二级标准化自评表评分标准.docx

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1、一级二级要素要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分一、目标企业根 据自身安全 生产实际， 制定总体和 年度安全生 产目标。建立安全生产目标的 管理制度，明确目标与指 标的制定、分解、实施、 考核等环节内容。4无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布生 效的，不得分；安全生产 目标管理制度缺少制定、 分解、实施、绩效考核等 任一环节内容的，扣2 分；未能明确相应环节的 责任部门或责任人相应责 任的，扣2分。1、检查：年度安全工作计划，计 划要有安全目标，公司用文件形式 发。2、查：安全考核表（按月）3、查：制度、分解绩效考核，表 格要有责任人4、公司查对管理处的考

2、核表、管 理处要查对小组和个人的考核。依照安全生产目标管 理制度的规定，制定文件 化的总体和年度安全生产 目标。6无总体和年度安全生 产目标的，不得分；未以 文件印发的，不得分；安 全生产目标内容不完善 （如目标中只有伤亡指标 的）的，扣3分；目标不 合理或不明确，每处扣1 分。1、指标的分解安全指标，如死 亡、伤、重大事故（分级）。依照所 属基层单位 和部门在生 产经营中的 W全全产指 标和考核方Z O根据所属基层单位和部 门在安全生产中的职能， 分解年度安全生产目标， 并制定实施计划和考核方 法。4无年度安全生产目标分解 的，不得分；无实施计划 或考核方法的，不得分； 实施计划无针对性的，

3、扣 2分；缺一个基层单位和 职能部门的目标实施计划 或考核方法的，扣2分。1、查公司对各职能部门的考核记 录表2、管理处查对小组的考核记录 表。查：目标实施计划、考核方法依照制度规定，对安全 生产目标和指标实施计划 的执行状况进行监测，并 保存有关监测记录资料。3无安全目标实施状况的检 查或监测记录的，不得 分；检查和监测不符合制 度规定的，扣2分；检查 和监测资料不齐全的，扣 1分。1、查管理处的安全工作记录，安 全检查表、专项检查表、设备 安全检查记录公司查对管理处检查记录日常、维 修、保洁、设备抽查记录。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分定

4、期对安全生产目标的 完成效果进行评估和考 核，依据评估考核结果， 及时调整安全生产目标和 指标的实施计划。评估报 告和实施计划的调整、修 改记录应形成文件并加以 保存。3未定期进行效果评估和考 核的（含无评估报告）， 不得分；未根据评估结果 及时调整实施计划的，不 得分；调整后的目标与指 标以及实施计划未以文件 形式印发的，扣2分；记 录资料保存不齐全的，扣 1分。1查、安全检查评估记录（即每月 或专项安全检查后的对安全检查状 况存在问题、是否安全进行评估， 不足的进行整改，整改要见记录和 实际的材料，发表、施工单、验收 单等）。公司每月要根据检查状况 调整目标。有调整要用文件形式发 放。注意

5、：原始的记录表单。小计20得分小计、织构职责 二组机和2. 1 组织 机构企业应 按规定设置 安全生产管 理机构，配 备安全生产 管理人员。建立设置安全管理机 构、配备安全管理人员的 管理制度。2无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布生 效的，不得分；与国家、 地方等有关规定不符的， 扣1分。查：公司、管理处：安全组织机 构、主要负责人、管理人，用文件 发放。查安全管理制度，文件、上墙。 查：依照相关规定设置安 全管理机构或配备安全管 理人员。3未设置或配备的，不 得分；未以文件形式进行 设置或任命的，不得分； 配备的人员不符合规定 的，每人扣2分；本小项 不得分时，追加扣除6 分。查：有效

6、证件。安全证培训证。 每个管理处主任一个、一个安全管 理员，管理员要有证，不可随便更 换，更换必需经公司同意。根据有关规定和企业 实际，设立安全生产委员 会或安全生产领导机构。2未设立的，不得分； 未以文件形式任命的，扣 1分；成员未包括主要负 责人、部门负责人等相关 人员的，扣1分。查：公司成立安全管理委员会，和 安全领导机构。管理处也要有安全 管理机构。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分安委会或安全生产领 导机构每季度应至少召开 一次安全专题会，协调解 决安全生产问题。会议纪 要中应有工作要求并保 存。3未定期召开安全专题 会的，不得分；未跟

