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1、发放编号:版本：A/0程序文件业务计划控制程序XXX/QP -25编制：审核：批准：发布日期:实施日期:XXXXXX有限公司文件名称：业务计划控制程序版本：A/0页次：7/11、目的为了适应本公司的持续发展和不断保持较强的市场竞争 力的需要；为持续满足顾客的需求；确保制定正式的、形成文件的全面的年度经营业务计划。2、 适用范围本程序适用于本公司年度经营业务计划的制定、实施、评审、 修订和更新。3、 职责3. 1行政人事部负责年度经营业务计划的归口管理。3.2 各部门负责在职责范围内收集和提交有关信息资料，并执行公 司经营业务计划。3.3 总经理负责对年度经营业务计划的批准。4、管理内容4.1
2、信息的收集4.1.1 每年12月底行政部组织编制下年度经营业务计划（年度计 划），各部门负责人应收集并向行政部提供以下资料：a.商务部提供:文件名称：业务计划控制程序版本：A/0页次：7/2公司现有市场占有率；销售额；短期和长期销售额预测；顾客满意度趋势图；现有和未来顾客的期望和需求预计。A供方质量情况；A产品库存情况；A年度采购计划和预测。b.质量部提供：质量体系运行情况和发展趋势；现有产品的质量趋势分析及相关的公司级数据（包括产品合 格率、废品率情况等）。c.行政人事部提供：现有人力资源状况；人力资源开发计划（包括员工培训计划安排）。d.技术部提供：现有产品技术情况分析结果；新产品开发计划
3、。e.生产部提供：现有生产的产量；文件名称：业务计划控制程序版本：A/0页次：7/3生产率；设备总效率；场地利用率；工种、设施改造项目。f财务部提供：利润;财务策划；A现有核算成本及目标成本；不良质量成本。4.1 . 2顾客期望和竞争对手/标杆信息的收集商务部负责设定竞争对手，采取适当的方法，包括从报纸、杂 志等公共信息中收集竞争对手的信息和分析数据；对于属于机密的 其他信息，可采取适宜可行的方法获得并分析。也可通过顾客获得 竞争对手的信息和数据。商务部按顾客满意度控制程序，在进行顾客满意度调查时, 调查顾客的建议和期望，确定现有和未来顾客的期望和需求。顾客 满意趋势报告需纳入到业务计划中。4
4、.2 编制草案4. 2.1行政人事部在综合分析所收集的各部门及竞争对手信息、资 料的基础上，着眼于公司的长远战略目标，组织编制公司的年度业文件名称：业务计划控制程序版本：A/0页次：7/4务计划草案。4. 2. 2应以汽车行业内外竞争对手情况和本公司现状作为确定目 标和计划的基础，充分认识到必须有明确的市场目标来指引公司产 品、工艺、质量和顾客满意度的提高。5. 2.3年度业务计划一般包括（但不限于）以下内容：a.与市场有关的问题，包括公司产品所占市场份额、拓展市场规 戈U、营销策略等；b.财务策划及成本；c.增长预测，包括销售额、销售收入、产量等的增长；d.工厂/设施计划，包括厂区规模的扩大
5、，设施/设备的增加，工 程项目的开发；e.目标成本，包括生产、质量成本的，管理费用的控制点分析（制 定目标值）；f.人力资源的开发；g.研制和开发计划及预算，包括新产品的研制、开发计划及其投 资费用预算；h.预期销售额；1 .质量目标，包括产品合格率和不合格率目标值等质量状况可没 指标；j顾客满意计划，包括顾客的需求如何保证满足目标值的计划；文件名称：业务计划控制程序版本：A/0页次：7/5k.关键内部质量及运行能力指标，包括关键产品的质量分析趋 势，过程生能力预测指标；4.3评审4. 3.1总经理主持召开各部门负责人及相关人员会议，结合质量方 针和质量目标，以持续改进为目的，对所编制的年度业
6、务计划草案 进行评审和修改，确定正式的目标和计划；4. 3.2行政人事部根据评审记录组织进行业务计划的修正，正式成 文后由总经理批准。4. 3. 3行政人事部负责将批准后的经营业务计划进行控制发放。需 要下发到各部门时，可根据实际需要向相关部门发放与其相关的业 务计划部分内容（考虑到业务计划中部分内容的保密性）。4.4实施4. 4.1各部门应根据发放的业务计划，向本部门员工宣传并贯彻落 实分配到本部门的具体工作。a.在目前市场销售的情况下，根据顾客反馈的产品质量信息， 由采购部、技术部、质管部和生产部一起研究，针对顾客的要求， 如何解决所存在的产品质量问题。同时采购部门经理也应该对顾客 进行不
7、定期跟踪和定期拜访，了解产品的善和顾客满意度情况；b.生产部应对整体生产能力以及运行效率进行评估，确定为贯 彻实施计划所需的新设备及其他资源;文件名称：业务计划控制程序版本：A/0页次：7/6c.技术部要根据产品发展趋势预测客户未来的期望，如材料使 用，外观造型，整体化的体系，生产装配技术的提高，自动化程度 的提高；d.财务部应综合考虑过去的和预计的销售、生产及利润情况， 做出详细的年度财政预算，提交给总经理批准；e.质量部应对所有成品、半成品及外购材料进行质量控制，加 强质量检测力度，包括现场控制和售后服务及质量信息的反馈。同 时，在质量体系方面，应按照质量体系的需求和外部市场、顾客的 需求
8、，保持质量体系有效运行，并确定质量体系的发展方向；f采购部应加强供方的控制，制定全面的、具体的年度供方开 发计划；4. 4.2各部门应每半年定期以工作总结的形式向总经理汇报业务 计划中与本部门有关工作的执行情况，同时行政部要对的业务计划 的实施情况进行跟踪，使公司计划不断的朝着最终目标进行。4. 4.3年度业务计划的评审应纳入管理评审的范畴，每次管理评审 应包括对业务计划的评审，评审其执行效果和外部变化趋势。根据 评审的结果由行政人事部对业务计划做必要的修订和更新。4.5年度业务计划的追踪、评审及修订办法4. 5.1年度业务计划为本公司受控文件，分发给各相关部门负责 人，各部门负责人应予以妥善
9、保存。文件名称：业务计划控制程序版本：A/0页次：7/74. 5. 2年度业务计划的追踪、评审方法可参照管理评审控制程序 进行。4. 5. 3年度业务计划原则上由行政部根据批准的修改要求组织进 行修改和更新。修改和更新方法参照4. 1、4.2、4.3条。4. 5.4发放更新的业务计划时，原业务计划必须由行政部收回。发 放和收回办法按文件和资料控制程序进行。5相关文件1.1 管理评审控制程序1.2 文件和资料控制程序6质量记录6. 1竞争对手情况对照表(XXX/QPJ-25-01-A0)7. 2公司级数据监控情况一览表(XXX/QPJ-25-02-A0)竞争对手情况对照表XXX/QPJ-25-01-A0序号项目本公司 2017年度A公司B公司优先整 改次序整改对策跟踪验证公司级数据监控情况一览表XXX/QPJ-25-02-A0监控项目监控频率监控部门备 注
