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1、车间安全风险分级管控和监督管理依据自治区危险化学品企业安全风险评估标准，对净化车间安全风险进行评估分级，风险等级实行自评得分、直接判定和动态判定相结合的方式。A级企业：危险因素多且难以控制，一旦发生事故，将会造成重大经济损失或群死群伤，总得分65分以下；B级企业：危险因素较多，管控难度较大，如发生事故，容易造成较大经济损失或发生多人伤亡事故,总得分65分以上,75分以下；C级企业：风险在受控范围内，如发生事故，容易造成一般经济损失或人员伤亡，总得分75分以上，85分以下；D级企业：风险在受控范围内，如发生事故，容易造成较小经济损失或人员伤害，总得分85分以上。一.以下是净化车间风险等级判定过程
2、：LI危险物质数量构成多个重大危险源的，逐项累计，最多计10分。因净化车间614ABCD构成二级重大危险源,613ABCD构成三级重大危险源,此项扣10分；L2物质危险特性1.2.1生产、储存装置涉及重点监管的危险化学品名录中的危险化学品，每涉及一项扣2分，直至扣完此项分值。根据重点监管的危险化学品名录，净化车间涉及以下危险化学品：氨CAS号:7664-41-7；硫化氢CAS号：7783-06-4；石脑油（目前名称优质轻质酚）CAS号：8006-61-9；甲醇CAS号：67-56-1所以此项扣5分；124涉及易制毒、易制爆危险化学品，每涉及一项扣1分，直至扣完此项分值。因净化车间存在易制毒危险
3、化学品浓硫酸，所以此项扣1分221.涉及液化烧、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施直排大气的（环氧乙烷的排放应采取安全措施），扣5分。因净化车间混合制冷工号液氨安全阀排放到F61405后高空直接直排大气，所以此项扣5分。经过评判,净化车间自评共扣分21分，得分79分,风险等级属于C级，风险在受控范围内，如发生事故，容易造成一般经济损失或人员伤亡。二.风险受控措施L净化车间构成二级危险化学品重大危险源，为了保证生产设施安全生产正常运行，公司及车间均成立了安全生产领导小组，制定了各项安全管理制度，并在危险区配备了安全技术装备，从业人员每天定期进行巡检，对危险源进行实时监控
4、。2 .公司根据净化车间各工作岗位接触的危害不同，分别配置相应的劳动防护用品，根据岗位需要给每位操作人员配备了工作服、工作鞋、安全帽、耳塞、护目镜、四合一气体检测仪等劳动防护用品，并定期检查更换。3 .工艺控制系统及安全联锁运行可靠：(1)对于重要控制部位的温度、压力、压差、液位、流量等工艺参数设置了信号报警及连锁系统，以保证操作人员和设备的安全；(2)可燃气及有毒气体的检测报警采用变送器型式，420mA信号接至DCS系统，在DCS系统操作站上进行显示和报警；(3)对有可能产生超温、超压的设备，设置安全泄压系统、联锁保护系统，排放至安全放散系统。4 .净化车间各种设备和设施定期进行检查，各种设
5、备、设施生产、检测合格方可投入使用，车间对检查发现问题及时上报并处理。车间涉及到的设备设施如可燃、有毒气体报警器、防雷防静电接地等按照国家法规、标准的要求进行了检验、检测，能满足安全要求。5 .净化车间在生产过程中存在的职业危害主要有高低温、毒物、粉尘和噪声等，因此设置了以下职业危害防护设施。(1)压缩机选用低噪声电机，采取基础减振、出入口安装消声器的措施，大型电机均加隔声罩。(2)操作人员现场巡检时，佩戴个人噪声防护用具。(3)有害气体存在场所设置可燃气及有毒气体的检测报警，采用变送器型式，420mA信号接至DCS系统，在DCS系统操作站上进行显示和报警。(4)对保温、保冷管道外采取保温材料
6、保温，保冷设备需要用蒸汽吹扫而保冷层材料或制品又不能耐蒸汽温度时，增设保温层。(5)有毒有害介质可能扩散的室内场所设置强制通风。(6)为各岗位人员配备工作服、手套、耳塞、耳罩、防毒口罩、空气呼吸器等符合防治职业病要求的个人防护用品。(7)在装置内易引起误操作、有毒的岗位、危险部位设置安全警示牌或风向标，噪声作业场所设置“噪声有害”警告标识和“戴护耳器，指令标识，在有毒作业场所附近设置“当心中毒”警告标识、“戴防毒面具”等安全警示牌及安全警示标志。6 .净化车间组织专业人员编制了生产岗位“事故应急预案”，并进行了演练，全面提升了员工应急处置能力。应急救援器材除包括装置区内已经设置的消防设施和器材
