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1、XX塑料有限公司厂区迁建改造项目可行性研究报告目录第一章项目概况1第二章项目背景2第三章项目建设必要性4第四章项目建设可行性6第五章产品市场需求预测及营销方案8（一）生产需求预测8（二）营销方案9第六章项目主要建设规模及内容11（一）建设任务11（二）设计规模11（S）项目主要建设内容11（四）项目实施年度计划12第七章工艺流程及主要设备选型13（一）工艺流程13（二）产品方案13（S）主要设备选型13第八章厂区平面布局16第九章劳动定员及安全保护17（一）劳动定员17（二）安全施工和劳动保护17（三）项目营运管理流程18第十章环境影响分析20（一）本项目污染物情况20（二）综合利用与治理方案
2、20（三）环保监测设施方案21第十一章投资估算与资金筹措23（一）投资估算23（二）资金筹措24第十二章效益分析25（一）经济效益分析25（二）社会效益32第十三章结论与建议33第一章项目概况1、项目名称：ES市XX塑料有限公司厂区迁建改造2、项目建设地点：3、项目建设单位：ES市XX塑料有限公司4、法人代表：5、项目建设方案：将原租用的在ES州林业车队内的塑料加工厂迁建到ES市小渡船办事处旗峰坝，并扩大生产规模和技术改造。项目计划新征用土地10亩，平整场地6000平方米，建加工厂房（含生产车间）3000平方米，成品仓库2100平方米，办公楼及生活用房420平方米，更新改造现有生产加工设备（吹
3、塑机、造粒机、烘干机、破碎机等）。6、项目投资：项目建设估算总投资442万元，其中征地120万元，土建工程263万元，更新改造设备59万元。7、资金来源：申请银行贷款300万元，项目建设单位自筹142万元。8、项目效益：项目实施后可年生产各类农膜2000吨，实现年加工产值2400万元，实现公司利润75.7万元。同时,项目建设对促进科技兴农，满足农业生产资料需求，降低农业生产成本，振兴ES经济发展，带动下岗职工再就业，促进社会和谐稳定，均起到积极作用。第二章项目背景中国农用薄膜产量居世界首位，产能已能满足国内市场对普通农膜的需求，加快开发高档功能膜和新应用领域成为国内农膜企业面临的新新课题。中国
4、每年棚膜耗用量已达70万吨，地膜年销售量也达45万吨，农地膜覆盖面积在2.2亿亩以上，农地膜实际消费量已超过110万吨，农膜对农业增产增收、防灾减灾、节水起到了重要的作用。农用塑料在农业生产中的作用越显重要，对生产企业来说要求则越高，因为农用塑料在使用过程中受到阳光照射、高低温变化、降水作用和农药喷施、二氧化硫等因素的影响，会逐渐老化，其中最重要的是阳光中紫外线的辐射，因此选择耐紫外线老化的树脂，对延长农膜寿命十分重要。有关专家认为，企业应加强农膜配方的研究，在应用中根据使用条件对原材料加以科学合理取舍。ES属于贫困山区，农用薄膜在农业生产重的作用越来越大，农业生产对农膜的需求稳重有增，随着农
5、业科技的推广应用，对农膜的质量要求也越来越高，既要保证质量，又要经济适用。预计未来农膜产品新增消费主要集中在大棚养畜、水产养殖、牧草保鲜等领域以及长寿膜、流滴膜、高保温膜、防雾膜、高透光膜等。ES市XX塑料具有限公司是ES市塑料行业重点龙头企业。注册资金30万元，现有资产总值多万元。公司在董事长兼总经理罗来生先生的精心运作下，历经多年的艰苦创业，实践了真正意义上以人为本、诚信务实、以质量为后盾、以薄利多销为方式的经营宗旨和服务理念，从而赢得了社会各界和广大消费群体的理解与支持，为适应激烈的市场竞争，将塑料产业做强做大，公司将进一步放开眼界，更新观念，将现有塑料加工生产、成品仓库基地进行迁建改造
