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1、分包管理专项检查策划方案为进一步加强公司水电工程建设管理，规范分包活动，确保工程质量和施工安全，公司决定开展分包管理专项安全检查，工作方案如下：一、指导思想落实XX公司基建安全管理规定、分包管理规定、新源公司分包管理手册，通过开展分包管理专项安全检查，突出重点,加大力度,标本兼治,强化参建各方安全责任主体意识，切实落实企业安全生产主体责任，提升安全生产监督工作水平，进一步规范工程分包管理，进一步促进水电工程建设安全生产局面保持持续平稳好转。二、工作目标进一步依法规范水电工程建设分包管理，加强工程建设基础工作和薄弱环节的管理；有效防范安全和质量事故。三、检查范围公司所有基建单位。四、检查内容、方
2、法及实施步骤(一)检查内容分包安全管理检查(1)分包审批流程是否符合公司分包管理手册规定；(2)分包项目是否合规，是否存在转包、层层分包、违法转包、以包代管；分包金额是否在规定限额。(3)分包队伍资质情况是否符合规定，是否有授权委托书，队伍各项资质是否真实有效；（4）分包范围、安全责任、费用支付等是否符合规定；（5）分包人员管理情况、培训及资质情况；（6）作业人员安全防护、安全交底等情况。（二）检查方法1 .查制度执行，查XX公司通用制度、新源公司管理手册现场执行情况，培训学习情况，本单位执行手册制定及落实情况。2 .查管理流程，查分包管理流程是否符合规范。3 .查实际落实，查分包管理要求落实
3、情况是否符合公司管理手册要求。4 .查分包管理每月审查情况。（三）实施步骤专项安全检查时间自XX年5月15日至7月30日，具体安排如下：1 .自查自纠阶段（5月15日至6月15日）各项目公司组织监理、施工单位对各自在建工程项目分包管理专项安全检查，坚持边查边改、自查自改，对检查的问题，发现隐患立即进行整改，未能立即整改的，要采取有效措施加以防控，并纳入整改计划。2 .抽查检查阶段（6月15日至6月30日）公司基建部组织对部分项目公司专项安全检查活动开展情况、分包安全管理开展专项监督检查，针对存在的问题进行整治。3 .督促整治阶段（7月1日至7月30日）针对专项检查暴露的问题，公司基建部对问题整
4、改落实情况进行督查，并开展阶段总结，同时进一步深化分包管理专项整治，开展“回头看”工作，建立相应的长效管理机制。五、检查标准分包安全管理1 .必须依法依规开展施工分包，严禁转包、层层分包、违规分包、以包代管。2 .必须依法选用合格分包商，严禁与施工资质不符的队伍、非法人单位或个人签订分包合同。3 .分包必须履行申请与批复手续，分包范围、安全职责、分包费用等内容必须与公司规定一致。4 .应选用合格的分包作业人员从事作业，严禁没有培训、无证作业人员进行分包作业。5 .坚持同进同出管理，分包作业人员安全防护必须符合要求，坚持开展作业前安全交底，禁止无交底、工作负责人不在现场、安全措施不落实就进行施工
5、作业。六、工作要求（-）各基建单位要对分包安全管理专项检查工作予以高度重视，加强领导，精心组织，制定符合实际、切实可行的方案。（二）要切实加强分包的安全管理，针对本单位存在的主要问题和薄弱环节，制定可行措施，建立长效机制，规范分包管理。()各水电工程建设参建单位要按照制定的方案，认真组织开展分包专项检查。对照整治内容要求和整治标准,逐个标段进行一次全面细致的自查自纠，对存在的隐患，做到定时间、定人员、定措施落实整改。(四)做好检查总结工作，各基建单位于7月25日前将此次分包安全专项检查工作总结通过基建MIS系统上报基建部。工作总结应包括：本单位专项检查实施情况、主要的做法、具体工作亮点、检查发
6、现的存在问题及整改落实情况、下阶段工作意见及建议等。附表一：分包管理检查表单位：序号检查项目检查内容检查出的问题及结果1分包计划、台账、审批(1)承包商是否按要求上报分包计划。(2)监理单位、项目公司对分包计划审核是否规范、审查意见是否明确。(3)是否严格执行分包审批流程，监理单位对施工承包商的劳务分包申请进行审查后批复施工承包商；监理单位对施工承包商的专业分包申请提出审查意见，基建项目单位审批。(4)承包商、监理单位是否按要求建立分包管理台账，监理单位是否按月报送项目公司备案。2分包资质审查劳务分包(1)是否具有法人资格的营业执照和施工资质证书(审查时提供原件核对)，证件是否过期。(2)是否
7、有法定代表人证明书及法定代表人授权委托书。(3)是否有近三年安全生产无事故记录。(4)劳务作业人员特种作业、特殊工种人员持证上岗(人员资格是否满足要求)。(5)拟分包合同中安全方面相关条款及拟分包安全管理协议：拟分包合同的安全及安全管理协议等相关条款和附件是否符合施工承包合同要求。(6)是否存在施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的。专业分包(1)是否具有法人资格的营业执照和施工资质证书(审查时提供原件核对)。证件是否过期。(2)组织代码证(提供原件核对)。(3)是否具有法定代表人证明书及法定代表人授权委托书。(4)分包商及项目经理近三年的业绩(类