7、踪上 次会议工作要求的落实状 况的或未制订新的工作要 求的，不得分；无会议记 录的，扣2分；有未完成 项且无整改措施的，每一 项扣1分。安全管理机构每季度召开一次安全 专题会，查：会议记录后纪要，实 施及落实记录。查；制定整改、追 踪记录。2.2职责企业主要 负责人应依照 安全生产法律 法规赋予的职 责，全面负责 安全生产工 作，并履行安 全生产义务。主要负责人全面负责 安全生产工作，并履行以 下主要职责：（1）组织建立、健 全本单位的安全生产责任 制，并保证有效执行；（2）组织制定安全 生产规章制度和操作规 程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安 全生产投入的有效实施；（4）督促检查本单

8、位安全生产工作，及时消 除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实 施本单位的生产安全事故 应急救援预案；（6）及时、如实报 告生产安全事故。10主要负责人安全生产 职责不明确的，不得分； 没有履行主要职责的，每 缺一项，扣3分；本小项 不得分时，追加扣除20 分。1、查：安全资金的投入，（教育 资金、维修资金、整改资金） 2、查：排除隐患记录， 3、查：上墙的安全操作规程，文 件（公司提供）4、安全生产报告 5、查：组织机构、规章制度、责任 制落实（个人、集体安全责任书） 查：1、应急预案 2、安全资金投入企业应 建立安全生 产责任制，建立针对安全生产责 任制的制定、沟通、培 训、评审、修订及考

9、核等2无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布生 效的，不得分；制度中每查：公司制定的年度安全培训计 划、制度以文件发放，培训评估、 考核、实施的记录。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分明确各级单 位、部门和 人员的安全 生产职责。环节内容的管理制度。缺一个环节内容的，扣1 分。建立、健全安全生产 责任制，并对落实状况进 行考核。3未建立安全生产责任 制的，不得分；未以文件 形式发布生效的，不得 分；每缺一个纵向、横向 安全生产责任制的，扣2 分；责任制内容与岗位工 作实际不相符的，每个扣 1分；没有对安全生产责 任制落实状况进行考核 的，不得分

10、；本小项不得 分时，追加扣除6分。查：各岗位责任制，考核记录。对各级管理层进行安 全生产责任制与权限的培 训1。2无该培训的，不得 分；无培训记录的，不得 分；每缺少一人培训的， 扣1分；被抽查人员对责 任制不明白的，每人扣1 分。查：培训记录每年24小时。培训 记录补考补课记录。现场抽查职工 对安全责任制度了解状况。定期对安全生产责任 制进行适合性评审与更 新。3未定期进行适合性评 审的，不得分；无评审记 录的，不得分；评审、更 新频次不符合制度规定 的，每缺一次扣1分；更 新后未以文件形式发布 的，扣1分。查：季度安全评估记录，小计30得分小计一级二级要素要素基本规范要求企业达标标准标准分

11、值评分方式自评/评审 描述实际 得分三、安全生产 投入企业应 建立安全生 产投入保障 制度，完善 和改进安全 生产条件， 按规定提取 安全费用， 专项用于安 全生产，并 建立安全费 用台账。建立安全生产费用提 取和使用管理制度。4无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布生 效的，不得分；制度中职 责、流程、范围、检查等 内容，每缺一项扣1分。安全资金使用投入制度，查：安全 资金的投入，（整改资金、维护资 金、）（要把发票，维修清单、维 修记录做成资料）。公司要将安全资金投入制定成制度 并发放、执行。（安全资金按需全 额投入）保证安全生产费用投 入，专款专用，并建立安 全生产费用使用台账。12未