6、，快速增加新型高技术设备，完善生产质量流程，满足市场需求。第三章项目建设必要性1、塑料厂迁建工程建设是符合ES市工业发展规划，振兴ES工业经济，实现工业兴市的需要。按照“一主三化”的发展思路，ES市提出了“工业兴市”的战略目标，“十一五”期间，工业经济的发展将列入重要位置。ES塑料工业有着很大的生产空间和市场空间，XX农膜支撑了ES农村农膜需求的半壁江山，产品质量可靠，与国内同类产品相比具备很强的质量竞争优势。对其加工厂进行迁建改造，对促进ES市工业经济发展将起到积极作用。2、塑料厂迁建改造工程建设是服从ES城市规划大局，舍小家、顾大家，支持“退城进园”，共创文明城市的需要。公司塑料加工生产、
7、成品仓库基地现租用在ES州林业车队院内，占地面积4000平方米。根据城市建设总体规划，该地段属于修建ES广场、清水走廊、施州大桥的撤迁区域。目前，搬迁工作在即，公司将服从大局，响应和支持搬迁工作，在服从撤迁和公司自身发展两不误的前提下，公司决定将现加工厂迁建到工业园。3、塑料厂迁建改造工程建设是公司适应市场竞争，做大作强塑料产业，使产业提挡升级，实现加工增值，不断满足市场需求和消费者满意的需要。塑料厂现有厂房属租用林业车队厂房，场地狭窄，房屋破旧，大部分车间已成危房，加之加工设备陈旧老化，工艺流程落后，致使生产规模上不去，质量档次达不到，出自公司自身发展，原场地务必迁建,生产设备急需更新，工艺
8、流程必须改进。4、塑料厂迁建改造工程建设是调整农用薄膜结构，降低成品单价，满足不同层次消费群体需求的必要。ES多从山西运城等地购进，价格普遍较高，致使农业生产成本过大，对农民增收有一定消减。XX公司作为ES农膜生产行业的领军企业，对厂区进行迁建改造，利用本地资源，制造出质量可靠、廉价物美的各类农膜，满足不同消费群体需求以势在必行。5、塑料厂迁建改造工程建设是减少市区噪音、粉尘污染，还市民一个安静舒适的生活环境，维护市民身心健康，共创文明城市的需要。现塑料厂位于ES城区市中心，周边州、市直单位和居民住宅小区聚集，加工厂生产过程中噪音大，粉尘多，污染比较严重，影响市民正常工作、生活和休息。对其迁建
9、是减少城区污染，还市民一个安静舒适环境的唯一途径。第四章项目建设可行性1、ES市提出了“工业兴市”的战略目标，大力发展民营经济、工业经济是促进ES经济腾飞的有效途径，XX塑料有限公司是由湖南省的投资商到ES投资兴业的引资企业，该公司已在ES市扎根创业多年年，享有极高的公司声誉，该项目计划对原加工厂进行迁建改造将得到地方政府和相关部门积极支持。该项目在产业政策上可行。2、公司有良好的发展基础，已经具备雄厚的经济实力，为该项目建设提供了投资保证。该项目在资金投入上可行。3、公司拥有高学历的管理人员和塑料、农膜生产的专业技术人员，并通过在塑料行业多年的工作实践，已经积累了宝贵的管理经验和熟练的生产技
10、能，能够生产出各种规格和档次的农用薄膜。该项目在管理上和技术上可行。4、具有广阔的生产空间和市场空间。ES塑料农膜生产企业真正走上规模生产、质量过硬的还只有两家，产品远远不能满足消费者的需求。XX塑料有限公司是ES的知名塑料农膜生产企业，在州内外享有极高的声誉和信誉。随着农业产业结构调整，和农业科技的不断进步，农膜在农业生产中的作用越来越大，需求量越来越多，该产业有着广阔的生产空间和市场空间。该项目在市场需求上可行。5、项目建设区地理条件优越，适宜建厂生产。项目建设地点选择在工业园区内。厂区水、电、路、气、通讯等基础设施齐全，且交通便利，便于储运。第五章产品市场需求预测及营销方案(-)生产需求
