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1、风险隐患排查清单拟制：XXX审核：批准：XXXX有限公司201X年XX月风险隐患排查清单一、机械加工工艺序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季（一）专用机械加工1绞丝机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应稳固；电缆盘安装稳固可靠；设备接线良好（无带电设施袒露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求，设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；定期检查电器线路；做好设备接地；防护罩缺损；电缆盘安装不稳固；连锁装置失效，导致电缆盘飞出、传动轴缠绕或卷人造成机械伤害。电器短路、接触不良低风险/蓝色生产车间XXX72塑料挤出机对可
2、能造成烫伤的部位做好相应的提醒，并加强员工的安全素质教育。加上稳固防护罩；袒露电器设备加装防护装置：做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；身体接触挤塑机高温部位，造成高温烫伤。接触电器袒露部位，造成触电低风险/蓝色生产车间3三层共挤机组对造成窒息伤害上、下闭合器，要严格依照操作规程进行操作。有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩。氮气压力表未归零开启上、下封闭器，造成人员窒息伤害；防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害低风险/蓝色生产车间XXX4成缆铠装机有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应稳固；电缆盘安装稳固可靠；设备接线良
3、好；设备接地良好；防护罩缺损；连锁装置失效，导致传动轴缠绕或卷人、电缆盘飞出造成机械伤害。低风险/蓝色生产车间XXX5装铠机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应稳固；设备接线良好（无带无带电设施袒露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求，设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；定期检查电器线路；做好设备接地；防护罩缺损；连锁装置失效，导致钢带盘或钢带头飞出造成机械伤害。电器短路、接触不良低风险/蓝色生产车间XXX6铜带屏蔽机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩应稳固；设备接线良好（无带无带电设施袒露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求
4、，设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；定防护罩缺损；连锁装置失效，导致铜带盘或铜带头飞出造成机械机械伤害。电器短路、接触不良低风险/蓝色生产车间序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季期检查电器线路；做好设备接地；7拔丝机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置可靠防护罩；设备接线良好；设备接地良好；防护罩缺损；连锁装置失效，导致机械伤害。接地线不良，导致触电伤害。低风险/蓝色生产车间8带式牵引机造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置应设置防护旱，防护罩应稳固；设备接线良好（无带无带电设施袒露）；设备接地良好；电气设备符合安全
5、要求；定期检查电器线路；做好设备接地：防护罩缺损；导致机械伤害。电器短路、接触不良低风险/蓝色生产车间XXX9轮式牵引机运动部件设置防护罩，防护罩（防护栏）稳固；设备接线良好；设备接地良好；电气设备符合安全要求；定期检查电器线路：电气设备符合安全要求（带无带电设施袒露、电线无老化）；做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；袒露齿轮、传动皮带/传动轴防护罩缺失、牵引轮地坑无防护措施；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间XXX10排线机连锁装置完好，限位完好；设备接线良好（无带电设施袒露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求：定期检查电器线路；电气设备符合安全要求（带无带电设施袒露、电线无老
6、化）；做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；传动轴防护缺失、限位装置失效；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间XXX11收线架、放线架上下限位完好；轨道左右止档完好；电气设备符合安全要求（带无带电设施袒露、电线无老化），设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；限位装置失效；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间XXX12对焊机、点焊机设备接地线良好；接地线缺失或电线袒露低风险/蓝色生产车间XXX713剥线机运动部件设置防护罩，防护罩稳固；设备接线良好；设备接地良好；电气设备符合安全要求；定期检查电器线路；电气设备符合安全要求（带无带电设施袒露、电
7、线无老化）；做好设备接地；袒露齿轮、传动皮带防护罩缺失；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间夏东飞（二）其他机械加工序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季14车床、铳床、和钻床加工件高速旋转、钻头固定稳固；限位装置完好；电气线路完好（没有袒露带电原器件，接线没有袒露）；设备接地完好；照明灯使用安全电压；操作人员戴好防护眼睛，不允许戴手套操作；工件固定不稳固；电器短路、接触不良；操作人员未戴防护眼睛；误操作低风险/蓝色维修车间XXX15砂轮、切割机砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他损伤严禁使用。砂轮防护罩应可靠，应具有一定的强度。砂