12、按规定提取安全生产费 用的，不得分；安全生产 投入不足的，不得分；无 财务专项科目或报表中无 安全生产费用归类统计 的，不得分；无安全费用 使用台账的，扣8分；台 账不完整齐全的，扣6 分。查：安全资金台账：1、维修记录 表，申请表、发票（如是设备还要 设备卡中记录维修状况）2、资金 汇总台账。安全报表中上报（在报 表中表达） 设立安全投入资金台账。制定包含以下方面的 安全生产费用的使用计 划：（1）完善、改造和 维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育 培训和配备劳动防护用 品；（R）行仝平价 审 大危险源监控、事故谒患 评估和整改；（4）设备设施安全 性能检测检验；（5）应急救援器12无该

13、使用计划的，不 得分；计划内容缺失的， 每缺一个方面扣2分；未 按计划实施的，每一项扣 2分；有超规定范围使用 的，每次扣4分。查：1、设备维保合约，投入资金， （列入安全资金）2、维保计划、3、劳动用品领用记录台账，4、安全教育记录（内训、外培） 教育培训一整套资料5、应急物质、器材、台帐、应急 演练一整套记录。6、场地、设备安全的标志表示。7、危险源的操纵标示（配电等）8、职工健康档案（公司制定）台 账，管理处体检名单，9、设备计量检测台账。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分材、装备的配备及应急救 援演练；（6）安全标志及标 识；（7）其他与

14、安全生 产直接相关的 物品或者活动。制定职业危害防治， 职业危害因素检测、监测 和职业健康体检费用的使 用计划。建立员工工伤保险、 安全生产责任保险的管理 制度。4无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布生 效的，扣2分。查：工伤保险管理制度（公司统 一）足额缴纳工伤保险 费、安全生产责任保险 费。4未缴纳的，不得分； 无缴费相关资料的，不得 分。查缴交三金保障死亡、受伤员工 获取相应的保险与赔付。4有关保险评估、年 费、返回资料、赔偿等资 料不全的，每一项扣2 分；未进行伤残等级鉴定 的，不得分；伤残等级鉴 定每少一人，扣2分；赔 偿不到位的，不得分。建空挡小计40得分小计、律规安管 四法法

15、与全4. 1法律规、标准企业应 建立识别和 获取适用的 安全生产法 律法规、标建立识别、获取、评 审、更新安全生产法律法 规与其他要求的管理制 度。4无该项制度的，不得 分；缺少识别、获取、评 审、更新等环节要求以及 部门、人员职责等内容 的，扣2分；未明确主管查；1、责任归属，主管单位（即查部 门责任范围、管理内容）按ISO执 行。 发文通知。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分制度 理规范制主确渠，和的法标 的确，的式别用产、 范明门取方识适生规瓶 用画管定m及获安耨准部门的，扣2分；未以文 件发布生效的，扣2分。2、各类法规的收集归档、标准等

16、 文件。企业各 职能部门应 及时识别和 获取本部门 适用的安全 生产法律法 规、标准规 范，并跟 踪、把握有 关法律法 规、标准规 范的修订状 况，及时提 供给企业内 负责识别和 获取适用的 安全生产法 律法规的主 管部门汇 总。各职能部门应定期识 别和获取本部门适用的安 全生产法律法规与其他要 求，并向归口部门汇总。4每少一个部门定期识 别和获取的，扣2分；未 及时汇总的，扣2分；未 分类汇总的，扣2分。每年收集汇总各类的法规法律规范 标准文件，（安全、工程、办公、 用工、会计等如：安全法、劳动 法、物管法规、道路交通、城建的 法规）公司负责收集一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分

17、值评分方式自评/评审 描述实际 得分企业应 将适用的安 全生产法律j、1 比 规范及其他 要求及时传 达给从业人O定期识别和获取使用的安 全生产法律法规与其他要 求，并发布清单。4未定期识别和获取的，不 得分；工作程序或结果不 符合规定的，每次扣2 分；无安全生产法律法规 与其他要求清单的，不得 分；每缺一个安全生产法 律法规与其他要求文本或 电子版的，扣2分。查：法规（法规文件清，档归档管 理）分类及时将适用的安全生 产法律法规与其他要求传 达给从业人员，并进行相 关培训和考核。6未培训考核的，不得 分；无培训考核记录的， 不得分；每缺少一项培训 和考核的，扣2分。查：加入培训记录（有效培训

