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1、环保安全检查表序号检查项目检查内容检查依据是存在问题1一、手续证件矿井新建项目未开展环境影响评价且未取得行政批第文件就开工建设2矿井新建项目在编制环境影响评价时未向可能受影响的公众说明情况及征求意见3矿井建设项目的环境影响报告书未包括建设项目概况水污染防治法4矿井建设项目的环境影响报告书未包括建设项目周图环境现状5矿井建设项目的环境影响报告书未包括建设项目对环境可能造成影响的分析6矿井建设项目的环境影响报告书未包括建设项目对环境可能造成影响的预测7矿并建设项目的环境影响报告书未包括建设项目对环境可能造成影响的评估8矿井建设项目的环境影响报告书未包括建设项目环境保护措施及其技术、经济论证9矿井建
2、设项目的环境影响很告书未包括建设项目对环境影响的经济损益分析10矿井建设项目的环境影响报告书未包括对建设项目实施环境监测建议11矿井建设项目的环境影响报告书未包括环境影响评价的结论12矿井新建项目未按照“三同时”要求与主体工程同时设计同时工、同时投产使用13矿井未取得排污许可证进行污染物排放14矿井排污许可证不在有效期内进行污染物排放15矿井在执行国家和地方污染物排放标准的同时未迎守落实本单位的盘点污染物排放总量控制指标16矿井未依中华人民共和国突发事件应对法规定编制突发环境事件应急预案17矿井未按规定将突发环境事件应急预案在环保部门备案18排放工业废气的矿井未取得排污许可证19矿井在未取得排
3、污许可证的情况下直接或间接向水体排放工业废水水污染防治法20矿井排污许可证未明确排放水污染物的种类要求21矿井排污许可证未明确排放水污染物的浓度要求22矿井排污许可证未明确排放水污染物的总量要求23矿井排污许可证应当明确排放水污染物的排放去向要求1二、组织结构矿井未设置环境保护管理部门2矿井未配备专职环境保护管理部门负责人3矿井未配备专职环境保护管理部门工作人G4矿井未成立环境保护领导小组5矿井未明确环境保护工作人员6矿井未规定环境保护管理职责1三、制度建设矿井未制定废水管理制度2矿井未制定废气管理制度3矿井未制定环保管理考核办法4矿井未制定环境监测计划1四、环保费用未依照法律规定缴纳环境保护
4、排污费环境保护法2环境保护排污费存在单位和个人载留情况3环境保护排污费存在单位和个人挤占情况4未征收环境保护排污费时也设有依照法律规定缴纳环境保护不兑1五、信息公开未按照规定的方式在环境信息公开平台公开环境保护相关信息2未按照规定的时间在环境信息公开平台公开环境保护相关信息3环境信息未涉及国家秘密、商业秘密或者个人防私时也未公开企业事业单位环境信息公开办法第九条4存在污染物排放的矿并未会开单位名称信息5存在污染物排数的矿井并未会开细织机构代码信息6存在污染物排放的矿井未公开法定代表人信息7存在污染物排放的矿井未公开生产地址信息8存在污染物排放的矿井未公开联系方式信息9存在污染物排放的矿井未公开
5、生产经营信息10存在污染物排放的矿井未公开管理服务的主要内容信息11存在污染物排放的矿井未公开产品信息12存在污染物排放的矿井未公开规模信息13存在污染物排放的矿井公开信息中没有主要污染物的名称14存在污染物排放的矿井公开信息中没有特征污染物的名称15存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放方式16存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放口数量17存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放口分布情况18存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放浓度19存在污染物排放的矿井公开信息中没有排放总量20存在污染物排放的矿井公开信息中未公开超标情况21存在污染物排放的矿井公开信息中没有执行污染物排放标准内容22存
