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1、商贸企业安全生产自查自纠检查表企业名称主要负责人企业地址联系电话检查人员检查日期序号检查内容检查方式一、企业主要负责人履行安全生产职责的状况1建立、健全安全生产责任制是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布：(1)主要负责人安全生产责任制是口否口(2)分管负责人安全生产责任制是口否口(3)安全管理人员安全生产责任制是口否口(4)岗位安全生产责任制是口否口(5)职能部门安全生产责任制是口否口安全生产大检查整治工作方案是口否口2组织制定安全生产规章制度和操作规程(1)是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：a安全教育培训制度是否口b安全生产奖惩制度是口否口C安全检查和隐患整改制度是口否口d安
2、全设施、设备管理制度是口否口e作业场所防火、防爆、防毒管理制度是口否口f作业场所职业卫生管理制度是口否口g劳动防护用品（具）管理制度是口否口h事故管理制度是口否口(2)是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布是口否口3保证安全生产投入(1)是否按规定标准提取安全生产费用是口否口(2)是否加入安全生产责任保险或缴纳安全风险抵押金是口否口(3)其它安全生产投入是口否口4日常安全管理、监视检查和事故隐患排查治理工作(1)是否正常开展定期安全检查活动是口否口(2)是否如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施的状况，并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产
3、规章制度和安全操作规程是口否口(3)对于两个或两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，是否与对方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的状况是口否口(4)是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理是口否口(5)是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制是否口(6)是否建立事故隐患信息档案，并依照职责分工实施监控治理是口否口(7)是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患是口否口(8)在有较大危险因素的生产经营场
4、所和有关设施、设备上，是否设置安全警示标志和职业危害告知牌是口否口5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案(1)是否依照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，并组织专家进行评审是口否口(2)是否每年组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练是口否口(3)相关人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案是口否口(4)企业事故应急救援预案是否报安监部门备案是口否口(5)应急预案是否包括应急组织机构和人员的联系方式、响应程序、应急物资储存清单等附件信息。附件信息是否经常更新，确保信息确切有效是口否口(6)企业事故应急救援预案每三年是否修订一次,并有修订状况记录并归
5、档是口否口6生产安全事故(1)是否发生生产安全事故或因工伤亡事故及较大涉险事故是口否口(2)是否如实、及时报告生产安全事故和较大涉险事故是口否口(3)是否依照规定进行事故调查，依照“四不放过原则吸取教训完善改进，对本单位负有事故责任的人员进行处理是口否口(4)是否认真组织事故救援，协同调查，处理善后是口否口7劳动防护用品发放(1)是否为从业人员发放符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品是口、否口(2)是否监视、教育从业人员依照使用规矩正确佩戴和使用劳动防护用品是口、否口二、企业安全管理机构或人员履行管理职责状况1设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职或者安全管理人员
6、是口否口2落实企业安全生产规章制度(1)安全教育培训台帐有口无口安全检查及隐患整改台帐有口无口安全设施登记、维护保养及检测台帐有口无口(4)特种设备登记及检测、检验台帐有口无口职业卫生检测台帐有口无口(6)动火、进入受限空间、盲板抽堵、设备检修、临时用电、吊装、高处、断路等危险作业票证记录有口无口3安全教育培训状况(1)主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人是否经有关主管部门考核合格，书是口否口并取得安全资格证(2)专职安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书是口否口(3)主要危险作业岗位操作人员是否具备从业条件是口否口(4)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种
7、作业操作资格证书是口否口其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格是口否口(6)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训是口否口换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训是口否口新职工入厂是否经三级安全教育培训是口否口4重大危险源管理(1)是否依照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案是口否口重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案是口否口重大危险源是否定期检测，是否制定重大危险源应急预案是口否口是否依照规定对重大危险源进行管理是口否口三、企业执行与遵守安全生产行政许可及建设工程安全设施“三同时”状况1工商营业执照是否在有效期内是口否口2安全生产（经营）许可证是否在有效期内是口否口3建设工程安全设施是否经安全预评价是口否口4建设工程安全设施预评价报告是否经过审查或备案是口否口5建设工程安全设施是否有竣工验收评价报告是口否口6建设工程安全设施是否通过竣工验收或备案是口否口检查结论：处理看法：检查人（签字）：企业看法：负责人（签字）：单位盖章备注：（1）企业自查自纠时应对照检查项逐项检查，无对应项的可不作填写;（2）对自查自纠排查的隐患、问题应有对应台账和整改落实单；（3）企业应针对此次检查建立安全生产自查自纠档案，以随时备查。