18、记 录）证件。企业应 遵守安全生 产法律法 规、标准规 范，并将相 关要求及时 转化为本单 位的规章制 度，贯彻到 各项工作 中。遵守安全生产法律法 规与其他要求，并将相关 要求及时转化为本单位的 规章制度，贯彻到各项工 作中。8未及时融入转化成规 章制度的，每项扣2分； 制度与安全生产法律法规 与其他要求不符的，每项 扣2分；未落实到实际工 作中的，每项扣2分；本 小项不得分时，追加扣除16分。查：公司的操作规程、制度是否融 入法规。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分.2章度 4规制应安章发工规员业全制包内生安投和、与全、人设全设设同、设管 业

19、全规并关，人作安章应下全、产件理查安训业、安建全三理备收 企健产，相位业产。规少 安责匕文管排、培作理施、安 管设Il :立生度到岗从生为产至以.职生、案患理育种管设理程，产验 建全制放作范的行生度含容产全入档隐治教特员备管工施时生施建立规章制度的管理 制度，确保安全生产规章 制度和操作规程编制、发 布、使用、评审、修订等 效力。3无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布 的，不得分；缺少环节内 容的，扣2分。查：操作规程、制度编制、修订记 录。如ISO发放记录,依照相关规定建立和 发布健全的安全生产规章 制度，至少包含以下内 容：安全目标管理、安全 生产责任制管理、法律法 规标准规范管理、领

20、导现 场带班、班组岗位达标、 安全生产投入管理、文件 和档案管理、风险评估和 操纵管理、安全教育培训 管理、特种作业人员管 理、设备设施安全管理、 建设工程安全设施“三同 时管理、生产设备设施 验收管理、生产设备设施 报废管理、施工和检 （维）修安全管理、危险8制度未以文件形式发 布的，不得分；每缺一项 制度的，扣2分；制度内 容不符合规定或与实际不 符的，每项制度扣2分； 无制度执行记录的，每项 制度扣2分。查：1、领导带班记录、班组达标（考 核状况记录）风险评估执行状 况记录（我们此项开展较弱） 风险管理统一由公司发给。2、安全培训三级教育。员工培训 记录。3、建设三同时，管理处负责建立

21、楼盘建设档案。规定要备份公 司。4、设备维修档案、维修过程记 录，检查验收记录，委外合 同，我委外的维保记录，跟踪 记录。5、危险管理（配电室、容器）管 理，日常检查记录O6、劳动用品管理，台账。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分设废工安危重管安关工业、管管管 产报施修、及源业相用职理品急故 生施、维理品险作理外，管用应事 、设理检管物危、管及理康护，条 理备管和全险大理全方管健防理理理物品及重大危险源管理、 作业安全管理、相关方及 外用工（单位）管理、职 业健康管理、劳动防护用 品（具）和保健品管理、 安全检查及隐患治理、应 急管理、事故管理、

22、安全 绩效评定管理、消防安全 管理等。7、隐患排查记录，整改过程记 录、验收记录，措施。8、应急管理（方案、演练、总 结）值班记录，应急发布记 录。9、安全绩效考核（月考核表）10、安全评估季度安全评估记录 （即对季度安全状况评估存在问题 否，是否安全，改进措施）报告。将安全生产规章制度 发放到相关工作岗位，并 对员工进行培训和考核。3未发放的，扣2分； 无培训和考核记录的，不 得分；每缺少一项培训和 考核的，扣1分。4.3 操作 规程企业应 根据生产特 点，编制岗 位安全操作 规程，并发 放到相关岗 位。基于岗位生产特点中 的特定风险的辨识，编制 齐全、适用的岗位安全操 作规程。12无岗位安