11、预测中国是世界上生产和使用农膜最多的国家。2005年中国农膜产量已达130多万吨，设施栽培作物种植面积达210多万公顷，塑料温室面积达166万公顷。作物品种主要以蔬菜(约占总量的78%)、瓜果、花卉、茶业、玉米等。目前中国农膜的产销量占到全世界产销总量的63%。随着中国设施农业的发展，农膜的应用领域还在继续扩宽。但是国产的农膜制品普遍存在档次偏低的问题。其中低档产品占70%以上，中档膜约占20%,高档膜只占总量的2%。随着政府支持“三农”政策力度的加大，广大农民生产积极性不断增强。对农产品种植结构的调整是改变农业生产低效益的重要途径，而采用设施栽培技术是农民脱贫致富最有效的方法。因此在中国农膜
12、的需求量会不断增加。而且随着农民生产积极性的空前高涨和对农业生产投入的增加，以及农业技术水平和农民素质的提高，带来了种植技术和种植模式的改变，长寿命、无滴、消雾、转光等具有较高科技含量的农膜制品将成为市场的主流，而普通膜除了一些简单的应用外，用量将会越来越少。以低价占据市场一席之地的再生塑料农膜也将淡出市场。“十一五”期间，ES现代化设施农业将迅速发展，州市境内粮食、蔬菜基地的建设和先进农业技术的广泛采用，也为农膜提供了广阔的市场空间，有力地带动了农膜产业的发展。进入新世纪后，农膜行业企业结构有所改变，但农膜产业良好的发展态势并没改变。民营企业迅速崛起，正在成为该行业的主力军，同时在发挥人才优
13、势、跟踪市场变化等方面更加适应了新的发展形势。今后几年，农民对地膜、微膜、宽幅膜等新品种的需求量将大幅增长，普通膜需求将持续下降。ES是贫困山区，农膜需求量大，现有生产规模小，已经明显不能满足农膜市场的需求，因此改造现有生产企业，扩大生产规模，提高产品质量已成当务之急。（二）营销方案1、XX塑料公司现有的市场网络情况公司始终坚持“为三农服务”的宗旨，秉持“保证质量、服务大众”的理念，不断创新，锐意进取，建立健全了严格的品质控制体系，恪守“产品质量是生产出来的“，充分保证了产品的质量。多年来，形成ES市各乡和周边县市销售网点。公司自建厂以来，不断深入市场调查，认真分析市场行情，通过实践，采用了“
14、公司一一直销站一一用户”、“公司一一直销站一一经销商一用户”等销售模式。ES市内达到“乡乡设点、村村有货、人人皆知二2、目标市场定位市场细分应根据目前饲料的用户类型实行A、B、C分类管理。公司的目标市场可分为两个层次：(1) A类客户。农民：农膜市场的90%；(2) B类客户。专业农业场圃：农膜市场的10猊3、传播策略本传播策略的作用对象为各区域市场(1)传播目的树立公司提供优质新产品，服务大众的经营理念。迅速扩大公司系列产品的品牌影响力，提升品牌知名度，抢占市场份额。建立健全企业的营销网络，形成一个畅通、完善和良性运营的营销网络，为后续产品的跟进提供一个良好的销售平台。(2)传播手段广播、电
15、视、报纸宣传。(3)企业公关通过企业组织的各种社会文化活动，扩大企业的知名度和社会影响力。树立良好的企业形象，提升品牌知名度和美誉度，在传播品牌以及企业经营理念的同时，取得良好的社会效益和经济效益。第六章项目主要建设规模及内容（-）建设任务1、厂区搬迁。将现租用的厂区迁建到ES市旗峰坝。2、扩建技改。新增两条农膜专业生产线。3、研发新产品。研究开发其它塑料制品及新型农膜。4、添置相应生产设备等。（二）设计规模设计年生产能力2000吨（各类农膜）。（三）项目主要建设内容1、征地。新征用土地10亩，选址在ES市旗峰坝。2、厂地平整、硬化。平整场地6000平方米；场地绿化（草坪）、花木、步道等150
