三季度质量安全大检查履约信誉考评交叉预检.docx

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1、轨道集团发（2017127号成都轨道交通集团有限公司关于迎接十九大安全生产再检查暨2017年第三季度质量安全大检查履约信誉考评交叉预检查的通报集团公司各部门及下属单位、全线各参建单位：根据集团公司关于开展迎接十九大安全生产再检查暨2017 年第三季度质量安全大检查履约信誉考评交叉预检查的通知 （轨道集团发（2017） 9号）相关部署，9月14日-15日，集 团公司组织开展了全线质量安全大检查，现将有关情况通报如下:一、检查情况(一)整体情况。此次检查共分七个组，由集团公司质量安全部及建设分公司、 PPP项目管理中心分别带队开展。质量安全部、建设分公司、PPP 项目管理中心及中铁成投、中电建成投

2、、中铁建川地投、中交成 投、中建成投的逾130名专业人员参加了检查。此次检查中全线暴露的突出问题和共性问题，较以往呈下降 趋势，全线安全质量管控水平进一步提升，地铁安全生产形势总 体可控。(二)存在问题。(1)安全生产大检查自查自纠不到位，如6号线6标无对 轨道集团(2017) 69号文件的宣贯学习记录，无相应的实施方 案；6号线8标无八月份的自查自纠报告，七月和九月自查自纠 报告中，存在问题明显雷同。(2)个别监理单位履约情况较差，如17号线北京铁城监理， 副总监、总监代表更换多人，未经审批，其他专业监理不能按时 到场；17号线中铁隆监理，专业监理工程师未按时进场。(3)重特危险源现场管控需

3、进一步加强，一是个别车站土 方开挖不规范，支护不规范或不及时，如6号线望丛祠站基坑土 方开挖边坡太陡，未按要求分级开挖，18号线海昌路站、8号线 三环南高新站钢围楝背部局部未回填密实；二是大型机械管理还 存在一定薄弱环节，如6号线人民北路站现场三台挖机在同一区 域作业，挖机指挥人员无袖标，且在离挖机较远处看手机；三是 仍存在车站基坑钢支撑架设不及时现象，如6号线中和站、张家 寺站。（4）钢筋加工、防水施工等工序质量需提升，如9号线三 元站防水板未进行热容焊接，搭接不牢固，10号线二期空双明 挖区间部分防水卷材焊接不规范；5号线元化停车场、警官学院 站钢筋直螺纹交工未按要求切割端头。二、检查的具

4、体问题（详见附件1、2）三、相关要求（一）集团公司各相关部门和下属单位认真督促落实整改。（二）各施工、监理单位要认真对照附件1、2中通报的各 项目具体问题，举一反三、全面整改，并在9月22日前形成书 面整改报告分别报建设分公司、PPP项目管理中心复查。（三）建设分公司、PPP项目管理中心要将整改完成情况于 9月26日前汇总后报集团公司安委办。（四）附件1、2中通报的各项目具体问题集团公司将在三 季度质量安全大检查正式检查中进行复查。（五）此次检查情况作为集团公司各部门（单位）安全绩效 考核和各参建单位质量安全履约信誉考评的重要依据。特此通报。附件：L总承包项目存在的具体问题2 PPP项目存在的

5、具体问题成都轨道交通集团有限公司2017年9月20日附件11号线三期站后工程存在问题一、首期机电A标（中铁六局、上海建浩）（一）韦家碾（1）墙面埋板由于打到钢筋，个别部位用扁铁固定，施工 不规范，应调整埋板位置；（2）站厅层1号风亭内照明不足，需增加照明。（3）站内个别脚手架未加设斜撑，或斜撑不符合要求，存 在安全隐患；（4）开关箱倒地放置，进出线未按“下进下出”要求设置；（5）环控机房内照明不足，影响施工，存在安全隐患；（6）地面石材成品保护较差；（7）现场施工垃圾较多，材料堆放较乱，文明施工差。二、首期机电B标（中铁一局、上海建浩）（-）五根松站（1）出入口处扶梯与楼梯缝隙较大，未设置临边

6、防护措施；（2）环控机房内冷水机组用易燃包装物覆盖，未采取防火 布覆盖，且房间内未配置灭火器。三、首期机电C标（中铁建工、上海建浩）（）香山站（1）地面疏散指示电源线保护不到位；（2）广告灯箱处个别石材安装扣件时少一个螺栓连接；（3）站厅层垂直电梯玻璃随意摆放，且未做防护（迅达电 梯）；（4）站台层石材、吊顶材料随处摆放，阻碍通行；（5）站台层B端照明不足，影响施工，存在安全隐患；（6）车控室前临电线缆搭设混乱，悬挂过低四、南段机电A标（中铁一局、成都衡泰）（-）福州路站（1）环控机房内个别风系统管路缺防晃支架；（2）风管施工过程中孔洞未及时做好临时封堵；（3）人防门处垃圾较多，洞口防护不到位

