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1、检查评分表(技术管理)受检查单位:检查日期:受检查单位责任人:序号考核项目标准分检查内容及评分标准得分备注1施组、施工方案1施组、方案是否按局施工组织设计和施工方案管理办法进行分级、是否有项目施组、施工方案清单目录并编制计划，按要求建立施组方案台账，及时编制方案评审计划并上报，得1分，否则得0分。5施组、施工方案符合规范、验标、设计及局管理办法编制要求得2分，否则发现1处扣1分，直至扣完；编制及时，各级审批手续完备，签字盖章手续齐全准确得2分，否则发现1处扣1分，直至扣完；附图表等齐全得1分，否则得。分。2施组、施工方案编制按要求进行研讨并留存相关记录得2分，否则发现1处扣1分，直至扣完。1施
2、组执行动态管理，并履行相关手续得1分，否则得0分。6“危大”方案满足住建部建办质(2018)31号危险性较大的分部分项工程安全管理规定得3分，否则发现1处扣1分，直至扣完；专家评审意见进行修改回复得3分，否则发现1处扣1分，直至扣完。3方案工艺设施设计检算满足局及公司技术管理文件要求,满足设计检算资格要求,计簿书及图纸签字盖章手续合规，现场施工与图纸未超过允许偏差得3分，否则发现1处扣1分，直至扣完。2“危大”专项方案对管理人员、施工作业人员交底并留存影响资料，交底人员符合要求得1分，否则得。分；危大工程周检制度执行到位得1分，否则得0分。2作业指导书、技术交底1技术交底分级管理得05分，否则
3、扣0.5分：技术交底管理建立有序台账并定期更新、归档得0.5分，否则扣0.5分。2工序施工前进行技术交底，交底落实复核制得2分，否则发现1处扣1分，直至扣完。高风险工序由总工程师交底，否则发现】出扣1分，直至扣完。6技术交底与设计、方案、现场实际情况相符得4分，否则发现1处扣0.5分，直至扣完；附图表达详细准确或无直接复印设计图纸现象得2分，否则发现1处扣】分，直至扣完。3技术交底交到相关的现场管理人员、安质人员及作业人员得2分，否则发现】处扣0.5分，直至扣完：不存在交底未签字或代签现象得1分，否则得O分。0.5对技术交底有监督检查记录，对检查发现问题下发整改通知书，并整改闭合，得0.5分，
4、否则得O分。().5交底内容符合现场实际，并具有可操作性，交底书中包含股份公司防范惯性事故强化技术及管理交底刚性要求修订版（中国中铁安监202070号）技术及管理刚性要求，得0.5分，否则得。分。2对关键、特殊过程进行界定并编制相应的作业指导书得1分，否则得。分；作业指导书内容完整和有针对性得05分，否则得。分；作业指导书梭行报批手续得0.5分，否则得。分。3原始记录2检验批填写及时得1分，否则扣1分；施工日志及时得1分，否则扣1分。1三检制执行到位，三检记录表归档完整，得1分，否则得。分。5路基软基处理，路基防护基础处理，预应力张拉、压浆等原始记录齐全符合规范、验标及设计图纸要求；桥梁桩基、
5、承台、墩身、现浇梁钢筋及碎浇筑等记录符合规范、验标及设计图纸要求；隧道开挖、初期支护、仰拱及二衬等符合规范、验标及设计图纸要求；其他关键工序原始记录符合规范、验标及设计图纸要求，得5分，否则发现1处扣1分，直至扣完。2隐蔽工程旁站、检查验收记录，影像资料收集完整及时得2分，否则发现1处扣0.5分，直至扣完。4设计变更3设计变更动态管理，及时建立台帐，记录内容齐全得3分，否则得。分。2设计变更有项目策划和过程中策划，明确责任人和完成节点时间得2分，否则得0分。0.5己批复变更的设计文件标识齐全得0.5分，否则得0分。0.5设计变更后由总工程师向工程部长，技术组及时进行交底、发放得0.5分，否则得
6、0分。5技术管理体系1项目总工程师根据项目特点划分技术管理框架架构；将技术人员进行明确分工；技术人员分工随施工进展进行动态调整，得1分，一项不满足要求扣0.5分，直至扣完。1项目总工程师根据项目工程技术特点建立技术管理模块及各模块相关要求得1分，否则得。分。1建立了完善的技术管理相关制度等，建立的技术管理制度符合项目实际并认真执行；建立技术人员休假制度，休假制度执行到位，得1分，一项不满足要求扣0.5分，直至扣完。4.5对项目设计文件、规范、验标、局及公司技术管理规章制度和文件进行了学习、考试并留有记录，能够有效掌握：重点检查局技术红线十条、局应知应会、公司技术交底专项整治等相关文件学习、执行
