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1、危险源辨识、评价管理办法1目的为了使公司职业健康安全和环境管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险和环境因素的全面管理和有效控制，特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司所有活动及服务所产生的与职业健康安全、环境因素有关的危险源、环境因素的二次辨识，评价活动。3职责1. 1公司管理者代表负责重要环境因素和重大危险源清单的审核与批准。2. 2全公司危险源和环境因素分为二级管理。公司负责对重大危险源和重要环境因素进行管理。公司所属各单位负责对本单位辨识的危险源和环境因素以及重大危险源和重要环境因素进行控制。3. 3公司安管理
2、科是本办法的主控部门，负责指导各单位、各科室环境因素和危险源的调查评价，并汇总调查评价结果，编制并发放环境因素调查评价表（指南）和危险源辨识及风险评价表（指南）；负责组织评价公司重要环境因素和重大危险源，编制公司重要环境因素清单和重大危险源清单，经公司管理者代表批准后发放到各部门与各单位。4. 4公司安全管理科负责组织相关部门针对公司重要环境因素和重大危险源制定相应的控制措施。5. 5总经理办公室负责对公司办公楼及办公场所环境因素和危险源进行识别、排查。6. 6公司技术质量科负责对推广“四新”时可能发生的危险和环境破坏进行评估。7. 7公司所属各单位负责对本单位范围内的施工生产及办公活动中的环
3、境因素和危险源进行识别、排查。3.8项目经理部根据公司环境因素调查评价表（指南）和危险源辨识及风险评价表（指南）负责对本项目施工生产、办公、生活区域内的环境因素和危险源进行二次识别、评价。项目工程部门负责编制健康安全和环保的控制措施或管理方案；项目安全部门负责监督检查落实情况。4工作流程8. 1流程编号：YGJSGSMFl1-28.2 流程名称：危险源辨识、评价管理流程8.3 流程说明：危险源辨识、评价流程为两条主线，一条由公司安全管理主管领导组织公司机关各科室开展全公司的辨识与评价，另一条由项目安全主管领导组织项目各部门开展本项目的辨识与评价，分别通过辨识依据、信息收集、危险源辨识和风险评价
4、等流程确定危险源清单。5规定和要求5.1 危险源辨识准备为确保危险源有效辨识，充分并能涵盖所有作业活动，应首先收集相关依据，并对活动过程进行充分识别和分析，获取有关作业活动信息。包括：（1）适用的职业健康安全法律、法规及其他要求；（2）公司职业健康安全管理方针（3）事故、事件和不符合记录；（4）与其他相关方的信息交流；（5）公司所处行业的良好的作业实践、典型危害类型、已发生事故和事故的信息；（6）生产活动过程识别与分析，并收集本单位作业活动信息；5.2 识别和评价方法1. 2.1环境因素识别和评价公司副总经理安全管理科总经理办公室短矍篇项目Iy术温流程说明会与辨识及风SW价静与准稿工作Il体安
5、钟巾J务工件Ir活叁S:卬方遂腾鳗妈时即评UI俄S曲弁双的评价收集范险面辨识与WfL*M危险淞潞UPj风防 评价我裂与海缶工作准备顼HJC作*负员4准各收件并 枇佃K攻H 工作，说依K动信 ,-V分与选缶工作在遂行色吩曲 屏识所）； 的双依娜及H 戈作业活动依 川的忘稿.W 保行嫉工作先 分.狗效的痛 开项口在送行敞 险标辨iH,iHf 价时可照公 司能的葡泊中 It行严格微行行Bft讨价. 保存好有关美 UU评价晚始 记录r-L 参与加退 iKUvf 价组织 依除 风匕镰和 评价*共体 敢以负无 W 评价，源冽 Hl.参与辨识 儿风依W 价I卡细川（小屋 Tt一江,依 危险 双，评C叁与计划
6、制定在M6风除冷和It刎侑应先M恒启海琢以 与风险评价站 果 1J J. 外入总的曲徜 小及风陵松州 及计划增定 突发4.产安全 事故沛小便于 F 步仃计时 性的IW定应 熊泉.发布公E依女解消不发布公司机关危险 收流足汲布项目危险源济以Fi发梯的检隰渺:播歌发布前为我上报公 司安全於理 科田戏法 卯.政策.T 程变更警情况 收按照流理用 柘遂行册训年 报公诃安全管根栉:女讦芟化情祝及时技朦范程术新进行辨识史新消於5. 2.1.1环境因素识别的范围公司工程施工、服务及管理活动中的环境因素。公司所使用的服务、产品中可施加影响的环境因素（即相关方的）。6. 2.1.2识别环境因素应考虑：三种时态a
7、.过去：过去发生并遗留至今的环境因素。b.现在：现在正在发生影响的环境因素。c.将来：将来会产生的环境因素。三种状态a.正常：指正常的产品、活动和服务中产生的环境因素，如施工机械的噪声。b.异常：指非正常但可预见的产品、活动和服务中产生的环境因素，如施工机械检修。c.紧急：不可预见何时发生且可能对环境造成较大影响的事故或紧急情况,如火灾。要考虑的八个方面：大气污染、水体污染、废弃物管理、噪声污染、放射性污染、土地污染、原材料与自然资源的使用、当地其它环境问题及社区问题。5. 2.1.3环境因素的识别方法环境因素识别采用工艺过程分析与现场排查、员工评议相结合的方法。识别环境因素时应贯彻生命周期思