7、，和土建未做隔 离；（4）站厅层公共区沙土未覆盖，材料堆放较乱，文明施工 差；（5）站厅层公共区某低洼处未采取防护措施；（6）风机房内冷水机组用易燃包装物覆盖，未采取防火布 覆盖；（7）站厅下站台处灯光较暗，应加设临时照明设施;（8）干挂石材（微晶石）采用粘接扣件的方式，其牢固性 存在隐患。五、南段机电B标（中铁八局、成都衡泰）（-）广州路站（1）下站台处梯步石材被油污染，需及时处理；（2）梯步临边防护栏杆拆除后未及时安装正式栏杆，存在 安全隐患；（3）站台处沙袋堆放较乱，施工时扬尘较大，文明施工差。六、多联机（中铁八局、成都衡泰）（-）广州路站（1）多联机管线排布不规范，安装质量差，离心棉破

8、损严 重（香山站）。七、屏蔽门（中铁一局、成都衡泰）（-）广州路站（1）站台层施工材料堆放较乱；（2）开关箱倒地放置，进出线未按“下进下出”要求设置。3号线二、三期工程存在的问题一、土建1标（中铁七局承建，中铁隆监理）（一）现场问题（1）施工现场存在地面泥泞情况；（2）施工现场钢筋存放未进行下垫上盖，文明施工较差; 三支渠迁改施工致使部分钢筋泡于水中；（3）施工现场钢筋绑扎端头安全防护高度不够，存在隐患。（二）内业资料（1）未办理夜间施工许可证；（2）部分资料签字不完善。（三）监理单位未有效提供现场监理人员资质。二、土建2标（中铁四局承建，中铁隆监理）（一）内业资料（1） 一名试验取样员无相关

9、证件；（2）三级交底签字不完善。（二）监理单位未有效提供现场监理人员资质。三、土建3标（中铁上海工程局承建，中铁隆监理）（一）内业资料（1）没有办理夜间施工许可证；（2）个别人员没有参加安全体验教育的相关记录。（二）监理单位同土建1标。四、土建4标（中铁一局承建，中咨工程建设监理）（一）内业资料（1）个别人员三级教育资料不齐全；（2）个别整改回复单签字不齐全。（二）监理单位图纸会审记录监理签字不齐全。五、土建5标（中铁隧道局承建，中咨工程建设监理）（一）龙桥路站双凤桥站盾构区间（1）盾构井下洞口泥浆未及时清洗；（2）管片存放存在未垫方木的情况。（二）内业资料（1）环保日志记录不详实；（2）部分

10、档案盒与公司要求不符。（三）监理单位图纸会审记录监理签字不齐全。六、土建6标（中铁北京工程局承建，中咨工程建设监理）（一）内业资料（1）重要文件学习宣贯签字不全；（2）个别人员三级教育记录不齐全。（二）监理单位图纸会审记录监理签字不齐全。七、土建7标（中铁八局承建，中咨工程建设监理）（一）内业资料（1）未见国庆、十九大期间值班表；（2）个别人员三级教育记录不齐全。（二）监理单位图纸会审记录监理签字不齐全。八、土建8标（中铁三局承建，北京铁研监理）（一）内业资料未办理排污许可证。（二）监理单位监理检查通报没有签到表。九、土建9标（中铁十局承建，北京铁研监理）（一）现场检查（1）施工现场洗车槽污水

11、沉淀不达标；（2）施工现场基坑内垃圾未及时进行清理；（3）施工现场个别部位下雨积水严重，排水设施不完善。（二）内业资料（1）安全文明施工日志记录不详实；（2）未办理排污许可证。（三）监理单位监理检查通报没有签到表。十、土建10标（中铁五局承建，北京铁研监理）（一）内业资料（1）附属工程安全交底针对性不强；（2）生活区污水抽排无记录；（3）未办理排污许可证；（4）分项工程检验批未填写原材料试验报告编号。（二）监理单位监理检查通报没有签到表。十一、土建11标（中铁二局承建，北京铁研监理）（一）内业资料（1）环保日志记录不详实；（2）未办理排污许可证；（3）安全专项交底针对性不强。（二）监理单位监理

12、检查通报没有签到表。5号线一、二期工程存在的问题一、土建1标（中铁建设承建，甘肃铁科监理）（一）跨线城（1）部分临边护栏踢脚板缺失；（2）现场有2个孔洞未覆盖。二、土建2A标（中铁城建承建，甘肃铁科监理）（一）大丰停车场（1）部分临边护栏踢脚板缺失；（2）配电箱距基坑边需太近，存在隐患；（3）外墙架脚管接头未错开；（4）楼层临边防护个别固定不牢固；（5）个别柱子接缝凿毛不到位。三、土建2C标（中铁城建承建，石家庄铁源监理）（一）回龙停车场（1）电缆沟槽内电缆摆放杂乱；（2）钢筋笼半成品部分锈蚀且覆盖不到位；（3）现场积水较多，钢筋棚内存在积水。四、土建3标（中铁十二局承建，中铁隆监理）（一）九

