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1、安全风险预控管理体系实施方案为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，构建安全风险预控管理体系，全面开展危险源辨识和风险评估,制定风险控制标准和保障措施，实现事故超前预控，有效预防事故发生。依据煤矿安全风险预控管理体系规范AQ/T1093-2011（以下简称规范），按照中国国电集团公司煤矿安全风险预控管理体系实施方案（国电集煤化2012526号）及平庄煤业公司有关要求,结合古山煤矿的实际情况，特制定古山煤矿安全风险预控管理体系实施方案。一、指导思想坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持以人为本的安全发展理念，坚持“以个人分析为主，自己对自己负责”的原则，系统开展员
2、工人身安全风险分析预控，强化以“零伤害”为根本的红线意识，秉承“一切事故均可预防”的安全管理理念，强化以“零死亡”为目标的底线思维，实施以“风险预控”为核心，以“人员不安全行为管控”为重点，以生产系统要素为基础，以组织保障管理为支撑，以“切断事故发生的因果链”为手段，以“人、机、环、管”协调统一为准绳，确保在生产过程中人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，实现超前预控，做到“没有风险分析不进入现场，没有风险分析不进行作业”，防范各类安全生产事故发生，建立安全生产长效机制。二、目的和意义（-）有利于实现煤矿风险超前预控管理。煤矿安全风险预控管理体系是通过对煤矿生产经营活动中存在的危险源
3、进行识别、评估，所有生产人员在进入现场或操作前，都要针对个人所承担的工作任务内容，分析可能存在的伤害自己、伤害他人的安全风险和应采取的预控措施，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制，依据其属性特征规律，设计风险评估方法、风险预警流程、预警信号设置及信号传递方式等,做到跟踪管控，实现风险超前防范，体现了风险预控要求。（二）有利于提高员工的风险意识和自主防范能力。煤矿安全风险预控管理体系主要控制系统性危险源和岗位危险源管控。通过危险源的辨识确定安全管理的对象，制定相应的管理途径和控制策略，制定人员不安全行为校正制度等，最终达到员工自主管理的目的，切实解决煤矿安全管理“管什么”
4、和“如何管”的根本问题，进一步强化广大员工的安全生产红线意识，使员工“想安全、会安全、能安全”，有效提高员工的风险意识和自主防范能力。（三）有利于提高煤矿安全管理水平，使煤矿安全生产做到可控可防。煤矿安全风险预控管理体系的推进进一步优化了安全管理方式,实现了由注重结果向以控制过程转变，变事后处理为超前预防、变临时处理为系统管理、变经验管理为科学管理、变干部管安全为全员抓安全，切实推动煤矿安全管理水平的不断提高。三、工作目标通过危险源辨识、安全风险评估、预警防控，使安全隐患始终处于受控状态，杜绝二级以上非伤亡事故，坚决避免人身伤害事故。四、组织机构及职责（-）矿成立安全风险预控管理体系实施领导小
5、组组长：贾平斌宋国山副组长：杨培峰许向忠刘伟东李强李峰孙佳炜张志远成员：各部门负责人。办公室设在安监科，负责安全风险预控日常管理工作。（二）工作职责L领导、组织、协调风险预控管理工作。2 .负责组织危险源辨识、风险评估、安全管控标准以及实施方案和检查考核等日常管理工作。3 .组织开展安全风险预控管理体系的相关培训工作。4 .保障安全风险预控管理工作实施过程中所需要的各种资源。5 .对各单位安全风险预控管理工作实施情况进行监督检查和考核。6 .解决安全风险预控管理工作实施过程中存在的问题并提出合理化建议。五、实施计划（一）前期准备阶段（2023年1月1日至1月10日）1 .制定并下发安全风险预控