23、全操作规程 的，不得分；岗位操作规 程不齐全、适用的，每缺 一个，扣2分；内容没有 基于特定风险分析、评估 和操纵的，每个扣2分。查：岗位操作规程上墙。文件存档 管理处存档电子档。向员工下发岗位安全 操作规程，并对员工进行 培训和考核。8未发放的，不得分； 每少发一个岗位的，扣2 分；无培训和考核记录等 资料的，不得分；每缺一 个培训和考核的，扣2 分。查：文件发放记录（公司发放记 录）一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分4.4评估企业应 每年至少一 次对安全生 产法律法 规、标准规 范、规章制 度、操作规 程的执行状 况进行检查 评估。每年至少一

24、次对安全 生产法律法规、标准规 范、规章制度、操作规程 的执行状况和适用状况进 行检查、评估。12未进行的，不得分； 无评估报告的，不得分； 评估报告每缺少一个方面 内容的，扣3分；评估结 果与实际不符的，扣6 分；评估周期超过每年一 次的，扣6分。查：年度对法规操作安全评估（公 司开展）即是否修订进行论证，或修改，再 发布。4.5修订应状检问安案评，产制规修其适每使新 业估全的产故效等生章作行保和证所最0 企Si藐生事一结安理初进确效J型的短 根3查则全阳(对管度程IT,有心个fflflw根据评估状况、安全 检查反馈的问题、生产安 全事故案例、绩效评定结 果等，对安全生产管理规 章制度和操作

25、规程进行修 订，确保其有效和适用。12未及时组织进行的， 不得分；应修订而未修订 的，每项扣3分；无修订 的计划和记录资料的，不 得分。查：1、检查中发现的问题，是否与操 作规程有关进行评估，即对排查整 改的特别向目进行评估。2、事故分析、四不放过。如修订 要有记录。（公司负责）四不放过 管理处要建档记录。建议：建立员工操作手册。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分.6件档管理4文和案企业应 严格执行文 件和档案管 理制度，确 保安全规章 制度和操作 规程编制、 使用、评 审、修订的 效力。建立文件和档案的管 理制度，明确责任部门、 人员、流程、形

26、式、权限 及各类安全生产档案及保 存要求等。4无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布 的，不得分；未明确安全 规章制度和操作规程编 制、使用、评审、修订等 责任部门/人员、流程、 形式、权限等的，扣2 分；未明确具体档案资 料、保存周期、保存形式 等的，扣2分。查：档案管理制度，（即ISO文件 存档时间表） 查：流程、各级权限。确保安全规章制度和 操作规程编制、使用、评 审、修订的效力。2未按文件管理制度执 行的，不得分；缺少环节 记录资料的，扣1分。查：制度执行状况应安过、查录加记管 业要产件检记并全效 企主事、全，安有 立生、动安案对的。 建全程活的档强录理对以下主要安全生产 资料进行档

27、案管理：安全 生产会议记录（含纪 要）、安全费用提取使用 记录、员工安全教育培训 记录、劳动防护用品购买 发放记录、危险源管理台 帐、安全生产检查记录、 授权作业指令单、事故调 查处理报告、事故隐患整 改记录、安全生产奖惩记 录、特种作业人员登记记 录、特种设备管理记录、 外来施工队伍安全管理记 录、安全设备设施管理台 账（包括安装、运行、维 护等）、有关强制性检测10未实行档案管理的， 不得分；档案管理不规范 的，扣6分；每缺少一类 档案，扣2分。查：档案管理1安全会议、生产会议记录 2、安全经费使用，即各类维修费 用及记录建立档案。3、配电室管理记录、容器制冷记 录、动火记录。4、安全奖励

28、：处罚、奖励记录。5、特种工登记记录（设备的管理 人）6、外来施工管理，装修管理、外 包工程管理，记录。管理处要 建立档案。7、电梯设备维保，的跟踪管理记 录。要有跟踪单即维修我们自 己的记录单。8、每年的应急演练记录。9、资料管理（业主房屋设备的资一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分检验报告或记录、新改扩 建工程“三同时、风险 评价信息、职业健康检查 与监护记录、应急演习信 息、技术图纸等。料）小计IOO得分小计五、教育 培训5. 1 教育 培训 管理企业应 确定安全教 育培训主管 部门，按规 定及岗位需 要，定期识 别安全教育 培训需求， 制定

