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1、过程控制管理制度为了对施工过程进行严格的控制，使工程质量满足规定要求，制定本制度；适用于贵阳花果园项目部所承接的所有工程项目，从工程开工准备到工程竣工的所有直接影响安全、质量、进度的施工过程。一、职责1 .项目经理负责制定项目部的质量目标和要求，并针对项目确定施工过程的资源的需要，对整个施工过程进行策划、控制、监视工作。2 .项目总工负责整个施工过程的质量策划工作.并组织编制施工组织设计及施工方案、作业指导书，督促项目部的工程部、安质部对质量、安全的实施控制工作。3 .工程部是施工过程控制的归口管理部门，负责：(1)施工过程的确定、策划和控制；(2)掌握施工过程中工程的信息(如图纸、设计变更单
2、、工作联系单等)，并确定分发范围；(3)组织进行施工图纸会审；(4)施工总平面管理；(5)组织编制、审查，审核施工作业指导文件(施工技术措施、方案、工艺文件等)；(6)制定施工计划并控制、监督计划的实施。4 .安质部、机电物资部、试验室等部门是施工过程控制的协助管理部门。5 .安质部负责施工过程的安全管理的组织和监督实施。6 .工程部和质质部负责对施工过程的实施情况进行监视、控制。二、工作程序1 .施工过程控制的分类根据施工过程的性质，特点和对质量的影响程度，将其分为两类：(1)常规控制过程：对于可通过后续的测量或监视加以验证的过程，只需进行常规控制.(2)需过程确认的过程：当过程的输出不能由
3、后续的测量或监视加以验证，或进行验证成本较高、具有破坏性时，这样的过程除需采用常规方法进行控制外,还需要实施过程确认.2 .施工过程的确定和施工过程控制方法的策划由项目经理部组织生产管理部和各专业工地、部门根据施工组织设计、施工图纸、网络计划等文件的要求，结合以往工程的实践经验，确定影响质量的过程，对过程进行分类，区分需要常规控制的过程或需特殊确认的过程，并对具体的控制方法进行策划，以使整个施工过程处于受控状态.三、控制的过程1 .施工准备过程的控制施工过程正式开始之前，为避免盲目开工而导致过程的失控，应完成必要的准备工作，包括做好开工准备，提出开工报告；制订施工进度网络图、施工计划；进行图纸
4、会审；编制作业指导文件；进行技术交底等。(1)做好开工准备，提出开工报告(2)制定施工进度网络图、编制施工计划项目经理负责组织生产管理部和各专业施工单位根据业主要求(一、二级网络进度计划)、资源配置等情况制订项目施工进度网络控制图，各专业工地、土建施工队根据项目施工进度网络控制专业施工进度网络控制图，以满足工程进度要求.(3)图纸会审在收到顾客提供的施工图纸后，在项目总工的主持下，工程部负责组织有关专业的技术人员对施工图纸进行会审。(4)编制作业指导文件工程部根据施工组织设计、专业施工组织设计及工程实际情况的要求，组织各专业的专业技术人员编制施工方案，措施并负责组织方案，措施的审批，重大方案、
5、措施由生产管理部呈报项目总工批准.(5)技术交底施工技术交底分级进行，由各级专责工程师或技术员负责交底；技术交底应有记录，交底与被交底双方应在记录上签名.防止未经交底和交底不清而影响过程质量。2 .施工过程实施的控制在过程实施前，应对进入施工过程的产品、人员、施工机械和设备、监视和测量设备进行控制；按照确定的标准，法规和施工技术措施等文件进行施工，并对实施过程中的过程参数和产品质量特性、安全、环境及文明施工等进行控制。(1)施工过程的质量控制必须实行专业检查和班组自查相结合的办法，坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制二施工班组自检合格后报请专业工长。由专业工长会同下道工序专业工长，施工
6、班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。交接检完成后由专业工长提出书面申请通知项目专职质量员或技术员进行分项质量检查。分项质量检查必须有记录并签字齐全。坚持施工现场“挂牌制”，质量责任具体落实到操作人员，对经检验确定其产品不合格的施工人员应有处理措施。不合格的产品应进行返工。坚持“样板制”，装饰工程施工前，先做样板。样板经项目部验收后，再请建设、监理单位签字认可，最后项目部方可组织施工。(2)施工过程的人员的控制进入施工过程的人员应具有必要的资质或具有相应的经历，必要时，应根据情况对其进行培训。(3)施工机械和设备的配置、使用和维护应选用适合的旋工机械和设备，以满
7、足施工过程的需要，大型的或关键的施工机械和设备可在施工组织设计中明确，过程中具体使用的施工机械和设备可在施工技术措施中明确；施工机械和设备在使用过程中及使用间隔期间，机具站和使用部门应有计划地对其进行维护保养，以保证使用性能正常、安全性能可靠；机具站和使用部门应经常对施工机械和设备的使用状态进行检查监督，发现不合格要及时处置。(4)监视和测量装置的配置和使用施工过程中应配置和使用合适的监视和测量设备，并按规定正确使用，以保证施工过程中的产品特性及过程状况能得到适当的测量和有效的控制。(5)过程参数和产品质量特性的监视和控制对施工过程质量起到关键作用的过程参数、监视点、监视间隔时间等可由施工部门
8、技术人员会同工程及安质部的专工人员在作业指导文件中事先规定，监视点的设置，监视间隔时间的设定应满足对过程参数控制的需要。过程参数由施工部门和质监人员根据作业指导文件的要求，通过监视、测量等方式进行必要的监视，发现参数偏离标准时应及时调整；必要时，可以采用统计技术进行分析，掌握过程质量状态和质量趋势，对过程参数的监视结果应形成书面记录。(6)施工环境和安全文明施工控制在施工过程中，应遵守国家有关安全工作的法令、法规、条例，对项目部所制订的各项安全管理规定和作业指导文件的要求，落实、完善和保持必要的安全措施，以防止各类事故的发生；安质部负责安全管理的组织和监督实施。3 .记录要求的确认对于在实施中必须即时记录监视和测量的数据的过程，可在过程开始前，由施工过程技术负责人会同工程部、安质部对记录要求及记录的准备情况进行确认。过程的实施情况应形成必要的质量记录，特殊过程的确认情况在必要时可形成确认记录.过程控制必要的质量记录及其表式由生产管理部确定和编制，项目部负责记录、保管。