16、0平方米，场地硬化4000平方米。3、土建工程（厂房设施）。办公及职工生活综合楼一栋三层420平方米（占地140平方米，一楼餐厅、浴室、厕所,二楼办公，三楼职工宿舍）；加工车间3000平方米（占地面积1500米）；建仓库2100平方米（占地700平方米）。4、购置机械设备。购置吹塑机6台、造粒机1台、烘干机2台、破碎机2台。（四）项目实施年度计划2006年7月申报立项。2006年8月一10月征地及场地平整、硬化。2006年11月2007年4月土建工程建设2007年5月2007年6月设备购置及安装调试2007年7月投产运行第七章工艺流程及主要设备选型（-）工艺流程本项目农膜加工的主要工艺流程图为
17、：原材料购进I快吊H点溶解I欣丽H原产品|一因第一仄库（二）产品方案1、超微膜。用于玉米、蔬菜等。产品规格（企业标准O.005mm）：宽50cm、60cm、70cm、80cm、90cm、100cm；厚0.008mmo2、农用覆盖薄膜。用于水稻育苗等。产品规格：宽200cm；厚O.008mm和O.014mmo3、大棚薄膜。用于温室棚。产品规格：宽400cm,厚O.08mm、0.10mm、O.12mm和O.14mmo（三）主要设备选型农膜加工的主要设备有：1、吹膜机（1）特性:本机主要用于吹制以HDPE、LDPE.LLDPE,为原料的地膜，大棚膜和包装膜。挤出机料筒、螺杆采用优质合金钢，经氮化处理
18、和精密加工，耐磨、耐腐蚀，自动控温，准确可靠，采用摩擦双卷机构，自动计米，操作方便。(2)主要技术参数:型号B75B90螺杆直径7590薄膜折径(mm)700-15001200-2000薄膜单面厚度(mm)0.008-0.100.008-0.10最大产量(kgh)80120长径比28：128：1主机功率(kw)30-3745-50牵引电机功率(kw)1.51.5加热功率(kw)2734外形尺寸(mm)7000250060007100X3500X7800机重(T)3.54.52、塑料造粒机组(1)工艺：废旧塑料造粒机是把废旧聚乙烯PE(大棚膜、饮料瓶、内衬袋等)或废旧聚丙烯PP(旧编织袋、水泥袋
19、、打包袋、捆扎绳等)经塑化挤出、冷却、切粒生产出塑料颗粒的设备。(2)特点：本设备与破碎清洗机、切粒机配套。破碎清洗好的塑料，不用凉晒，烘干，直接可以投入机内挤出造粒，工序简单，工艺先进，且适用于不同废旧塑料。采用自动温控、电(煤)加热，用电少，无污染，自动化程度高，液压系统全程跟踪，不停机自动换网。全套设备由主机（配液压系统、自动机头）、破碎清洗机、切粒机、初洗槽（可自制），冷却槽（可自制）组成，该机组配套完善，可以自动连续生产，由于设备特殊排气排水装置，因此废料经水洗后可直接造粒，而且料粒干净，无污染和老化现象，大大降低了生产费用，提高了生产效率。整机具有体积小、效率高、性能好、耗电低、成
20、品质量高、适应性广的显著特点，可以适应满足各种废旧塑料加工要求。（3）用途：该机组适用于PE、EVA、PVe等废膜和PE、PVC、ABS、PP等粉碎料以及PE、PP粉料选料，各地塑料厂家下角料，回收的旧地膜，棚膜尼龙膜和纺织袋等废料作加工原料。生产出的颗粒用途广泛。（4）SM机组（四机一柜）：配置主机（液压系统）、切粒机、破碎清洗机、初洗机各一台。第八章厂区平面布局职工生活、住宿（总面积450m2,占地150itf)加工车间(总面积3000m2，占地1500m2)仓库(总面积2100m2占地700m2)第九章劳动定员及安全保护（-）劳动定员公司劳动定员63人，其中管理人员3人，技术人员（含科研
21、人员）10人，车间工人30人，销售人员20人。（二）安全施工和劳动保护公司是一个将拥有60多人的大集体，公司成立工会组织，认真维护职工的“安全权”和“生存权”，坚持“安全第一，预防为主”的指导思想，结合实际，群防群治，群专结合抓安全。通过建立劳动保护监督检查网络，依法维护职工合法权益。劳动保护是企业健康稳步发展的一项重要工作内容，工会在劳动保护工作中，做到安全管理到位不“越位”，维护权益维权不越权，从健全安全监督网络入手，建立厂、车间和班组三级劳动保护监督检查网，构成横向到边,纵向到底的劳动保护监督检查网络。制定工会劳动保护监督制度、联系制度和定期通报制度，使劳动保护的工作信息畅通，反馈及时。