29、、实施 安全教育培 训计划，提 供相应的资 源保证。建立安全教育培训的 管理制度。3无该项制度的，不得 分；未以文件形式发布生 效的，不得分；制度中缺 少一类培训规定的，扣2 分；有与国家有关规定不 一致的，不得分。查：培训制度1、培训计划、大纲、课程、方 案、评估。（公司、管理处）确定安全教育培训主 管部门，定期识别安全教 育培训需求，制定各类人 员的培训计划。5未明确主管部门的， 不得分；未定期识别需求 的，扣2分；识别不充分 的，扣1分；无培训计划 的，不得分；培训计划中 每缺一类培训的，扣1 分。查：教育培训人员的年度计划， （公司，管理处）应做好 安全教育培 训记录，建 立安全教育

30、培训档案，按计划进行安全教育 培训，对安全培训效果进 行评估和改进。做好培训 记录，并建立档案。10未按计划进行培训 的，每次扣2分；记录不 完整齐全的，每缺一项扣 2分；未进行效果评估 的，每次扣2分；未根据按培训计划开展培训。建立培训档 案。查：教育效果评估。考卷、测评。 调查等。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分实施分级管 理，并对培 训效果进行 评估和改 进。评估作出改进的，每次扣 2分；未进行档案管理 的，不得分；档案资料不 完整齐全的，每次扣2 分。.2全产理员育训5安生管人教培企业的 主要负责人 和安全生产 管理人员， 必需具备与

31、本单位所从 事的生产经 营活动相适 应的安全生 产知识和管 理能力。法 律法规要求 必需对其安 全生产知识 和管理能力 进行考核 的，须经考 核合格后方 可任职。主要负责人和安全生 产管理人员，应具备与本 单位所从事的生产经营活 动相适应的安全生产知识 和管理能力，经培训考核 合格后方可任职。8主要负责人未经考核 合格就上岗的，不得分； 安全管理人员未经培训考 核合格的或未按有关规定 进行再培训的，每一人扣 2分；培训要求不符合 生产经营单位安全培训 规定（国家安全监管总 局令第3号）要求的，每 次扣2分。查：任职资格证书，安全员证、工 程师证、各类安全培训证 建立资格证书档案。一级要素二级要

32、素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分.3作位员育训5操岗人教培企业应 对操作岗位 人员进行安 全教育和生 产技能培 训1,使其熟 悉有关的安 全生产规章 制度和安全 操作规程， 并确认其能 力符合岗位 要求。未经 安全教育培 训1,或培训 考核不合格 的从业人 员，不得上 岗作业。对岗位操作人员进行 安全教育和生产技能培训 和考核，考核不合格人 员，不得上岗；进行上岗 前的职业健康培训和在岗 期间的定期职位健康培 训。12未经培训，或培训考 核不合格而上岗作业的， 每人次扣2分。查：职工年度安全培训记录，建立 职工个人培训档案一人一档。记录 本或手册。健康培训？

33、 ？ ？此项缺。新入厂 人员在上岗 前必需经过 厂、车间 （工段、 区、队）、 班组三级安 全教育培 训1。对新员工进行“三 级安全教育。三级安全教育培训无 针对性或流于形式的，不 得分；新入厂人员上岗前 未经三级安全教育培训的，每人次扣2分。查：三级教育，1、公司开展的安全教育2、管理处开展的教育，3、班组开展的教育4、查台账。在新工 艺、新技在新工艺、新技术、 新材料、新设备设施投入在新工艺、新技术、 新材料、新设备设施投入查：新工艺教育记录 新工程开展的教育，台账。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分材备使对岗行全培 新设入应作进安和 ，新投

34、，操员的 、施前关人门育。 术料设用有位专教训使用前，应对有关岗位操 作人员进行专门的安全教 育和培训。使用前，未对岗位操作人 员进行专门的安全教育培 训的，每人次扣1分。上岗前的培训记录。操作岗 位人员转 岗、离岗一 年以上重新 上岗者，应 进行车间（工 段）、班组安 全教育培 训1,经考核 合格后，方 可上岗工 作。岗位操作人员转岗和 离岗一年重新上岗者，应 进行车间（工段）、班组安 全教育培训，经考核合格 后，方可上岗工作。未按规定对转岗和离 岗者进行培训考核合格就 上岗的，每人次扣1分。查：转岗培训记录，从事特 种作业的人 员应取得特 种作业操作 资格证书， 方可上岗作 业。从事特种作

