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1、风险评价管理制度1 .目的：为了充分识别本公司在活动、产品、服务过程可控制和可施加影响的危害因素，并评价风险，以对其进行有效的控制和管理，特制定本制度。2 .适用范围：本程序适用于本公司区域内活动、产品和服务全过程中的危害因素、风险的识别、评价、更新和管理。3 .原则：遵循“科学合理，及时评价，明确风险等级”的原则。4 .风险评价组织机构：组长：公司法人、董事长副组长：总经理、副总经理组员：其他部门负责人以及各车间主任5 .职责5.1董事长负责组织危害因素的识别和风险的评价，审批危害因素和风险清单。也可由总经理代替董事长进行识别和评价5.2安全部负责组织相关部门进行危害因素识别、风险评价、控制
2、策划和更新。5.3各部门配合安全部识别本部门的危害因素并评价本部门的风险。6.工作程序6.1划分作业活动：由生产技术部门根据工艺流程、生产过程等划分金鑫各部门、车间的作业活动，并以文件的形式下发给各部门、车间。各部门要根据公司划分的作业活动，结合生产实际情况形成自己的作业活动清单。6. 2危害因素识别6.2. 1识别范围6.2.1.1危害因素识别的范围应包括：a）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；b）常规和异常活动；C）事故及潜在的紧急情况；d）所有进入作业场所的人员（包括合同方和访问者）的活动；e）原材料、产品的运输和使用过程；千）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；g）人为因素，包
3、括违反安全操作规程和安全生产规章制度；h）丢弃、废弃、拆除与处置；i）气候、地震及其他自然灾害等。6.2.2识别方法6.2.2.1危害因素可通过询问、观察、查阅有关资料、全员调查、工作危害分析、安全检查表、预危险性分析等方法进行识别。6.2.2.2工作危害分析（JHA）:是从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。6.2.2.3安全检查表分析（SCL）:是一种经脸的分析方法，是分析容易针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各
4、层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。6.2.2.4预先危险分析（PHA）也可称为危险性预先分析，是在每项工程、活动之前（如设计、施工、生产之前），或技术改造之后（即制定操作规程前和使用新工艺等情况之后），对系统存在的危险因素类型、来源、出现条件、导致事故的后果以及有关防范措施等作一概略分析的方法。6.2.3识别的分级管理6.2.3.1体系内各单位根据文件划分的作业活动识别本部门的危害因素，填入危害因素登记表，并及时上报安全部，上报数据时优先以电子版为主。6.2
5、.3.2安全部根据各部门、车间识别的危害因素，进行审核、登记、汇总，编制公司的危害因素登记表报公司安办审批，并将审批后的清单发放到各有关部门和单位。6.3风险评价6.3.1风险评价应考虑的因素风险评价组织在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾和爆炸；冲击和撞击；中毒、窒息和触电；有毒有害物料、气体的泄露；其他化学、物理性危害因素；人机工程因素;设备的服饰、缺陷;对环境的可能影响等。6.3.2风险评价方法、准则风险评价是评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。体系内各单位可按风险度R二可能性LX后果严重性S,计算出风险值,判断是否属
6、于可接受风险，确定风险等级。事件发生的可能性L判断准则见表1,事件后果严重性S判断准则见表2,风险等级判断准则及控制措施见表3。表1事件发生的可能性L判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常
7、情况下发生过类似事故或事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件表2事件后果严重性S判断准则等级法律、法规及其他要求人财产损失/万元停工公司形象5违法法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工、或设备停工地区影响2不符合公司的安全操
8、作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边影响1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3风险等级判断准则及控制措施风险度R等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险V在采取措施减低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻1516重大风险IV采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改912中等川可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可接受Il可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险I无需采取控制措施，但需保存记录6.3.3风险评价的分级管理6.3.3.1体系内各
9、部门、车间根据本部门、车间的危害因素，由各部门、车间领导组织技术员、安全员、设备管理员、材料员等共同讨论评价出本部门、车间的风险，填入风险评价表，并及时上报安全部，上报数据时以资料式或电子版式。6.3.3.2安全部对各单位上报的风险评价表进行审核、确认和汇总。6.3.3.3安全部根据评价结果列出风险评价表报公司安办审批，并将审批后的风险清单发放到各有关部门、车间。6.3.3.4体系内各部门、车间对本部门评价出的风险必须加以控制，同时各部门、车间可根据本部门、车间实际情况增加本部门、车间的风险评价。6.4风险控制的策划体系内各部门、车间对评价出的风险，根据自身情况、财务状况和可选技术等因素，确定
10、优先控制的顺序，然后有针对性的制定切实可行的预防和控制措施加以控制，形成风险控制策划表。具体控制措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。6.5风险控制的实施6.5.1体系内各部门、车间应将确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实。对确定为重大隐患项目的风险，应该制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施情况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。6.5.2安全部应建立重大隐患项目档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。重大隐患档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审意见；
11、隐患治理方案，包括资金预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。6.5.3体系内各部门、车间应将风险评价的结果、制定的控制措施,包括修订和新制定的操作规程，及时向从业人员进行宣传、培训教育，以使从业人员熟悉其岗位和工作环境中的风险，应该采取的控制措施，保护从业人员的生命安全，保证安全生产。6.6危害因素的更新6.6.1为保持信息的有效性，根据公司生产经营的特点，由安全部组织相关人员对危害因素每年进行一次重新识别、评价和更新。6.6.2对新建项目，在项目策划时，由项目负责人组织识别、评价,将识别评价后的危害因素清单报安全部。6.6.3发生下列情况时，安全部应及时组织相关人员进行识别、评价与更新。a）新的或变更的法律法规或其他要求；b）操作变化或工艺改变；C）新建、改建、扩建、技改项目；d）有对事故、事件或其他信息的新认识；e）组织机构发生大的调整。