6、实施方案。2 .进行安全风险预控管理体系培训I,使干部员工熟知安全风险预控操作流程、方式、方法及相关要求。3 .对原有风险预控管理进行“规程体检”和“健康普查”，按照各项规程，从头到尾查各行各业、各生产环节存在的与安全规程不符、又习以为常、一直在做的违章指挥和违章作业行为，重新梳理风险预控管理标准，查遗补漏切实解决“最后一公里”的问题，消除没有安全、技术、操作等规程的作业过程和作业环节。（见表一）（二）培训运行阶段（2023年3月11日至6月10日）1 .实施全员危险源辨识与风险预控管理培训，并进行考试，使全体干部员工掌握本岗位危险源的辨识方法、风险管控措施。2 .实施“健康普查”，按照从下至
7、上的原则，根据各单位实际,发动全体员工对自己工作场所和责任区域内的危险源及不安全行为进行逐一排查和登记，确保危险源无遗漏，检验危险源辨识与风险预控管理手册是否符合实际、是否有遗漏或不足等。3 .对辨识出来的危险源，进行评估分级，将危险源分为5个等级（特别重大风险、重大风险、中等风险、一般风险、低类风险），4大类别（人、机、环、管），既有轻重缓急之分，又有目标责任，清晰可查可控、可追溯，确定风险等级，明确安全管控的重点。4 .制定风险管控标准及措施。针对危险源辨识和评估结果，制定管理标准和管理措施，解决每个危险源“如何管”和“如何管得有效”的问题。按照规范的要求制定相应的不同类别、不同级别危险源
8、管控标准和措施，确定相关责任人、监管部门以及监管人员，明确安全管控依据，落实安全管控责任。（见表二）（三）风险管控阶段（2023年6月11日至12月10日）1 .风险监测。建立危险源监测的管理办法，保证危险源监测方法适宜、设备灵敏可靠、信息传递畅通、及时，通过监测危险源以确定其是否处于受控状态，检查管控标准和管理措施执行的效果，实现事故隐患动态排查。（见表三）2 .风险预警。针对不同级别、类别的危险源和不同程度的风险，制定相应的预警方法，建立完备的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时，确保对危险源产生的风险进行分级预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。3 .风险控制。建立风险
9、控制的管理办法，对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则，按照PDCA（P-计划、D-实施、C-检查、A-改进）的运行模式，根据危险源的预警警级，现场责任人根据相应的管控标准，迅速采取相应的整改和控制措施，将安全隐患有效地消除或控制，预防事故的发生，实现对风险的预控管理。4 .检查、审核和评审。矿将制定全面风险预控管理绩效的考核评价标准，并对安全风险预控管理体系的运行情况进行监管，定期和不定期的进行评价和考核，以确保管理体系能够达到安全管理的要求。同时，找出安全管理存在的问题，针对问题提出改进建议，不断完善安全管理系统，不断杜绝由于人为的、已知规律的、可控的因素而导致
10、的事故，实现安全管理。（见表四）（四）改进提高阶段（2023年12月10至12月30日）在实际的生产经营中，按照持续改进的科学管理思想和PDCA的闭环式安全管理模式，各单位针对管控标准、管理措施、风险预警体系或管理制度中找出存在的问题和不足，提出改进建议，通过危险源监测及时排查隐患，落实整改责任，形成安全隐患排查、整改、消除的闭环管理的长效机制，最终形成闭环式安全管理运行体系，保障安全风险预控管理体系的不断完善、持续改进和有效运行。六、工作要求（一）明确责任，加强领导。各单位要逐级成立领导小组，统一思想，提高认识，严格按照方案要求，结合实际，制定规划，并组织阶段性检查和验收工作，落实体系考核指
11、标，大力推进安全风险预控管理体系建设。（二）分步实施，整体推进。各单位按照各阶段的相关要求做好工作分工，同时，对存在的问题进行梳理，及时总结，不断完善，扎实有序地推进安全风险预控管理体系建设的各项工作。（三）落实措施,加强管控。为了更好地保证管理体系有序推进，各单位要加大危险源辨识和加强风险管控力度，做到全员、全过程、全方位的安全管理，从管理层到操作层，严格落实自身涉及的危险源管控措施，确保各环节不留缺陷，保证危险源的有效管控。（四）严格监管，注重实效。各单位要严格按照各阶段时间的要求，保质保量地完成每一阶段的工作内容，并及时上报。要针对实际情况制定相应的考核办法，加强监管。矿将对煤矿安全管理