35、业人员和 特种设备作业人员应取得 特种作业操作资格证书， 方可上岗作业。特种作业人员和特种 设备作业人员配备不合理 的，每人次扣2分；有特 种作业和特种设备作业岗 位但未配备相应作业人员 的，每人次扣2分；无特 种作业和特种设备作业资 格证书上岗作业的，每人 次扣2分；证书过期未及查：特种工培训记录。岗位证书。 资格证书。如高级工、中级工、电 工、电梯、二次供水、卫生健康证 等。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分时审核的，每人次扣2 分；缺少特种作业和特种 设备作业人员档案资料 的，每人次扣1分。.4他员育训5其人教培企业应 对相关方的 作业人员

36、进 行安全教育 培训。作业 人员进入作 业现场前， 应由作业现 场所在单位 对其进行进 入现场前的 安全教育培 训1。对相关方进行安全教 育培训，培训合格后，取 得入厂证后方可入厂工 作。作业人员进入作业现 场前，应由作业现场所在 单位对其进行进入有针对 性的现场前的安全教育培 训。4未进行培训的，不得 分。相关方作业人员未经 安全教育培训进入作业现 场的，每人次扣2分；教 育培训内容未根据具体作 业活动的特点，或无针对性的，每处扣1分。查岗前培训记录证件企业应对外 来参观、学 习等人员进 行有关安全 规定、可能 接触到的危 害及应急知 识的教育和 告知。对外来参观、学习等 人员进行有关安全规

37、定、 可能接触到的危害及应急 知识等内容的安全教育和 告知，并由专人带领。2未进行安全教育和危 害告知的，不得分；内容 与实际不符的，扣1分； 未提供相应劳保用品的， 不得分；无专人带领的， 不得分。此项空缺。5.5企业应采取多种形式的活动6未开展企业安全文化查：一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分安全 文化 建设文促产业种全，从安安逐全认遵本的值法监上我障生续 全，生企多安动体的和，为所同有点价现府之自保全持 安设全。取的活全员度为成工共带特一实政求全，安平 过建安作采式化导人态行形员、位全，和要安束业水氤 通化进工应形文引业全全步体同守单安观律

38、管的约企产提来促进企业的安全文化建 设，促进安全生产工作。建设的，不得分，安全文 化建设与企业安全文化 建设导则(QT9004)不符的，每项扣2分。1、企业安全活动记录，各类安全 竞赛，企业文化建设，公司记录、 管理处记录开展活动状况。2、计划方案、检查表、图片、小 结、实施状况记录。3、文化宣传状况小计50得分小计7. 1 生产 现场 管理企业应 加强生产现 场安全管理 和生产过程对生产现场和生产过 程、环境存在的风险和隐 患进行辨识、评估分级， 并制定相应的操纵措施。20企业未对生产作业过 程及物料、设备设施、器 材、通道、作业环境等存 在的隐患进行分析和操查：1、现场2、现场作业、维修的

39、安全评估。一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分生过操纵 和产程对及备器、等隐行操 。程设道境的进和 纵过、施通环住应斤 操产料施、业在，析。 的生物设材作存患分纵纵，或分析和操纵无针对 性的，每处扣5分。严禁架空电线跨越爆 炸和火灾危险场所。4架空电线跨越爆炸和 火灾危险场所的，不得 分。查：现场非经允许，阻止与生 产无关人员进入生产操作 现场。应划出非岗位操作 人员行走的安全路线。4有与生产无关人员进 入生产操作现场的，不得 分；未划出非岗位操作人 员行走的安全路线的，不 得分；安全路线设置不合理的，每处扣2分。查：重地阻止进入的标示，如配电 室