7、外，还包括个人防护用具、急救设备、通讯器材及检测器材等，这些器材固定放置在便于取用的地方，由专人管理维护，确保其完好有效。通过对操作人员和应急救援组织人员进行培训，使其都能正确、熟练使用。附件1危险化学品企业安全风险评估标准序号安全评估项目基础分值评分标准企业自评得分安全监管部门复核得分1、企业固有危险程度40分1.1危险物质数量10注：构成多个重大危险源的，逐项累计，最多计10分。1.1.1是否构成重大危险源10构成一级重大危险源，扣10分。构成二级重大危险源，扣8分。构成三级重大危险源，扣5分。构成四级重大危险源，扣3分。1.2物质危险特性10注：物质危险特性逐项累计扣分，大于等于10分的
8、，最多计10分。1.2.1重点监管危险化学品5生产、储存装置涉及重点监管的危险化学品名录中的危险化学品，每涉及一项扣2分，直至扣完此项分值。1.2.2火灾、爆炸危险性51.生产、储存装置涉及不属于重点监管的危险化学品名录中的危险化学品，但在温度20和标准大气压IOIJkPa条件下属于以下类别的危险化学品：1）易燃气体类别1（爆炸下限W3%或爆炸极限范围多2%的气体）；2）易燃液体类别1（闭杯闪点23并初沸点535的液体）；3）自燃液体类别1（与空气接触不到5分钟便燃烧的液体）；4）自燃固体类别1（与空气接触不到5分钟便燃烧的固体）；5）遇水放出易燃气体的物质类别1（在环境温度下与水剧烈反应所产
9、生的气体通常显示自燃的倾向，或释放易燃气体的速度等于或大于每公斤物质在任何1分钟内释放10升的任何物质或混合物）。每涉及一项扣2分，直至扣完此项分值。2.其他火灾危险性等级为甲类/乙类/丙类的危险化学品，每涉及一项分别扣2分、1.5分、1分，直至扣完此项分值。1.2.3毒害性5涉及剧毒化学品，每涉及一项扣1分，直至扣完此项分值。1.2.4其他5涉及易制毒、易制爆危险化学品，每涉及一项扣1分，直至扣完此项分值。1.3工艺危险性101.3.1危险工艺10涉及硝化、氯化、氟化、磺化、加氨、重氮化、过氧化、聚合、裂解、新型煤化工、电石生产等18种危险工艺的，每涉及一项扣5分，直至扣完此项分值。1.4装
10、置、作业场所101.4.1危险装置5涉及易燃易爆气体气柜、罐区，易燃易爆液体罐区，液化气体罐区、操作压力超过9.7MPa装置，操作温度超过250C装置，每涉及一处扣2.5分，直至扣完此项分值。1.4.2装置、厂房、作业场所火灾危险性5其他火灾危险性等级为甲类/乙类/丙类的装置、厂房、场所，每涉及一处扣分2分、1.5分、1分，直至扣完此项分值。2、设备、设施条件20%2.1建筑物条件52.1.1建筑物51 .未通过消防设施验收的，扣5分。2 .控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧有门窗的，扣5分。2.2设备、设施条件152.2.1设备、设施51 .在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统未
11、正常投用的，扣5分。2 .涉及放热反应的危险化工工艺生产装置未设置双重电源供电或控制系统未设置不间断电源（UPS）的，扣5分。3 .未采用万向管道系统充装液氯、液氨、液态烧等危险化学品，扣5分。4 .特种设备及需法定检测检验的设施未检测或不合格的，扣5分。5 .涉及液化烧、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施直排大气的（环氧乙烷的排放应采取安全措施），扣5分。6 .油气储罐未按规定达到以下要求的，扣5分。1）液化燃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动连锁切断进料措施；全冷冻式液化烧储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系
12、统相联；2）气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进出管道自动联锁切断装置；3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀,其位置宜靠近球形储罐；4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施。2.2.2自控系统5L构成一级、二级重大危险源，未设置紧急停车（紧急切断）功能的危险化学品罐区的，扣5分。2 .未实现温度、压力、液位等信息的远程不间断采集检测，未设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置的构成重大危险源的危险化学品罐区的，扣5分。3 .安全联锁未正常投用或未经审批摘除以及经审批后临时摘除超过一个月未恢复的，扣5分。4 .有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统未按照标准设