8、想并体现污染预防。工艺过程分析法是根据各个工艺过程，识别、排查出每个过程的环境因素。5.2. 1.4环境因素的评价5. 2.1.4.1重要环境因素的评价依据a.环境影响规模b.严重程度c.发生的频次d.影响持续的时间e.控制情况f.相关方的要求g.对组织公众形象的影响程度6. 2.1.4.2重要环境因素的评价方法采用是非判断法凡符合下列原则之一，可直接评价为重要环境因素：a.超标排放。b.资源、能源、材料消耗高于同行业平均水平。c.可回收利用的危险废弃物而未回收利用。d.有节约潜力，且对企业发展有直接影响。e.潜在的、发生后对环境会造成较大影响或财产损失。f.国家法律、法规和其他要求。g.过去
9、超标排放，后建立治理设施，做到达标排放。h.社区居民投诉较多。1 .可回收利用的资源、能源而没有回收利用。j.发生过污染事故或伤亡事故。专家评价法由技术质量科科召集具有中级以上（含中级）职称的环保专业人员3-5人根据所列评价依据和专家的经验与学识对环境因素调查评价表中的环境因素进行评价，评出是非判断法涵盖不了的部分重要环境因素，所做会议记录由专家签字确认。采用打分法进行评价5.2.1.5环境因素评价打分法5.2.1.5.1污染物及噪声排放的评价内容及取值：a.法规符合性超标a=5未超标但接近标准a=3未超标a=lb.发生频率持续发生b=5间断发生b=3偶然发生b=lc.影响范围超出社区c=5周
10、围社区c=3场界内c=ld.影响程度严重d=5一般d=3轻微d=le.社区关注度非常关注e=5一般关注e=3基本不关e=l重要环境因素评价标准当a=5或b=5或c=5或d=5或e=5或总分(a+b+c+d+e)214时，确定为重要环境因素。5.2. 1.5.2能源、资源消耗的评价内容及取值：f.万元年产值消耗量大f=5中43小f二lg.可节约的程度加强管理可明显见效g=5改造工艺可明显见效g=3较难节约g=l重要环境因素评价标准当45或g=5或总分（f+g）27时，确定为重要环境因素。5.3危险源辨识及风险评价5.3.1危险源辨识范围为充分辨识危险源,根据公司的主要活动和服务过程存在的不安全因
11、素的特点，对容易导致高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、中毒、火灾、职业病等方面的危险源进行辨识（包括进入作业现场的相关方人员的活动，使用的设备、设施、物资等）。5.3.2危险源辨识应考虑：三种状态a.正常（例如：每天的正常施工过程）b.异常（例如：设备维修、检修）c.紧急（例如：火灾、爆炸、坍塌）三种时态a.过去（例如：已经发生过的伤害事故）b.现在（例如：作业活动、设备、设施等现在的安全控制状态）c.将来（例如：作业将发生变化，设备、设施变更，新工艺使用时的安全控制状态）5.3.3危险源辨识方法使用危险源辨识及风险评价表，按照下列方法进行危险源辨识：a.询问、交流。对于某项工作具有经
12、验的人，往往能指出其工作中的危害。从指出的危害中，可初步分析出工作所存在的危险。b.现场观察。通过对工作环境的现场观察，可发现存在的危险。从事现场观察的人员，要求具有安全技术知识和掌握职业健康安全法规、标准。c.查询有关记录。查阅组织的事故、职业病的记录，可从中发现存在的危险。d.获取外部信息。从有关类似组织、文献资料、专家咨询等方面获取有关危险源信息，加以分析研究，可辨识出组织存在的危险。e.工作任务分析。通过分析组织成员工作任务中所涉及的危害，可识别出有关的危险源。5. 3.4风险评价（1）采用半定量计值的评价方法分析每个危险源导致风险发生的可能性和后果，确定危险程度的大小。评价方法采用作
13、业条件危险评价法进行。（2）作业条件危险评价法：用与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价系统人员伤亡危险的大小，其简化公式是D=LEC式中：L一发生事故的可能性事故或危险事件发生的可能性，当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生概率为0,而必然发生的事件概率为1。但在考虑系统安全时，绝对不发生的事故是不可能的,所以人为的将发生事故可能性小”的分数定为01，而必然要发生的事件分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干个中间值，如表1所示。表1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1
14、实际不可能E一暴露于危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时间越多，危险性越大。因此将人员连续出现在危险环境的情况定为10,将非常罕见出现在危险环境中定为05,而介于两者之间的各种情况分别规定出若干中间值，如表2所示。表2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露c一发生事故的后果在公司范围内所有的活动、服务过程中，因各种过失酿成机械设备损坏和安全设施失当造成人身伤亡或重大经济损失的事故，按其可能产生的后果即人员受到伤害的程度、经济损失额度的变化范围进行界定（经济损失系指直接经济