12、风险预控管理体系的推进情况进行不定期的检查，确保管理体系和实施方案的有效落实。表一：风险预控“规程体检”汇总表存在的问题危险源/危险因素风险类型风险等级风险及后果建议采取的控制措施填报单位：填报人：填报时间:表二：风险预控“健康普查”汇总表危险源/危害因素地点风险类型险后描土风及果苗事故类型风险评估风险管控标准建议采取的控制措施发现时间发现人可能性损失风险值风险等级填报单位：填报人：填报时间:表三：危险源管理登记台账单位：时间：年月日班次:地点危险源检查人存在问题描述整改措施整改人整改时间验收入验收时间结果结果填写选项：危险源已消除、危险源已控制或危险源无法控制表四：风险预控管理体系考核表单位
13、名称：检查时间：检查人:项目考核项目设计分值考核标准得分一、组织保障（10分）1.组织机构2单位没有实施领导小组不得分；没有覆盖所有班组扣1分；队没有风险管理小组扣1分/次；组织分工不明确扣1分；班组长以上人员职责不清，发现1次扣0.5分。2.检查考核3未制定风险预控管理检查考核办法不得分；不按时进行检查和考核扣1分/次；未按风险预控管理检查考核办法进行考核奖罚扣1分/次。3.记录5没有风险预控管理相关记录扣1分；记录不全每缺少1项扣1分，记录内容不真实存在前后矛盾扣1分/次。二、风险预控管理（25分）1.培训5无培训计划、没按照计划开展培训不得分；无培训教案、签到簿、考试试卷扣1分/项；培训
14、教案没有针对性，考试试卷缺失扣0.5分/次；根据培训内容和培训对象抽查，发现培训对象未掌握相关重点培训内容扣0.5分/次。2.制定风险管理手册4未制定风险管理手册不得分；未对风险管理手册进行“规程体检”扣2分；管理手册关于风险管理表格和评审内容不具备操作性扣1分/处；员工对本岗位风险管理手册相关内容不清楚，现场抽查发现1次扣0.5分。3.安全风险任务分工3单位没有进行任务划分不得分；队和班组没有按要求进行任务分工扣1分/次；任务分工不全面缺少1项扣1分；任务分工未明确责任单位、责任人及完成时间扣1分/项；未按计划时间完成任务扣0.5分/项。4.危险源辨识执行5未开展危险源辨识不得分；未对危险源
15、辨识进行“健康普查”扣2分；每发现1个班组未开展风险源辨识工作扣1分；新增危险源未进行录入填报，发现1次扣1分。5.安全风险控制措施4未制定风险控制措施不得分;控制措施不完善扣1分；未按措施进行风险防范扣05分/次。6.安全风险预控信息上报4未上报风险预控管理相关信息不得分；没有按规定时间上报扣1分/次，信息上报不准确、不完整扣0.5分/次。项目考核项目设计分值考核标准得分三、不安全行为控制（20分）1.员工不安全行为控制手册5未制定不安全行为控制手册不得分；管理手册不全扣1分/项；班组成员对本班不安全行为分类不清楚的发现1次扣05分。2.不安全行为矫正措施5未制定矫正措施不得分；每发现1人次
16、不安全行为扣1分；每发现1次未采取矫正措施的扣1分。3.领导跟班带班情况5发现不按要求入井跟班扣1分/次；入井时间不够扣0.5分/次；跟班过程中没有履行监督检查和生产协调工作扣0.5分/次；跟班记录填写不规范扣0.5分。4.不安全行为信息管理5没有不安全行为控制相关信息不得分；信息不准确、不完整扣0.5分/次；未将不安全行为信息录入员工安全诚信档案的扣1分/次。四、班组风险预控管理（20分）1.班前会、班组培训5未召开班前会扣2分/次；班前会时间达不到扣1分/次，班前会未对上个班危险源辨识进行讨论的扣2分/次；未进行风险预控相关培训的扣2分/次。2.班组风险预控管理工作10未开展风险预控管理不
17、得分；风险预控管理工作未按计划整改完成扣3分/项；班组成员对当班危险源辨识不清楚扣2分/次；未执行风险源控制措施2分/次。3.班组长职责履行情况5班组长对当班危险源内容未进行汇报扣3分/次；汇报不及时扣2分/次；汇报内容不准确扣2分/次。五、事L事故报告10危险源辨识执行不到位，导致出现轻微伤事故的故管理（25分）（未开卡）扣5分/次；未按规定上报矿扣5分/次；汇报时间超过规定时间8小时以上扣3分；汇报内容不真实扣2分。2.事故性质10危险源辨识执行不到位，导致出现轻伤以上事故的不得分；事故没有造成人员伤害，但是造成设备财产损失在5万以上的扣5分；损失在25万元的扣3分；损失2万以下的扣2分。3.事故教训5没有进行事故调查分析和处理的不得分；事故调查弄虚作假扣3分/次；没有针对事故对风险预控进行完善补充的，扣2分/次。合计100分