22、按照劳动法、工会法和安全生产法等法律赋予的权利和责任，搞好职工岗位劳动条件、劳动环境改善、劳动安全卫生、职业病防治等劳动保护工作。（三）项目营运管理流程（1）材料入库采购员填写进货通知单，标明原料价格、质量标准，质检员在进货通知单上签字后，采购员方可联系进货。质检员有权拒绝价格或质量不合格的采购业务。货到后，由质检员初检，经感观检验合格后，在进货通知单上签“同意入库”字样，然后过磅。过磅员根据电脑打印的过磅单，开出待结单，保管员认定数量正确后，在待结单上签“同意使用”字样；如果不合格，由质检员在待结单上签上“不合格”字样，并注明不合格指标及原因，然后交质检科决定是否退货或降价处理。原料保管期间
23、，如发生因保管不当而出现的质量问题或发生数量上的不合格损耗（载体损耗率在2%以内；其它原料在0.5%以内为合格损耗），由保管员负责。（2）车间领取原材料车间生产工人凭生产经理开出的领料单，交于当职保管员，按照领料单上标明的品种、数量领取原材料，并对所领原材料一一称重，保管员须在领料单上记录实际领取的原料的品种、数量。领料完毕后，保管员与领料人在领料单上共同签字。原材料出库后，再发生品种或数量上的差错，由车间生产人员负责。（3）产成品入库保管员在产成品入库过程中，作好抽检记录。当发现标包不准时，保管员有权要求车间人员返工。包装物不允许二次使用，作废包装物由车间当事人按成本价赔偿。生产完毕,抽检全
24、部合格后，保管员按入库数量开移库票，保管员和车间主管人共同签字认定，移交结束。此后所有售出产成品，再发生标包不足的问题时，由保管员负责。第十章环境影响分析(-)本项目污染物情况1、污水本项目加工车间所产生的污水主要为冲洗设备和冲洗地面的下水，污染程度较轻，排放量为05m7d;另有生活污水，有机物含量较高、可生化性好、水量波动不大、污染物浓度变化不大，大约2m3d2、废气加工车间车间产生的湿热气，其主要成分为水蒸气、空气，对大气环境不造成危害。3、废渣废渣主要为加工车间之中所产生的废粒和包装物，废粒可以再次利用，包装物泥土大约10/年。(二)综合利用与治理方案“三废”处理原则，采取各种可能的手段
25、和措施尽量减少“三废”的产生，对已产生的“三废”按照“三同时”的原则积极治理，达到国家规定的有关标准和要求。(1)综合利用生产中产生的废纸等，经集中后外送至废品回收站综合利用，产生的废渣可再次加工成粒后就地利用(2)污染治理方案a、废气治理：加工处理车间产生的湿热气，其主要成分为水蒸气、空气，对大气环境不造成危害。将生活燃煤改造为燃气和电，采用清洁燃料后，产生的烟尘可达到GWPB-1999一类标准。b、污水治理：清污分流：本项目用水区域较为分散，用水点多，废水性质各不相同，为减少污水排放量，严格实施清污分流。污水处理方案及说明根据废水的特点，拟采用生化为主、生化与物化相结合的处理方法。经理后实
26、现达标排放。对排污口进行规范化的管理，严格按照环保部门的要求，在排污口设置明显标志、计量箱、监测井，定期监测，接受环境管理部门的监督。(3)噪声处理对所购进的设备尽量选用噪声小于85dB(A),有噪声的设备主要通过隔离消声、减振以及安装消声器等措施减少对周围环境的影响。(三)环保监测设施方案为了保证项目废水、废渣、废气、噪声对环境影响减至最小，实现经济效益、社会与环境效益的统一，在本项目未来的规划中还考虑设置环境管理与监督机构，设置专职环保管理与监测人员，负责全厂及本项目生产车间污染治理设施的管理、排污监控。对本厂开发或采用的新产品、新工艺进行跟踪，并对其可能对环境造成危害的环节提出治理方法或