13、置、使用或定期检测校验；以及报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警的，扣5分。2.2.3其它安全设施的完好性5其他安全设施有损坏的，每涉及一项扣1分，直至扣完此项分值。注：设备设施完好性逐项累计扣分等于大于20分，计20分。3、企业安全管理水平40%3.1安全管理体系103.1.1安全生产责任制2未明确相关岗位责任或未签订安全生产责任书的，每发现一处扣1分。3.1.2安全管理机构和专职安全管理人员2未按规定设立安全管理机构或专职安全管理人员，扣3分，专职安全管理人员不足，每缺1人扣1分。3.1.3安全管理制度2每缺1项扣1分，直至扣完此项分值。不完善的酌情扣分。3.1.4安
14、全操作规程2未制订安全操作规程，扣完此项分值。不完善的酌情扣分。3.1.5事故应急救援预案2未制订事故应急救援预案，扣完此项分值，不完善的酌情扣分。3.2安全管理制度执行情况253.2.1人员培训及持证上岗5未定期组织学习培训的，扣1分。未建立安全生产教育培训台帐的，扣1分。主要负责人、安全管理人员、特种作业人员（危化从业人员等）未持证上岗，每发现1人无证上岗扣I分，直至扣完此项分值。3.2.2安全检查及隐患排查5未定期开展安全生产检查的，扣1分。对隐患未及时落实整改措施的，扣5分。未建立安全生产隐患排查治理台帐，扣1分。未落实安全评价提出的整改意见或未经确认的，均扣5分。3.2.3劳保用品2
15、未按规定为职工发放劳保用品的，扣2分，对危险岗位人员未定期进行体检的扣1分。未建立职业卫生台帐的，扣1分。3.2.4安全投入2未建立年度安全投入计划的扣1分，安全投入不符合安全生产要求的扣2分。3.2.5特种设备管理2未建立特种设备管理台帐的扣2分。3.2.6现场管理2重大危险源安全标志设置，现场整洁，消防（安全）通道畅通，做到文明生产，清洁生产，每处不符合扣1分，直至扣完此项分值。3.2.7现场状况是否与安全评价报告内容相符2企业擅自改变现场状况造成与安全评价报告不相符的，扣2分。3.2.8注册安全工程师配备1未配备注册安全工程师的，扣1分。3.2.9开展化工过程管理情况2未开展化工过程安全
16、管理，并对发现的问题和隐患进行整改的，扣2分。3.2.10HAZoP分析情况2未对所有装置定期开展危险与可操作性分析（HAZOP）,并对分析报告中发现的问题和隐患进行整改的，扣2分。3.3作业安全53.3.1危险作业管理3未落实危险作业审批制度的扣3分，未落实相关安全措施的扣2分。3.3.2劳保用品穿戴2作业人员未按规定佩戴相关劳保用品的,每发现1人扣1分,直至扣完此项分值。合计得分4、直接判定条件（以下判定不一致的，以高等级为准）4.1安全生产事故情况上年度发生较大以上或发生2起一般生产安全责任事故的或发生重大社会影响事故的，直接评定为A级。4.2安全标准化达到一级未开展安全标准化达标创建工
17、作的，评定不得低于B级。43重大隐患被列为自治区级以上挂牌督办且未完成整改的，直接评定为A级。4.4自动化安全控制系统涉及“两重点一重大”的危险化学品生产储存装置或设施，未按规定设置自动化控制系统的，直接评定为A级。4.5安全距离安全距离不符合要求且为人口密集场所和重要公共场所的，直接评定为A级。4.6现场隐患现场存在明显安全隐患的，评定不得低于B级。4.7装置建设情况现有装置属于1990年以前建设的，评定不得低于B级。4.8周边环境情况企业1000米范围内周边居民住宅超过30户或100人的，且企业装置属于高度危险的或存在剧毒气体的，评定为B级，如果既属于高度危险又有剧毒气体的，评定为A级。5
18、、动态判定条件（企业有下列情况之一的，可提高安全风险等级，但不得重复费加）5.1事故情况企业年度内发生亡人事故的，至少提高一个等级。5.2行政处罚情况一年内由于未落实隐患整改，受到2次以上安全生产行政处罚的，至少提高一个等级。5.3“三非”情况存在非法违法生产经营建设行为的，至少提高一个等级。备注：1.本表采用总分IOO分评分制。A级，总得分60分以下;B级,总得分60-74分；C级，总得分75-90分；D级，总得分90分以上。2 .计算公式：企业自评评估得分=IOO分-企业固有危险程度扣分-设备设施扣分+企业管理水平得分。3 .企业最终安全风险等级由自评评估得分对应等级与直接判定条件、动态判定条件相结合确定。4 .重大危险源根据国家标准危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）判定。5 .火灾危险性风险按照建筑设计防火规范（GB50016）规定判别。6 .剧毒化学品根据危险化学品目录（2015版）判别。7 .极度危害物质根据职业性接触毒物危害程度分级（GBZ230-2010）判别。
