责任人整改验证结论：验证人验证时间