27、改进措施。第十一章投资估算与资金筹措（-）投资估算项目建设估算总投资442万元。其中：1、新征用土地10亩，预计每亩费用12万元，10亩X12万元/亩=120万元。2、平整场地6000平方米，估算投资6万元。其中土石方约4000立方米，按10元每立方米测算，4000立方米义10元/立方米=4万元；砌体200立方米，按100元每立方米计算，200立方米XlOO元/立方米=2万元。3、场地硬化4000平方米（场地硬化），按80元每平方米计算，4000平方米X80元/平方米=32万元。4、建办公及职工生活综合楼一栋三层共420平方米（占地140平方米）。按500元/平方米计算，420平方米X500元
28、/平方米=21万元。5、建生产车间3000平方米（占地面积1500米），按400元/平方米计算，3000平方米义400元/平方米=120万元。7、建仓库2100平方米（占地700平方米），其中：原材料仓库700平方米，成品仓库1400平方米。按400元每平方米计算，2100平方米义400元/平方米=84万元。8、更新改造现有生产加工设备59万元。（1）吹塑机6台54万元（18万元1台、12万元1台、6万元4台）；（2）造料机1台3万元；（3）烘干机2台1万元（5000元/台）；（4）破碎机2台1万元。投资概算表表一单位：万元序号名称规格单位数量单价（元）金额合计442-征地及场地平整1581征
29、地亩101200001202场地平整平方米60001063场地硬化平方米40008032二土建工程2258加工车间平方米30004001209产品仓库平方米21004008410办公楼及职工生活用房平方米42050021三机械设备5911吹塑机台11800001812吹塑机台11200001213吹塑机台4600002414造粒机台130000315烘干机台25000116破碎机台250001（二）资金筹措银行贷款300万元（申请技改贴息30万元），项目建设单位自筹142万元。第十二章效益分析(-)经济效益分析1、编制依据(I)专业设计提供的有关资料及数据。(2)该企业提供的基础资料及数据。2
30、、基础数据(1)产量、生产负荷本项目建成后，年生产、销售各类农膜2000吨。项目建设期为1年，当年生产负荷达到50%,第2年生产负荷达到IO0%。(2)项目计算期效益预测和评价按12年计算。(3)项目固定资产投资本项目土建工程383万元、设备及安装调试投资59万元，固定资产总投资442万元(其中：房产、设备类284万元)(4)基本折旧与摊销费用固定资产折旧采用综合折旧按平均年限法计算，按年10%计算。经测算年提取综合折旧费28.4万元。(5)税金及附加农资免税。3、总成本费用估算本项目生产成本分为两大类，即变动成本和固定成本。列入变动成本的科目有原材料、水电费、包装费、人工费、等，每吨产品的变
31、动成本为11350元；列入固定成本的科目有管理费用、固定资产折旧费、机器修理费用，每年固定成本费用额为54.3万元，每吨产品固定成本为271.5元。目标成本为2324.3万元，每吨成本为11621.5元（详见生产成本概算表）产品成本估算表表二单位：元/吨成本科目计算标准吨成本（元）年成本（万元）备注一、变动成本113502270按年产2000吨计算1原材料聚乙烯颗粒1100022002水电费50103人工费200404包装费10020二固定成本271.554.31管理费用按年计100202机械修理费用按机械设备费用的10%29.55.9机械59万元3固定资产折旧费按固定资产的10%14228.