8、轮与卡盘压紧面之间应使用胶衬垫。电气线路完好，设备接地完好；操作人员戴好防护眼睛、防护手套操作；砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人低风险/蓝色维修车间XXX16电焊设备一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气袒露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。焊机在有接地（或接零）装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。阻止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。一般风险/黄色维修车间17焊接/切割作业在允许操作的地
9、方和焊接/切割场所，应设置不可燃屏板或屏罩隔开，以形焊接/切割隔离间。及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。作业人员持证上岗。设备外壳接地良好；作业区域未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾。一般风险/黄色维修车间18氧一可燃气体焊接与切割氧气瓶与乙快瓶（液化气瓶）与明火距离不少于10米，不得靠近热源；软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化；两瓶间距不小于5米，瓶应有防晒装置；气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。一般风险/黄色维修车间XXX二、电气设备序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季19变配电室环境条件配电室低压开关柜操作
10、地面应铺设绝缘胶垫。采光窗应设置防止雨、雪，小动物进入的阻挡设施（10mm*10mm防护网）长度大于7m的配电室应设两个出口,门应为防火门，且向外开；金属门作保护接地。设置灭火器，应急灯；门口应设置不低于400亳米的防鼠板；雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。较大风险/橙色维修车间XXX20高压线加热变压器袒露电器设备加装防护装置（周边防护栏完好）；防护装置件失效；一般风险/黄色维修车间XXX21变配电室的操作操作人员要求2人一人操作，一人监护；操作人员要求持证上岗；遵守安全操作规程；操作时穿戴防护用品；接触带电设施，造成触电；一般风险/黄色维修车间XXX22电气线
11、路线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。一般风险/黄色维修车间XXX23低压临时线路应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设。沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m,室外应大于4.5m,跨越道路时应大于6m,与其他设备、门窗或水管的距离应大于0.3m。沿地面敷设时应有保护措施（穿管）。线路绝缘不良导致触电，产生的电弧
12、火花而引发火灾。一般风险/黄色维修车间24配电箱固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的袒露。配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接绝缘破坏或电器袒露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。一般风险/黄色维修车间序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。25剩余电滚动作保护装置剩余电流保护装置投入运行后，必需定期试验；用于手持式电动工具和移动式电气设备和不
13、连续使用的剩余电流保护装置，每月进行试验。发生触电、火灾事故时失去保护作用，导致事故危害扩大。一般风险/黄色维修车间26电网接地系统同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统：2000年10月1日以后建设工程的TN低压配电系统必需采用TN-S系统。TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积4平方毫米。接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。一般风险/黄色维修车间XXX27局放室在着手连接试验线路时,切记此时严禁
14、进行高压操作，即按下高压“合按扭。京拆除任何试验负载之前，务必请试验员用接地棒将所有带电部件的剩余电荷放完，以确保试验员人身安全。局放室要求开门断电连锁装置完好；在着手连接试验线路时,操作失误造成人员触电；在着手拆除任何试验负载之前，未将带电部件的剩余电荷放完，人员触电较大风险/黄色生产车间XXX三、特种设备序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季（）起重机械28第一车间简易升降机周边设置防护拦；有限高装置：设置各层开门停机连锁；做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆：限位装置失效；电器短路、接触不良；低风险/蓝色生产车间XXX729起重机轨道
15、两头有止档，加电器限位；操作按钮使用36V电压或使用无线操纵按钮，操纵按钮上有急停按；有吨位标识；设置行车指示灯。夹轨器完好吊索具应定期检查，吊钩和横梁应定期进行探伤检验O检查钢丝绳断丝不大于10%：限位装置完好；吊钩防脱装置完好；设备接地完好；起重机主要部件及吊索具强度不够或未设置制动器，限位装置失效、吊物超重。较大风险/橙色生产部30起重机操作吊运前应确认起吊载荷的质量和重心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。工作终止后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。大件或外形繁杂件的吊装要编制施工方案，并组织论证；现场