13、道堰站（1）临边防护局部未封闭；（2）部分脚手架的脚手板未满铺。五、土建4标（中铁十八局承建，中铁隆监理）（一）皇花园站（1）个别三级配电箱拖地线超过5米；（2）南端头钢围楝堆载距基坑不足2米；（3）基坑临边部分防护踢脚板缺失；（4）局部喷锚不及时。六、土建5标（中铁十五局承建，广东重工监理）（一）古柏站（1）电缆局部保护不到位。七、土建6A标（中铁建大桥局承建，广东重工监理）（一）西北桥站（1）临边防护局部固定不牢靠；（2）塔吊起重管理不规范，存在交叉作业。八、土建6B标（中铁建大桥局承建，四川铁科监理）（一）花牌坊站（1）场内排水沟局部破裂；（2）部分管线防护措施不到位；（3） 一处二级箱

14、未配置灭火器；(4)个别围楝背后回填不密实。九、土建7标(中铁十四局承建，四川铁科监理)(一)青羊宫站(1)围挡外侧道路存在坑洼未及时处理。(二)省骨科医院站(1)场内文明施工较差，两处裂缝未处理；(2)基坑边坡喷锚不及时，防护不到位；(3)钢筋笼成品未上垫下盖。十、土建8标(中铁二十一局承建，二滩国际监理)(一)九兴大道站(1)重大危险源公示牌更新不及时；(2)顶板处、底板处部分材料堆放混乱；(3)楼层临边防护处存放材料有坠落隐患。(二)科九区间暗挖(1)场地局部积水，场内路面泥土未及时清理；(2)洞门处三级配电箱箱门未保持关闭且引线杂乱。(三)九兴大道暗挖(1) 6#导洞内照明不足；(2)

15、 3#导洞通道临边防护踢脚板不完善。十一、土建9标(中铁十一局承建，二滩国际监理)（一）交锦区间（1）出入口喷锚局部不平整。十二、土建10标（中铁十六局承建，中铁二院监理）（一）锦城大道站（1）管片多处错台超限，并有破损、渗漏现象；（2）部分基坑临边防护不到位。（二）元华停车场（1）现场存在违规使用插排；（2）工人多数安全帽未系带；（3）直螺纹加工未切割端头，且未安装保护帽；（4）钢筋棚内存在积水；（5）现场材料堆码杂乱，现场标识标牌损坏。十三、土建11标（中铁十九局承建，上海英泰克监理）（一）大民区间（1）右线区间个别管片污染清理不及时；（2）地面渣坑低洼处泥浆清理不到位.（二）民骑区间（1

16、）左线两台车后泥浆清理不及时；（2）临时用电二级箱日检不及时。十四、土建12标（中铁二十二局承建，上海英泰克监理）（一）警官学院站（1）扶梯不规范，用脚手架拼接而成；（2）水沟盖板多处破损；（3）个别灭火器失效；（4）龙门吊轨道上有异物；（5）止水钢板未居中；（6）直螺纹加工未切割端头，且未安装保护帽；（7）钢筋及半成品上盖下垫不到位；（8）钢筋棚内有积水，路面局部冲洗不干净。十五、土建14标（中铁二十三局承建，石家庄铁源监理）（一）高回区间（1）测量监测点无保护，标牌不清楚；（2）危险源公示牌未及时更新；（3）部分灭火器失效；（4）电缆桥架破损、电缆拖地；（5）走道踢脚板未安装；（6）钢筋半

17、成品未覆盖到位，部分无下垫；（7）盾构隧道存在渗水问题；（8）裸土覆盖不到位；（9）材料堆码较乱。6号线一二期工程存在的问题一、土建2标（中铁十六局承建，中铁二院监理）（一）郸筒站（1）顶板中梁悬挑端无临时支撑；（2）部分基坑临边防护采用沙袋堆码，未采取有效的固定 式护栏；（3）个别监测点保护不规范；路面注浆加固处不饱满，封 口处未二次注浆；（二）内业资料(3) 45T龙门吊进场时间与交底时间、使用时间、安装时 间前后矛盾；（2）盾构始发端头加固记录归档混乱，记录表中大管棚注 浆压力与施工方案不匹配。二、土建2A标（中铁十六局承建，中铁二院监理）（一）望丛祠站（1）基坑边未设置排水沟；(4)