32、4目标成本单位变动成本+单位固定成本11621.52324.3按年产2000吨（1）原材料成本2000吨XnoOO元/吨=2200万元原材料为聚乙烯颗粒(2)水电费2000吨X50元/吨=10万元(3)包装费：2000吨XlOO元/吨=20万元(4)人工工资(原材料收购、加工、包装、入库、上车等环节)：2000吨X200元/吨=40万元(5)管理费用：根据企业目前实际发生的管理费用，按每吨100元计算,年需20万元。(6)固定资产折旧费：284万元X10%=284万元(吨成本142元)。(7)机械修理费用(按机械设备费用的10%)：5910%=5.9万元4、销售收入与盈利预测(1)销售收入各类
33、农膜综合销售价格(出厂价)定为12000元/吨，当生产负荷达到50%时，年销售收入1200万元；当生产负荷达到100%时，年销售收入2400万元。(2)企业利润项目建成达产100%后，正常年可实现利润75.7万元。企业利润：销售收入一总成本费用=2400万元一2324.3万元=75.7万元5、项目投资评价(1)产品利润率=75.7万元/2400万元=3.2%(2)投资利润率=75.7/442X100=17.1%(3)投资回收期8年7、财务净现值经测算，财务累计净现值为125.83万元现金流表单位：万元项目年限现金流出现金流入净现金流量净现值1=8%净现值累计净现值11604.151200-40
34、4.150.926-374.2429-346.548922324.3240075.70.85764.8749-309.36832324.3240075.70.79159.8787-249.489342324.3240075.70.73555.6395-193.849852324.3240075.70.68151.5517-142.298162324.3240075.70.6347.691-94.607172324.3240075.70.58344.1331-50.47482324.3240075.70.5440.878-9.59692324.3240075.70.537.8528.254102
35、324.3240075.70.46335.049163.3031112324.3240075.70.42932.475395.7784122324.3240075.70.39730.0529125.8313合计27171.4527600428.55125.83138、抗风险能力(1)盈亏平衡分析盈亏平衡生产能力利用率计算基本数据（当生产负荷达到100%时）：年固定成本：54.3万元年可变成本：2270万元年销售收入：2400万元总产量：2000吨54.3生产能力利用率（盈亏平衡点）=100%2400-2270=41.8%盈利区=1-4L8%=58.2%盈亏平衡点=2000吨X0.418=836
36、吨以上计算说明，当农膜产销量达836吨时，项目实现盈亏平衡，当少于836吨时，项目出现亏损。当高于836吨时项目开始盈利。项目有58.2%的盈利区，说明项目有一定的抗风险能力。9、敏感性分析饲料销售收入变化是该项目的敏感因素，应加以注意，但就目前所定销售价格而言，还有较大的上涨空间，因此本项目有一定的抗风险能力。综上所述，本项目经济可行，并且具有很好的经济效益。（二）社会效益项目建设可吸纳60多人人的劳动就业，务工人员主要是城市下岗职工和农村进城务工人员，对促进ES经济发展,带动劳动就业均起到积极作用。项目建设具有明显的社会效益。另外，该项目建设还有利于城市总体规划，将现有厂区迁建到园区内，可以减少城市噪音和粉尘污染，还市民一个安静舒适的生活环境。第十三章结论与建议通过对项目的必要性、可行性和效益分析，本项目建成后，其经济效益和社会效益十分显著，对促进科技兴农，满足农业生产资料需求，降低农业生产成本，促进ES经济发展，带动下岗职工再就业，促进社会和谐稳定，均起到积极作用。建议上级主管部门批准立项，并支持、协助搞好迁建工作，以利项目建设的顺利实施。