40、。行灯电压不应大于 36V,在金属容器内或潮 湿场所，则电压不应大于 12Vo2有一处不符合要求 的，扣1分。查：现场设应急照明，正常照 明中断时，应急照明应能 自动启动。4有一处不符合要求 的，扣1分。查：现场易燃、可燃或有毒介 质导管不应直接进入仪表 操作室或有人值守、休息 的房间，应通过变送器把 信号引进仪表操作室。4有一处不符合要求 的，不得分；本小项不得 分时，追加扣除8分。无此项建立对“三违行为 的管理制度，明确监控的 责任、方法、记录、考核 等事项。4无该制度的，不得 分；内容不全的，每缺一 环节，扣1分。查：安全管理制度，对违法作业的 规定，责任制落实，一级要素二级要素基本规范

41、要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分对动火 作业、受限 空间内作 业、临时用 电作业、高 处作业等危 险性较高的 作业活动实 施作业许可 管理，严格 履行审批手 续。作业许 可证应包含 危害因素分 析和安全措 施等内容。 企业进行爆 破、吊装等 危险作业 时，应当安 全专人进行 现场安全管 理，确保安 全规程的遵 守和安全措 施的落实。建立至少包括以下危 险作业的安全管理制度， 明确责任部门、人员、许 可范围、审批程序、许可 签发人员等：（1）危险区域动火 作业；（2）进入受限空间 作业；（3 ）能源介质作 业；（4）高处作业；（5）大型吊装作 业；（6）交织作业；（7

42、）其他危险作 业。2缺少一项危险作业的 安全管理规定的，扣1 分；内容不全或操作性差 的，扣1分。对危险作业的安全管 理工作实施作业许可。作 业许可证应包含危害因素 分析和安全措施等内容。6对危险性较高的作业 没有实施作业许可的，每 次扣3分；许可手续不完 备的，每次扣2分；作业 许可没有包含危害因素分 析的，每处扣2分；危险 性作业没有采取安全措施 的，每次扣2分；作业许 可证中的危害因素分析不 到位或安全措施无针对性 的，每处扣2分；未按作 业许可证中的要求进行作 业的，每次扣除2分；爆一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分破、吊装等危险作业，无

43、 专人负责的，每次扣3 分；本小项不得分时，追 加扣除12分。IMWB二 2引理 7.作行管应作安对隐设隐技进采措 业产的。为备用艺等，从 企生为理行设工患析M 强行管业、使、隐分操。 加业全作患施患术行取施对生产作业过程中人 的担忧全行为进行辨识， 并制定相应的操纵措施。20每缺一类风险和隐患 辨识的，扣10分；缺少 操纵措施或针对性不强 的，每类扣5分；作业人 员不明白风险及操纵措施的，每人次扣5分。查：作业风险管控，（即作业危险 性的防控，查措施）此项要补作业要点，防控措施主要 事项。对危险性大的作业实 行许可制、工作票制。20未执行的，不得分； 工作票中危险分析和操纵 措施不全的，每类

44、扣10 分；授权程序不清或签字 不全的，扣10分；工作 票未有效保存的，扣10 分。查：配电操作。作业单，两人以上 签字。操作挂牌。要害岗位及电气、 机械等设备，应实行操作 牌制度。20未执行的，不得分； 未挂操作牌就作业的，每 处扣10分；操作牌污损 的，每个扣5分；每少一 个操作牌的，扣5分。应当为从业人员配备 与工作岗位相适应的符合 国家标准或者行业标准的 劳动防护用品，并监视、 教育从业人员依照使用规 矩佩戴、使用。8无发放标准的，不得 分；未及时发放的，不得 分；购买、使用不合格劳 动防护用品的，不得分； 发放标准不符有关规定 的，每项扣4分；员工未 正确佩戴和使用的，每人查：1、劳动保护用品的发放，现场查 用品的使用状况。2、专用用品。安全帽、防护、鞋 子手套、口罩等一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审 描述实际 得分次扣4分。在易燃易爆区不宜动 火，设备需要动火检修 时，应尽量移到动火区进 行。10在易燃易爆区动火， 或设备需要动火检修时， 未移到动火区进行的，不 得分