18、2号门出土没有冲洗设备；（3）顶部密目网没封堵完整，有2个较大的洞；（4）基坑土方开挖边坡太陡，未按要求分级开挖；（二）内业资料（I）文件宣贯学习过于笼统，两个文件宣贯的时间相差一 个月，但签到表雷同；（2）无管线巡查制度及记录。三、土建3标（中铁二十局承建，中铁二院监理）（一）尚锦站（1）直螺纹丝头未保护，半成品直接摆放在地面受污染；（2）侧墙防水卷材粘贴不牢固，个别地方掉落，防水卷材 基面不平顺，毛刺多；（3）门口钢筋半成品污染、锈蚀；拉筋加工随意，不规范 （一段弯勾未加工成135 ）；（二）内业资料（1）特种人员无体检报告，部分交底签字不全，一份资料 装订反了，一张报验表监理未签字；（2

19、）安全生产大检查自查自纠不彻底，问题少，整改责任 和要求不明确。（3）无管线巡查制度及记录。四、土建4标（中铁十八局承建，广东重工监理）（一）兴业北街站（1）钢支撑架设不规范，所有活动端头均位于同一侧，龙门吊轨道底部空隙稍大；（2）拉筋加工随意，不规范（一段弯勾未加工成135 ）；（3）顶板钢筋穿顶纵梁不妥。（二）内业资料（1）安全生产大检查自查自纠不彻底，问题少，整改责任 和要求不明确。（2）盾构区间滞后沉降排查记录异常情况记录不完善。五、土建5标（中铁十二局承建，广东重工监理）（一）梓潼宫站（1）顶板中梁悬挑端无临时支撑；（2）侧墙止水钢板预埋位置不准确；板面不平，有积水；（3）顶板防水保

20、护层开裂严重。（二）内业资料（1）安全生产大检查自查自纠无问题，排查不彻底不到位。（2）盾构区间滞后沉降排查记录异常情况记录不完善。六、土建6标（中铁十七局承建，广东重工监理）（一）西华大道站（1）顶板中梁悬挑端无临时支撑；（2）顶板中梁预留筋接头未做保护，锈蚀严重；（3）基坑侧壁网喷面平顺度差，防水基面不平顺；少许钢筋;（二）内业资料（1）部分设备自检时间比进场时间还早，交底时间前后不 符相差一个月，部分设备无检验合格证，只有结论；（2）特种人员无体检报告；（3）未见对2017 69号文件的宣贯学习记录，相应的实 施方案未见；（4）无管线巡查制度及记录；管线手册与实际管线迁改不， 未及时更新

21、。（5）盾构区间滞后沉降排查记录异常情况记录不完善。七、土建7标（中铁二十一局承建，四川铁科监理）金府路站（1）部分场内道路积水、泥泞有污染。八、土建8标（中铁大桥局承建，四川铁科监理）（一）人民北路站（1）钢筋未覆盖，有锈蚀现场；（2）钢支撑架设不规范，所有活动端头均位于同一侧；（3）现场三台挖机在同一区域作业，挖机指挥人员无袖标， 且在离挖机较远处看手机。（二）内业资料(1)设备报审登记表签字不全；(2)未见8月份的自查自纠报告，7月和9月自查自纠报告中，存在问题雷同；(3)无7-9月的管线巡查记录；有断头桂管封堵记录，专 项方案、交底未见。九、土建9标(中铁十一局承建，四川铁科监理)(一

22、)前锋路站(1)基坑侧壁喷锚未跟上；(2)悬吊管线无标示、标牌；(3)基坑降水井施工时将泥浆池置于坑内，存在安全风险；(4)冠梁底网喷混凝土个别有收缩露底现象；(二)内业资料(1)部分特种设备交底资料签字不全。(2)管线巡查记录不完善。十、土建10标(中铁十四局承建，二滩国际监理)(一)玉双路站(1)基坑内钢筋半成品摆放无序、混乱；(二)内业资料(1)断头管堵头封堵方案针对性不强。(2)未见特种人员进场教育资料，龙门吊只有空载试验，无重载和超载试验；(3)宣贯学习记录未覆盖项目部全体人员；(4)文件宣贯后，未见实施方案，也无针对性的专项检查 记录和整改回复；十一、土建11标(中铁十五局承建，二

23、滩国际监理)内业资料(1)报审表无编号，交底资料无编号；(2) 一份特种人员交底与后附照片不符；(3)安全生产大检查具体实施方案不完善，自查自纠不彻 底，对存在的问题没有回复闭合；(4)没有针对文件要求的专项检查记录，只有和监理联合 的日常检查记录。(5)管线资料存档较乱，未建立相应台账。十二、土建12标(中铁十九局承建，二滩国际监理)(一)琉三路车站(1)顶板渣土池脚手架搭设不规范，无斜撑；(2)挡墙顶部有弧形，少许不平；(二)内业资料(1)安全生产大检查具体实施方案不完善，自查自纠不彻（2）断头管堵头封堵方案针对性不强。十三、土建13标（中铁二十二局承建，重庆赛迪监理）（一）中和车站（1）

24、侧墙大钢模板临时支撑不牢固，仅用一两根钢管支撑, 存在倾覆的风险；（2）顶板施工通道不符合要求；（3）基坑侧壁网喷面平顺度差，防水基面不平顺；（4）预留出入口防水卷材搭接长度不足；个别桩间网喷厚 度超15cm,建议专项处理；（5）开挖钢支撑架设滞后。（二）内业资料（1）断头管堵头封堵方案针对性不强。十四、土建14标（中铁二十四局承建，重庆赛迪监理）（一）陆肖站（1）无DN1600雨水管封堵方案、交底及封堵记录；未见管 线开工审批。（2）底板侧墙防水基层成型差，致使防水卷材不平顺，搭 接接头未粘接牢固，防水保护层局部损坏，底梁侧卷材漏做保护 层。（二）陆观区间（I）部分管片拼缝、错台较大；（三）

25、内业资料（1）对安全生产大检查活动文件学习传达不到位，自查自 纠工作开展滞后，文件宣贯学习未全员覆盖，有部分项目主要领 导无记录，安全大检查方案只是一次检查方案，未安排一系列活 动，领导小组组长是副经理，应为经理；（2） 85#工作联系单无监理签字、盖章。（3）盾构资料归档混乱，盾构施工参数和出渣记录填写不 完整，盾构区间滞后沉降排查记录不完善。十五、土建15A标（中铁城建承建，重庆赛迪监理）（一）张家寺站（1）个别桩间网喷厚度超15cm,建议专项处理；（2）开挖钢支撑架设滞后（3）施工用电接地不规范，金属排接地点少。（二）内业资料（1）断头管堵头封堵方案针对性不强。（2）7OT履带吊无安全交

26、底培训记录，无使用前检查记录， 无监理检查记录，只有运行记录无安全交底；（3）未见69号文件的实施方案，对安全大检查活动文件学习传达不到位，自查自纠不彻底，未见7月份自查自纠报告；，（4）部分监理整改通知单未及时整改回复；（5）本月的管线巡查记录未见；（6）无堵头封堵技术交底；十六、土建15标（中铁城建承建，重庆赛迪监理）（一）龙灯山明挖区间段（1）个别人员未戴安全帽，吊装作业的吊车无指挥，吊车 司机抽烟，钢支撑未设置钢丝绳；（2）盾构洞门环梁钢筋未上盖下垫，直接将半成品放在在 现场绿化草坪上；（3）钢支撑架设不规范，部分活动端头均位于同一侧；（4）现场安全管理意识不足，个别人员未戴安全帽，站

27、在 正在吊装作业的吊车下方围观；（5）盾构洞门环梁钢筋连套筒外露丝口大于2p；（二）内业资料（1）对安全大检查活动文件学习传达不到位，自查自纠不 彻底，问题少且无整改要求及责任人；（2）部分监理下发的专项检查资料无回复单；十七、监理4标（二滩国际）（1）没有针对文件的要求开展专项检查和通报；（2）无实施方案；(3)提供的检查记录均为与施工单位进行的联合检查，责 任主体不明确。对问题的整改回复没有整改前后的对比照片。 十八、监理5标(重庆赛迪)(1)下发给施工单位的部分通报文件手续不完善，对施工 单位安全大检查活动开展情况监管不到位。(2)对施工单位监管不到位。(3)部分监理通知单监理方签字、盖

28、章手续未完善。7号线站后工程存在问题一、机电10标(中铁四局、广东重工)(-)火车南站(1)与土建交叉区域未进行有效分隔；二、机电11标(中铁建工、北京现代)(-)金沙站(1)出入口废料(铝板等)未及时清理。三、屏蔽门(今创集团、浙江江南)(-)金沙站(I)屏蔽门端门打胶不规范，并对端门立柱造成污染；(2)屏蔽门盖板未调平整，上盖板与吊顶之间垂直方向缝 隙过大。8号线一期工程存在的问题一、土建1标（中铁二局承建，上海建科监理）（一）川大路站（1）个别配电箱内无电路图，二级配电箱缺锁，电缆槽与 排水沟共用，电缆浸泡水中；（2）施工现场材料摆放混乱，施工现场建筑垃圾未及时进 行清理；施工现场室外应

29、急物资存放处，个别遇水易损设施未采 取有效防雨措施；（3）施工现场履带吊设备标识进场日期与实际进场日期不 符；（4）盾构井中板预留钢筋接头不符合要求。（二）文星路站（1）施工现场八牌二图摆放混乱；（2）钢筋加工棚内钢筋标识牌摆放位置不清；钢筋加工直 螺纹丝扣加工存在不完整螺纹，局部未打磨；钢筋笼箍筋违规采 用电弧焊切断；（3）施工现场覆盖用彩条布未及时进行整理，随意堆放；（4）施工现场乙烘库等重点防火部位未指明防火责任人及联系电话。（三）内业资料（1）标段无国庆和十九大期间值班制度安排；安全生产大 检查活动方案中领导组织小组不符合要求；（2）日常的安全生产日志签字不齐全；（3）莲花站分部分项划

30、分未报审；长城路站检验批资料不 规范；川大新校站分项验收未及时组织；（4）部分档案盒未按要求使用；（5）台账建立不完善。（四）监理单位（1）川大江安校区站图纸会审记录表中监理未加盖注册章;（2）川大江安校区站监理日志与旁站监理记录内容不相符;（3）人员履约报审资料中缺失监理工程师李晓天相关资料。二、土建2标（中铁一局承建，上海建科监理）（一）益新大道站（1）围挡内侧电缆线拖地；电缆槽与排水沟共用，电缆浸 泡水中；电缆槽个别金属跨接线断裂失效；（2）设于道路上的降水井未围蔽，警示不到位；（3）施工现场消防柜破损；（4）施工现场裸土未进行有效覆盖。（二）石羊客运站施工现场洗车槽缺失一半。（三）三元

31、站（1）施工现场基坑四周安全警示标识张贴跟进不及时；（2）施工现场个别三级配电箱未张贴标识。（四）内业资料（1）安全日志填写内容流于形式，资料凌乱，无卷内目录；（2）监测周报无结论；安全专项方案无总承包单位审查意 见；（3）元华出入段线（明挖区间）围护桩施工（三级）技术 交底人员未全面覆盖；主体结构施工技术交底未按各道工序进行 交底；（4）出入段线无基坑验槽记录；出入段线钢筋混凝土首件 验收资料缺失。（5）无抗渗混凝土试验台账。（五）监理单位同土建1标。三、土建3标（中铁三局承建，浙江江南监理）（一）三环南高新站（1）电缆槽与排水沟共用，电缆浸泡水中；（2）现场基坑内人员上下行爬梯底部未设置到

32、底；基坑周边排水沟设置混乱，排水不畅；（3）钢围楝背部局部未回填密实。（二）内业资料（1）安全保证体系和安全责任制缺失；开工条件报审表和 开工条件报告缺失；（2）安全生产大检查活动中，日常检查代替专项检查；（3）施组质量目标与其他文件中质量目标不一致；（4）围护桩分项验收组织不及时；（5）钢筋连接套筒缺少施工单位委托型式检验报告。（三）监理单位（1）盾构施工监理细则缺失；（2）九兴大道站设计技术交底记录监理未加盖注册章；（3）旁站监理员李秋扬报审资料缺失。四、土建4标（中铁隧道局承建，浙江江南监理）（一）川大站桩基施工地面泥泞，文明施工较差。（二）东湖公园站（1）电缆槽与排水沟共用，电缆浸泡水

33、中；（2）施工现场排水沟堵塞，未及时进行完善。（三）内业资料（1）东湖站深基坑安全专项方案各方审查意见未盖章；（2）质检员证件缺失；质量缺陷处理无技术方案；（3）防水作业人员证件缺失；（4）图纸会审中设计、投融资单位未盖章。（四）监理单位同土建3标。五、土建5标（中铁四局承建，北京建工监理）（一）东大路站（1）施工现场地面泥泞，渣土运输与人行通道未进行有效 隔离；（2）端头成品钢筋笼存放未下垫，直接摆放在泥土上；（3）施工现场排水沟堵塞，排水篦子个别破损。（二）双桥路站（1）施工现场污水抽排未进行有效沉淀过滤处理；（2）场地内钢支撑堆放未采取防滚措施。（三）内业资料（1）施工机械进出场报验表格

34、式不对；（2）安全专项方案资料归档凌乱，审核与回复未体现组织 机构，仅为个人，且无总承包单位的审查意见；（3）东大路站检验批监理验收结论不规范；(4)钢筋机械连接力学性能检测报告未填写套筒生产厂家。(四)监理单位(1)盾构施工监理细则缺失；(2) DG2-002 (安全文明类)通知单，未督促施工单位按规 定时间完成；2017/8/28号监理巡查记录内容，未督促施工单位 逐条进行整改回复；(3)东大路站和静居寺站设计技术交底缺失；(4)十里店站简易冲汽钻无报审资料；(5) 9月份未对施工单位开展周检查；(6)电-理区间监理日志与旁站监理记录内容不相符。六、土建6标(中铁上海局承建，北京建工监理)

35、(一)现场检查(1)施工现场八牌二图配备不齐全；(2)车站端头基坑内堆放钢支撑，存在安全隐患；(3)施工现场材料码放不整齐。(二)内业资料(1)开工条件预验收未填写日期；(2)个别人员未见体检报告；(3)施工作业指导书针对性不强，交底不到位；(4)隐蔽验收记录与钢筋力学性能检测报告时间不吻合；(5)商品於检测资料不全。(三)监理单位同土建5标。10号线二期工程存在的问题一、土建1标（中铁建大桥局承建，石家庄铁源监理）（一）空双明挖区间（1）部分防水卷材焊接不规范；（2）电线布设混乱、不规范。二、土建2标（中铁建设承建，中铁二院监理）（一）花源站（1）汽车吊（苏G51383）的钢丝绳仅用两个卡扣

36、固定，不 符合要求；（2）个别灭火器箱缺一个灭火器；（3）围挡警示灯多处缺失。三、土建3标（中铁二十三局承建，中铁二院监理）（一）梁场（1）样板展示区旁的钢筋弯曲机总停开关损坏；（2）部分钢筋锈蚀较严重；（3）部分箍筋弯折角度不满足135。四、土建4标（中铁十六局承建，石家庄铁源监理）（一）花五明挖及盾构区间（1）盾构井有积水、淤泥，且抽排不及时；（2）钢筋吊装区域无临边防护；（3）主体结构局部渗漏，防水基面不平整。五、土建6标（中铁十二局，石家庄铁源监理）（一）高大路停车场（1）危险品油漆与氧气瓶一起存放，不符合防火要求;（2）部分脚手架剪力撑缺失；（3）个别三级箱无接地，违规使用插排；（4

37、）排水沟有两处损坏。六、土建7标（中铁十二局承建，中铁二院监理）（一）板桥车辆段（1）部分电线拖地；（2）脚手架操作平台端头未封闭；（3）钢筋加工半成品无标识牌，场内便道局部破损。11号线一期工程存在的问题一、土建1标（中建三局承建，成都大西南监理）（一）会龙大道站（1）腰梁转角背后硅填充区域残留的木方未及时清理；（2）个别三级箱未接地；（3）现场反压土坡面覆盖不到位；（4）南端头排水沟距离基坑边缘距离较远，不满足排水需 求。二、土建2标（中建三局承建，成都大西南监理）（一）万安站（1）中立柱钢筋绑扎未采取加固支撑措施；（2）部分结构直螺纹钢筋端头未打磨平整；（3）结构施工区域灭火器配置不满足

38、要求；（4）止水钢板未居中，固定不牢靠。（二）新川科技园南站（1）部分三级箱与对应用电设备标识不清；（2）现场施工照明开关箱未与动力开关箱分开；（3）钢支撑活动端头未错开安装。三、土建3标（中建三局承建，成都大西南监理）（一）庙儿堰站（I）现场消防用水兼做施工用水，不符合要求；（2）基坑集水井内壁未抹灰，有渗漏隐患。四、土建4标（中建三局承建，成都大西南监理）（一）国宾大道站（1）基坑坡顶位置局部喷锚后的表面浮渣清理不及时；（2）边坡上的个别泄水孔存在堵塞现象；（3）基坑周边临电、水管局部设置凌乱；（4）个别三级箱接地不规范。五、土建5标（中建三局承建，北京铁城监理）（一）回龙路西站（1）锚杆

39、钻孔工人未佩戴防尘口罩；（2）基坑内部分降水井临边防护不到位；（3）部分灭火器放在二级电箱内部，不满足防火要求。六、土建6标（中建三局承建，北京铁城监理）（一）回龙停车场（1）与5号线交界位置未封闭隔离，存在交叉施工安全隐患。附件2有轨电车检查存在问题一、土建1标(中铁建大桥局承建，广东重工监理)(一)西客站(1)部分安全警示牌掉落；(2)部分围挡破损；(3) 1#塔吊附近基坑坡顶裂缝较大；(4)靠西客站端基坑顶部无截排水沟；(5)塔吊护栏未全封闭，人员可以随意进出；(6)深基坑周围防护栏不连续，基坑边人员进出口未设置(7)塔吊覆盖范围内的钢筋加工区，无防护棚；(8)基坑边坡局部有开裂现象；(

40、9)材料堆码较凌乱；(10)主电缆随意放置在行走区，存在安全隐患；(11)设备标识牌破损不清晰；(12)钢筋操作平台破损生锈；(13)基坑边临时配电箱基座放置倾斜不稳。(二)内业资料（1）安全大检查自查自纠问题无整改措施及责任人；（2）未见7月和9月监理专项检查资料；二、土建2标（中铁二十二局承建，广东重工监理）（一）红光停车场（1）模板支架搭设不规范，竖向剪刀撑未与立杆连接，个 别剪刀撑钢管违规与碗口架水平杆连接；（2）现场登高车无机械设备验收标识标牌；（3）开关箱未放置电箱电路图。（4）施工便道局部开裂，未做修复处理。（二）内业资料（1）9月份安全大检查自查自纠报告，责任未落实到人， 无整