7、情况，得4.5分，福遗漏一处扣0.5分，直至扣完。0.5现场技术监督检查落实情况、重大技术隐患闭合情况、重大技术事故请示汇报情况，按要求落实得0.5分，否则得0分。0.5根据工程特点及进度制定系统培训计划并执行得0.5分，否则得0分。1项目部定期或不定期组织技术培训，留存培训课件、学习影像等资料。学习有针对性（包括方案、关键及特殊工序、重难点工程、四新技术应用等）得1分，否则得。分。0.5推行项目总结制度，组织所有技术人员对工作完成情况和心得体会按施工进展总结得0.5分，否则得0分。6工程数量台账8及时建立工程数量台账，对设计数量和变更设计数量进行实测或计算来确定实际工程数量，所有实测记录、实
8、测断面和计算过程的资料要保存完整得4分，否则发现1处扣1分，直至扣完。临时工程需设计完整，工程数量报公司审批后按批准数量建立台账控制临时工程施工和结算得4分，否则发现1处扣1分，直至扣完。2及时建立变更设计台账，对每份变更申请单报送到各级审批的日期进行记录，经常主动联系各审批单位，适时掌握变更动态得2分，否则得。分。5每月按时进行收方，并有现场收方记录、实测断面图、工程量计算单；每月更新收方台账，严禁台帐中出现超结、错漏登现象、且登记及时。对因特殊情况而发生超结的部分必须有详细情况说明，以上全符合要求得5分，否则发现1处扣1分，直至扣完，出现超结现象得0分。7测量及监测管理().5对设计单位的
9、交接桩资料及时进行现场核对，并保留核对记录得0.5分，否则得0分。2按时进行施工复测，形成测量成果书及时上报有关部门审批签认得1分，否则扣1分：测量成果及点之记进行交底得0.5分，否则扣0.5分；临时控制点纳入日常测量管理得0.5分，否则扣0.5分。0.5施工中使用的测量仪器有台帐，且在检定有效期内；测量仪器有专人管理，责任落实到位，全满足要求得0.5分，否则得。分。3项目主要结构物坐标及高程进行详细计算、复核并对技术管理人员进行交底得3分，未进行详细计算得。分；未进行复核扣1分；未进行交底，扣1分。1测量记录齐全并采用公司标准化格式记录得05分，否则得0分；记录测量人、更核人签字齐全得0.5
10、分，否则扣0.5分。2监控、检测数据真实；桥梁预应力张拉、调索、支架预压、变形监测数据，隧道监控量测，沉降观测数据，深基坑监测真实；量测、监测测量频次满足方案要求；数据报表复核制度落实，数据管理台账完整并及时更新，得2分，否则发现1处扣1分，直至扣完，().5量测、监控量测数据收集、分析及时，数据异常时采取相应汇报、处理措施；由项目总工和项目经理签字并签署意见，得0.5分，否则得。分。0.5对外包的测量、内业、结构检算业务进行技术人员管理能力考核，定期考核其复核和参与能力，防止管理、操作两层皮以及技能弱化的现象，同时提升技术人员对外协单位的管理和复核能力，得0.5分，否则得0分。8技术文件和资
11、料管理0.5设专（赖）职资料员管理技术资料，得0.5分，否则得0分。0.5技术文件基本台帐和目录齐全，得0.5分，否则得0分。0.5对技术文件和资料按质量管理体系要求进行标识、编号、登记、发放、签收、存档，得0.5分，否则得。分。().5标准规范购置计划经总工审核，确定规范全面，得0.5分，否则得0分。().5建立设计文件复核台账，审核出来的问题得到落实和回复；设计图纸审核资料及手续完备，按审核处理结果修改后交付使用，得0.5分，否则得0分。3检验批、施工记录、施工日志及相关需移交的资料等资料积累与施工同步，每月进行检查核对，得3分，否则得0分。0.5质保资料随工程进度同步形成并整理、所记录工
12、程数量与计量及变更一致，得0.5分，否则得0分。9竣工文件及工程技术总结1工程开工后能及早联系业主、监理明确竣工文件编制标准或根据合同要求、国家、行业、地方相关规定确定竣工文件编制标准并报监理批准，得1分，否则得。分。2制定编制计划，明确竣工文件资料清单和形成时间，专人负责管理，得2分，否则得。分。1明确工程技术总结编制计划和要求，技术总结积累资料（文字、膨像）内容全面，得1分，否则得。分。1竣工资料收集、整理及设计变更图纸等过程文件及时完善，得1分，否则得。分。10科技创新0.5有局以上科研立项的项目，有科研策划方案；按计划进行，过程中的资料收集整理满足进度计划要求；科研经费使用建立台账，经贽按计划使用，得0.5分，否则得0分。1工法专利管理有开展工作安排得0.5分，否则得0分：有年度工法开发专利申报计划、季度进展报表和半年度课题实施情况报告；按照工法合同要求，按期开展研究、资料搜集、专利申请和工法结题，得0.5分，否则得。分。1有对局已发布的万众创新成果进行推广和应用得0.5分，否则得0分；本工程创新策划及执行情况较好得0.5分，否则得。分。0.5科研经费归集能够每季度按时向财务部门提交归集材料，费用归集完成了公司下达的季度计划，得0.5分，否则得0分。合计100综合评述：检查组长:检查人:检查日期:检查组长:检查人:检查日期:
