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1.风险无2 .控制措施无3 .流程步骤编号业务活动操作岗位;部门业务表单描述WZ.01.03.06-LYHG采购计划管理流程到创建物料主数据流程01下达设计文件设计管理人员设计文件02资料分发项目实施单位03设备材料计划项目实施单位04审核相关部门相关人员05创建网络(CN21)工程管理部门06下达网络(CN22)工程管理部门07是否存在物料主数据？物资计划录入08对应网络输入料单(CN21)物资计划录入09生成预留(CN22)物资计划录入10.提出创建SAP物料主数据申请表物资计划录入4 .流程接口WZ.01.03.06-LYHG采购计划管理流程到创建物料主数据流程