41、改措施；（2） 9月份监理检查问题及回复签字未完成；三、土建3A标（中铁十六局承建，浙江江南监理）（一）绕城跨线桥（1）临边护栏不连续，无踢脚板；（2）人员进出桥梁结构作业区竖向安全通道口暴露在落物 防坠半径内；（3）现场施工人员安全意识淡薄，3名施工人员未系帽带;（4）塔吊旁边临边防护不完善，开设缺口作为塔吊通道;（5）现场使用电焊机破旧老化严重，且雨天无防雨措施， 无设备标识牌。（二）内业资料（1）7月份安全大检查自查自纠，问题未明确整改措施和 责任人；四、土建3B标（中铁十六局承建，浙江江南监理）（一）南北大道跨线桥（1）大门口冲洗设施简陋，无法满足车辆冲洗要求；（2）大门口无三级沉淀池

42、；（3）现场道路积水、泥泞；（4）排洪渠中桥墩围堰不规范，承台上积水；承台预留钢 筋无保护措施，直接泡在水中；（5）钢筋半成品直接堆放在基坑马道上，且上盖防雨布破 损；（6）现场钢筋堆放随意，部分钢筋泡在积水中；（7）现场发电机无防护（雨）棚架；（8）门口施工公告牌破损；（9）裸土覆盖不规范；（10）消防柜内放有杂物；（11）发电机过路电缆沟未封闭；（12）基坑边电缆拖地；（13）废弃围挡随意堆放；（14）门边主电缆铺设凌乱，随意弯曲放置，未做防护，未 穿套管，存在较大安全隐患。（15）配电箱位置不合理，不便检修操作。（二）内业资料（1）安全大检查自查自纠报告非常简单，对隐患的整改回 复不规范

43、；五、土建4标（中铁十六局承建，浙江江南监理）（一）郸温定修段（1）道路泥泞、碎石散落满地；现场文明施工差。（2）现场围挡未封闭、工人生活和施工区域连成一片；（3）已铺好的道路水稳层保护不当，表面平整度差，污染 严重；（二）内业资料（1） 7月和9月自查自纠报告中，对排查的问题，无整改 措施和责任人；（2）安全大检查自查自纠报告非常简单，对安全隐患整改 回复不规范。六、机电装修标（中铁建设承建，重庆赛迪监理）(一)郸温定修段(I)现场材料摆放混乱，脚手架钢管、钢筋随处乱放；(2)脚手架搭设随意、部分脚手架未与结构牢固连接，脚 手架未悬挂防尘密目网，跳板未固定；(3)开关箱进线从漏保下端接入；(

44、4)二级箱出线端无接地线；(5)电箱无电工证件；(6)砖块堆放在脚手架上面。七、轨道标(中铁十四局承建，中铁隆监理)(一)郸温定修段(1)现场安全管理意识差，轨行区未戴安全帽的人随处乱 走；(2)整体道床基础线性控制差，不平顺；八、供电标(中铁建电气化局承建，重庆赛迪监理)(一)内业资料（2） 9月份专项检查下发了整改单，但未在规定时限内回 复闭合。九、监理1标(广东重工)(1)未组织对安全大检查活动文件进行传达学习，无实施 方案，未开展自查自纠活动。(2)没有根据文件的要求开展有针对性的专项检查活动；(3)无相关的整改回复资料。十、监理2标(浙江江南)安全大检查自查自纠问题无整改措施，各项专

45、项检查不彻底。十一、共性问题(1)施工现场部分工人未戴安全帽，大量工人未系帽带；(2)钢管搭设的卸料平台采用活动的连墙件，卸料平台平 台板封闭不严密；(3)施工人员高处作业未系安全带；(4)现场机械设备未悬挂机械设备验收标牌；(5)砌体施工区域脚手架未满铺脚手板，脚手架上堆放材 料，脚手架无上人通道，脚手架外立面密目网封闭不严密；(6)上楼层通道口有大的石块和钢筋，妨碍人员通行安全；(7)临时爬梯无防护栏杆；(8)外墙装修区域脚手架外加密目网脱落，使用易燃的竹 脚手板；(9)现场材料堆码不规范，文明施工较差。9号线一期工程存在的问题一、土建1标(中铁五局承建，中煤科工监理)(一)三色路站(1)个别配电箱内无电路图、电缆槽与排水沟共用；(2)直螺纹加工局部未打磨；(3)吊车支腿未支撑到位。(二)内业资料(1)施工技术交底针对性不强；(2)钢筋机械连接力学性能检测报告未填写套筒生产厂家;(3)孵化园站缺少