16、要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。一般风险/黄色生产车间XXX31叉车作业叉车定期检测，叉车司机持证上岗。加强日常检查（刹车是否灵敏可靠、各转向指示灯完好），发现问题当即整改；加强岗位培训I;阻止无关人员操作；遵守安全操作规程，阻止叉车超速、超栽等违章行为；严禁叉车载人；叉车后视镜、灯光、喇叭等安全装置缺失或违章操作。较大风险/橙色生产车间XXX（二）压力容器和气瓶32气瓶存放处设置气瓶存放处，增加防护警示标志；气瓶应有防倾倒装置；气瓶瓶帽、防震圈完好；无防倾倒装置；气瓶泄漏；一般风险/黄色生产车间序号风险部位
17、风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季33工业气瓶的使用瓶体漆色、字样应符合相关规定（乙快瓶为白色、氧气瓶为淡兰色、氮气为黑色）。瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。瓶阀与瓶体密封可靠、无泄漏。溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源。气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体枯燥；不得采用超过40的热源对气瓶加热。气瓶内气体应留有不小于O.05MPa的余压。气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨
18、胀而产生爆炸。气瓶储存间或集中使用间一般风险/黄色生产车间734自然气站及使用现场设有醒目的警示标识、自然气管道布置图和自然气泄漏现场处置方案。减压站设置设有防雷设施区域内，每半年检测一次。管道应标明介质、安全色和流向。定期延管道进行泄漏检测措施。使用非金属缠绕垫的法兰，且使用螺栓小于等于5条的，应进行有效跨接。燃气引入管道应安装手动球阀，安装位置应处于便于操作和无遮挡的场所。工作人员必需穿戴防静电工作服。阻止在管道附近进行明火作业。自然气管道泄漏与明火相遇，防静电设施失效；造成爆炸事故。较大风险/橙色生产车间X四、建筑及消防序号风险部位风险管控措施风险失控表现风险分级/风险标识失职部门和人员
19、排查周期/每天周旬季35消防通道消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m,坡度不宜大于8%,转弯半径应满足消防车转弯的要求。环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。发生火灾时，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。一般风险/黄色生产部XXX36安全出口设置厂房任一点至最近安全出口的直线距离不应大于60米规定。每座仓库的安全出口应不少于2个，仓库内每个防火分区通向室外的出口不宜少于2个。不得站用消防通道（包括车间内、车间外厂区内）；安全出口设置不足或通道堵塞，紧急状况时人员无法及时疏散。一般风险/黄色生产部XXX37生产现场生产现场清洗设备、地面时严禁使用易燃易爆的清洗剂，也
20、不得使用天那水（主要成份为二甲苯、丙基苯、二甲氧基甲烷）。地面清洗除不得使用易燃、易爆清洗剂外，要加强室内通风，防止比空气重的可燃气体积聚。作业点周边15m内不应存放易燃易爆物质。清洗作业现场时使用稀释剂清洗，遇火发生火灾和爆炸。较大风险/橙色生产部XXX38检维修和清理作业设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，做好现场的安全措施和现场的安全交底。检修之前应有专人对要害部位及安全设施进行确认，并办理有关检修、动火审批手续使用行灯电压不应大于36V,进入潮湿密闭容器内作业不应大于12Vo检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度。一般风险/黄色生产部XXX39检维修和清理作业进入设备内
21、清理检修，应检查开门连锁装置完好。检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安全防护措施。安全防护装置的变更，应经安全部门同意，并应作好记录归档。高处作业应佩戴安全带，应设安全通道、梯子、支架、吊台或吊盘。检修过程未落实检维修作业方案。一般风险/黄色生产部40检维修和清理作业设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车时，操作工应到场，各阀门应调好行程极限，做好标记。设备试车，应按规定程序进行。施工单位交出操作牌，由操作人员送电操作，专人指挥，共同试车。非试车人员，不应进入试车规定的现场。检修终止未按程序进行试车，安全装置未及时恢复。一般风险/黄色生产部XXX序号风险部位风险管控措施风险失控表现
22、风险分级/风险标识失职部门和人员排查周期/每天周旬季检修完毕，安全装置应及时恢复。41灭火器配置应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾曼延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合规定。应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。一般风险/黄色生产部XXX42有限空间作业场所（循环水池）进行循环水池维修或清理前，到安全管理部门办理进入受限空间作业审批或作业证。作业前，应先通风置换后，才能进入。进入池内作业，应佩戴防护用品。维修作业中，水池外应有人监护。循环水池清理，造成窒息；不慎掉入生成淹溺。一般风险/黄色生产部XXX43有限空间作业场所（蒸汽房）操作前应先检查蒸汽交联房连接纳道是否有堵塞泄露，安全防护装置是否正常可靠，蒸汽装置仪表是否正常确切。操作过程必需严格执行工艺规定，注意观测设备运行状况，发现问题及时汇报，设备故障应由维修人员处理。操作人员应做好个人防护，其他辅助人员及非本岗位人员不进入操作区。产品装卸移动时必需检查电缆盘具是否稳固可靠，注意场地环境，确保工作安全。操作完毕后及时关闭汽源、电源，中止设备。运行过程中误操作，蒸汽意外泄露，人员接触造成烫伤，绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故一般风险/黄色生产部