8、似工程业绩和施工能力是否适应分包项目施工要求(5)近三年施工质量记录是否满足合同要求。(6)工程质量及施工技术(包括项目负责人、技术负责人、质量管理人员等)人员取证情况(主要管理人员资格是否满足要求)。(7)分包商设备投入施工质量的机械、工器具、计量器具的配备是否满足施工强度要求。(8)施工管理机构和质量管理制度及人员配备情况(分包商组织机构及人员投入是否满足施工强度要求)。(9)分包合同中施工方面：分包合同的质量、技术、进度等相关条款和附件是否符合施工承包合同要求。3分包进场管理(1)人员准入。施工承包商是否对拟用民工信息、技能素质等进行审查。初审并体检合格者报送监理单位审查，包括：民工信息
9、汇总表、民工个人信息表、民工个人体检表。进场民工是否进行准入考试。考试是否合格。施工承(分)包商是否向民工宣讲务工人员须知，并签字确认。专业分包商的项目负责人、技术负责人、质量安全管理人员要按照分包合同的人员进场，未经监理同意，是否有更换。专业分包商人员进场管理同劳务分包商进场管理。(2)签订用工合同。施工承包商是否与拟聘用的民工签订书面劳动用工合同。劳动合同中是否明确规定劳动合同期限、工作内容、工资支付、劳动纪律、劳动保护和劳动条件以及违约责任等。施工承包商对签订用工合同的民工统一报当地公安派出所备案。(3)制发上岗胸卡。安全教育和技能培训考试合格者，是否由施工承包商统一办理上岗胸卡Q(4)
10、建立民工信息台帐。施工承(分)包商是否建立民工信息总表和民工个人信息表。施工承(分)包商是否为每位签订劳动合同的民工办理意外伤害保险，并报监理审查。(5)动态跟踪检查。施工承包商是否建立分包人员的动态信息台账，包含姓名、身份证、从事工种、上岗资格证、特种作业证号、进场时间、体检时间、所属施工单位及分包队伍等内容。(6)机械设备进场管理。专业分包商的施工机械和工器具等进入施工现场前是否进行自检合格，是否按照要求取得有效的合格证件。建立分包进场设备动态信息台账，台账包括分包单位名称、设备名称、设备数量、使用部位、进场时间、退场时间、设备完好状况等。4分包施工过程管理劳务分包(1)检查专业分包商的施
11、工机具和工器具是否自检合格，取得有效合格证件。(2)检查对劳务分包人员是否进行安全交底、是否参加施工承包商的安全、标准化施工作业等教育培训和安全技术交底情况。检查分包作业人员与施工承包单位职工是否“同进同出”作业现场，人员“无差别”安全管理。检查劳务分包人员的安全帽等个人安全防护用品是否由施工承包商的配备。(3)是否存在劳务分包单位将其承包的劳务再分包的。专业分包(1)人员管理：检查分包商项目负责人、技术负责人、质量安全管理人员是否在岗。检查对劳务人员是否进行安全交底、是否参加施工承包商的安全、标准化施工作业等教育培训和安全技术交底情况。检查分包作业人员与施工承包单位职工是否“同进同出”作业现
12、场，人员“无差别”安全管理。检查劳务分包人员的安全帽等个人安全防护用品是否由施工承包商的配备。(2)施工技术管理：施工承包商是否审查专业分包商编制的施工方案及作业指导书。对参加施工人员是否进行技术交底及质量教育培训。(3)施工承包商建立分包管理台帐并及时更新，现场总负责人、现场生产负责人、(4)现场技术负责人、现场其他管理人员、劳动力配置情况等内容是否与实际相符。(5)检查施工分包商建立分包设备的动态信息台帐(包含分包单位名称、设备名称、设备数量、使用部位、进场时间、退场时间、设备完成好状况等，和设备退场申请表。(6)检查专业分包商的施工机具和工器具是否自检合格，取得有效合格证件。(7)是否存
13、在专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的。5民工管理(1)是否办理民工意外伤害险。(2)检查施工承包商是否做好民工思想动态管理、民工守法教育、民工生活环境管理、民工工作场所管理、民工业余文化生活管理、民工安全知识教育和技能培训及民工工资管理等。(3)是否根据施工承(分)包商根据与民工签订的劳动合同制定民工工资发放实施细则，并报监理单位、基建项目单位工程部备案。(4)施工项目部是否保存了农民工工资发放凭证。(5)农民工工资保证金是够足额在进度款中扣除。(6)监理单位是够按月检查农民工工资发放情况。6分包退场管理(1)人员退场管理：检查施工承包商的人员退场申请，并报监理。检查施工承包商是否按监理批复意见组织分包商退场及施工承包商是否给退场民工办理退场手续民工退场确认表。(2)设备退场管理：已退场的分包队伍承包商是否提出的施工设备退场申请，并报监理。
