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1、山西泰舆生物材料有限公司文件编号TY-QP-IO顾客要求评审控制程序文件版本V1编制审核批准生效日期2015-12-19日期日期日期页码1Of31目的识别顾客的要求和期望，确保满足顾客要求的产品质量要求。2 范围适用于本公司与产品有关要求的评审。3 职责3.1 销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通；负责交货日期的评审。3.2 技术部负责对产品生产工艺满足能力的评审。3.3 生产部负责对生产能力、物资供应能力的评审。3.4 质检部负责产品质量检测能力的评审。3.5 总经理签署评审结果，批准合同。4 程序4.1 与产品有关的要求的确定销售部负责识别顾客对
2、产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同订单，口头订单、电话传真订单、现金提货等填写于合同的要求中，并组织进行评审。销售部应识别并确定：a）顾客有要求的如规格、服务、交付及交付后活动、价格等要求；b）顾客虽没有明示，按产品注册标准、国家标准或行业标准的要求；c）与产品有关的法律法规要求；d）公司确定的任何附加要求。4.2 与产品有关的要求的评审4.2.1 与产品有关的要求确定后，销售按产品编码的有关规定进行编码，对产品进行识别。4.2.2 销售部组织评审与产品有关的要求，评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行（如提交标书、接收合同或订单、接收合同或订单更改），合同评审采用流转形式
3、，评审过程中填写TY-QP-IO-FOI合同评审通知单及TY-QP-10-F02山西泰舆合同评审表，以确保：a）产品要求得到规定并形成文件；b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决：c）公司有能力满足规定的要求。4.2.3 经过评审的TY-QP-IO-FOI合同评审通知单及TY-QP-10-F02山西泰舆合同评审表，由总经理签署评审结果后，将评审结果通知销售部，若评审通过时，销售部与顾客签订合同；若评审不通过时，由销售部处理与顾客后续沟通事宜。4.2.4 合同a）合同由销售部负责人直接评审，报总经理批准与顾客签订；b）销售部接到合同订单以后，按合同要求下达生产通知单；c）对于口头订单、电
4、话合同，销售部应进一步地进行确认，合同记录后由记录人复述一遍或回发传真签字进行确认；d）当签订合同后的产品不能及时发货时，销售部应与顾客取得联系，协商供货时间，取得顾客的谅解。4.3 合同签订和实施4.3.1 对产品要求的评审通过后，由销售部负责人代表公司与顾客签订合同；对新顾客必须签订正式合同。代表公司与顾客签订合同人员应有法人代表授权书。4.3.2 合同签订后，销售部将相关文件分发到有关部门，作为生产工艺编制、组织生产、物料采购、检验和出货的依据。4.3.3 销售部对签定的合同记录于TY-QP-Io-F03合同一览表，并负责合同执行的监督。4.3.4 合同签订后，销售部通知生产指令下达人员
5、依据TY-QP-10-F01合同评审通知单下达TY-QP-10-F04生产指令单，TY-QP-10-F04生产指令单一式7份，分发至技术部、生产部、质量部、销售部、财务部、库房、总经理。4.3.5 技术部依通过评审的产品要求出锻件图，锻件图需经顾客认可。4.4 产品要求的变更，按TY-QP-03变更控制程序中有关规定执行。4.5 合同、订单及其相关记录，按TY-QP-02质量记录控制程序执行。5相关文件5.1 TY-QP-03变更控制程序5.2 TY-QP-02质量记录控制程序6记录6.1 TY-QP-10-F01合同评审通知单6.2 TY-QP-10-F02山西泰舆合同评审表6.3 TY-QP-10-F03合同一览表6.4 TY-QP-10-F04生产指令单7变更履历版本变更编写者生效日期周期评审日期