15、损失，泛指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和损坏财产的价值）。由于范围广阔，所以依据（GB6441-86）企业职工伤亡事故分类规定分数值为1一100,如表3所示。表3发生事故的后果（C）分数发生事故产生的后果10010人以上死亡/直接经济损失100300万元403-9人死亡/直接经济损失30100万元151-2人死亡/直接经济损失1030万元7伤残/经济损失110万元3重伤/经济损失1万元以下1轻伤（损失1105工日的失能伤害）D一危险性分值根据公式就可以计算作业的危险性程度，但关键是如何确定各分值和总分的评价。根据公式情况，总分在400以下，认为是低度风险，采用加强培训提高意识和能力；
16、建立健全有关规章制度；强化安全检查等方法进行管理。如果风险分数值在400以上，是要采取措施进行整改的重大风险，如表4所示。表4风险等级划分D值危险程风险等级备720极其危险，不能继续操作5重大风险500720高度危险，要立即整改4400500显著危险，需整改3100400一般危险，需注意2低度风险100稍有危险，可以接受15.4环境因素和危险源的更新5 .4.1定期更新每三年由公司安全管理科组织各科室和各单位开展环境因素和危险源的识别工作。公司各科室及所属各单位组织有关人员按要求对施工全过程所涉及到的活动、设备、设施及办公室、生活区、试验室的环境因素和危险源进行辨识和风险评价，编制环境因素调查
17、评价表和危险源辨识及风险评价表，留底后上报公司安全管理科。公司安全管理科对上报的环境因素调查评价表和危险源辨识及风险评价表进行评审，并编制公司的已辨识的环境因素及危险源（指南）。（4）公司安全管理科依据公司已辨识的环境因素及危险源（指南），确定公司重要环境因素和需控制的危险源，填写公司重要环境因素清单和重大危险源清单，并上报主管领导审批。6 .4.2不定期更新（1）遇下述情况，应考虑是否需要更新环境因素汇总表和危险源汇总及风险评价表：a公司的活动、产品和服务发生较大变化（如采用新工艺、新技术、新设备，新材料、开发新产品等）；b有关法律、法规和其它要求发生变化；c内审、外审及管理评审提出要求；d
18、出现事故、事件、不符合；e施工工艺发生变化；f相关方抱怨或提出合理要求；g设备、设施发生较大变化；h其它情况需要时；（2）发生上述情况时，如需要更新，应按本规定第五条、（二）、1的要求进行环境因素和危险源的辨识、评价工作。5.4.3记录保存公司安全管理科和各单位安全管理部门负责保存环境因素识别、评价、更新的记录。6持续改进6.1 持续改进内容：保持危险源清单的充分性和有效性，保持危险源辨识与风险评价方法的科学性和有效性，保持危险源辨识与风险评价工作的及时性和充分性。6.2 持续改进方法：及时更新清单，定期（每年）检查实施情况，评价实施效果。6.3 为了保持危险源信息的适时有效，在下列情况发生时
19、，各项目经理部、公司各科室须与以下活动有关人员重新进行危险源辨识和风险评价，向技术质量科提出危险源变更申报，经公司副总经理审批后分别修订各自清单，以确保危险源的有效控制。（1）法律、法规及行业规定要求发生较大变化；（2）公司生产活动发生较大变化时或增加新工程内容时；（3）当顾客及相关方有投诉、处罚或发生事故且该危险源未被识别或评价风险水平较低时；（4）采用“四新”时;（5）当公司职业健康安全管理方针发生变化或管理评审要求时；（6）项目生产工艺、材料发生重大变化。6.4 项目在辨识过程中如发现公司清单中未涵盖或需要修改的内容，应按本规定6.3条款的要求向技术质量科提出变更申报，以便公司及时调整、
20、更新公司清单。6.5 公司副总经理负责根据公司部门及项目反馈信息及时组织修订完善公司清单；负责组织全公司实施情况检查及效果评价，根据结果及时修订完善本规定。7考核7.1 考核层级：安全管理科实施对项目经理部开展危险源辨识与风险评价的及时性、充分性、有效性进行考核。公司副总经理对公司各部门参与公司危险源辨识与风险评价进行考核，对安全管理科清单更新及审核进行考核。7.2 考核时间：公司危险源辨识与风险评价的考核主要体现在对项目和部门的当期季度考核中，并最终纳入公司机关综合考核和项目综合考核中。7.3 考核内容及接口：（1）危险源辨识：未按时完成扣除绩效分0.5LO分，未有效开展或辨识不充分扣除绩效分0.5L5分。（2）风险评价：未按时完成扣除绩效分0.5LO分，未有效开展或未建立清单扣除绩效分0.5L5分。（3）清单发布与更新：未及时审批发布扣除绩效分0.5LO分，未及时更新扣除绩效分0.51.5分。（4）记录控制：记录填写、传递、保存不完整扣除绩效分1.02.0分。8附则8.1本办法修订权、解释权属安全管理科。8.2本办法自正式下发之日起实行。