6、在污染物排放的矿井公开信息中没有排放总量内容23存在污染物排放的矿井公开信息中没有防治污染设施的建设和运行情况24存在污染物排放的矿井公开信息中没有建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可信息25存在污染物排放的矿井公开信息中没有突发环境事件应急预案26存在污染物排放的矿井未如实向社会公开其主要污染物名称环境保护法第五十五条27存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放方式28存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放浓度29存在污染物排放的矿井未如实向社会公开排放总量30存在污染物排放的矿井未如实向社会公开超标排放情况31存在污染物排放的矿井未如实向社会公开防治污染物设施的建设情况32存在污染
7、物排放的矿井未如实向社会公开防治污染物设施的运行情况1六、标准落实存在污染物排放的矿井未按照法律法规规定排放污染物造成或者可能造成严重污染的现象环境保护法第四十二条2存在污染排放的煤矿未采取措施防治在生产建设或者其他活动中产生的废气对环境的污染和危害3存在污染物排放的煤矿未采取措施防治在生产建设或者其他活动中产生的废水对环境的污染4存在污染物排放的煤矿未采取措施防治在生产建设或者其他活动中产生的废渣对环境的危害5存在污染物排放的煤矿未采取措施防治在生产建设或者其他活动中产生的医疗废物对环境的危害6存在污染物排放的煤矿未采取措施防治在生产建设或者其他活动中产生的粉尘对环境的污染7存在污染物排放的
8、煤矿未采取措施防治在生产建设或者其他活动中产生的恶臭气体对环境的污染8存在污染物排放的煤矿未采取措施防治在生产建设或者其他活动中产生的放射性物质对环境的污染9存在污染物排放的煤矿未采取措施防治在生产建设或者其他活动中产生的噪声对环境的污染和危害10存在污染物排放的煤矿未采取措施防治在生产建设或者其他活动中产生的光辐射对环境的污染11存在污染物排放的煤矿未采取措施防治在生产建设或者其他活动中产生的电磁辐射对环境的污染12存在污染物排放的煤矿未按照国家有关规定和监测规范安装使用检测设备13存在污染物排放的矿井未能保证监测设备正常运行14存在污染物排放的矿井未保存原始监测记录15存在污染物排放的煤矿
9、通过暗管、渗井、渗坑、灌注等逃避监管的方式违法排放污染物16存在污染物排放的矿井未真实提供资料而篡改、伪造监测数据17存在污染物排放的煤矿未正常运行防治污染物设施而采取逃避监管的方式违法排放污染物18存在污染物排放的煤矿未使用在生产、销售或者转移方面不污染环境的工艺、设备和产品环境保护法第四十六条19存在污染物排放的煤矿引进不符合我国环境保护规定的技术、设备、材料和产品20存在污染物排放的矿井未采取有效措施防止或减少大气污染21存在污染物排放的矿井对所造成的损害未依法承担责任22存在污染物排放的煤矿向大气排放污染物时未满足大气污染物排放标准大气污染防治法第十八条23存在污染物排放的煤矿未依照遵
10、守重点大气污染物排放总量控制要求24存在污染物排放的煤矿未依照法律法规和国务院环境保护主管部门的规定设置大气污染物排放11大气污染防治法第二十条25存在污染物排放煤矿未正常运行大气污染防治设施并将污染物排放到环境中26存在污染物排放的煤矿已建成不达标排放的燃煤锅炉未在城市人民政府规定期限内拆除27存在污染物排放的煤矿未采用清洁生产工艺控制大气污染物排放大气污染防治法第四十一条28存在污染物排放的煤矿未采用配套除尘、脱硫、脱硝等装置控制大气污染物排放29存在污染物排放的煤矿未采取技术改造或其他控制大气污染物排放的设施30存在污染物排放的煤矿未采取集中收集处理等措施控制粉尘和气态污染物的排放31存
11、在污染物排放的煤矿产生的可燃性气体未回收利用32存在污染物排放的煤矿产生的可燃气体不具备回收利用条件的未进行污染防治处理33存在污染物排放的煤矿环境治理设施未达到运转效果34存在污染物排放的煤矿环境治理运转不正常35存在污染物排放的煤矿环境治理设施闲置36矿井存在私自开采含放射性和珅等有害物质超过规定标准的煤炭情况37企业存放煤炭、煤砰石、煤渣、煤灰等物料未采取防燃措施38矿井贮存水泥、石灰、砂土等易产生扬尘的物料未进行密闭或覆盖大气污染防治法第七十二条条39矿井贮存煤炭、煤肝石、煤渣、煤灰等易产生扬尘的物料未进行密闭或覆盖40矿井对于储存煤炭、煤阡石、煤渣、煤灰、水泥、石灰的地点不能密闭的未
12、设目不低于堆放物高度的严密围挡41矿井对于储存煤炭、煤肝石、煤渣、煤灰、水泥、石灰的地点不能密闭的没有采取有效覆盖措施防治扬尘污染42矿井未按照“雨污分流、清污分流”的原则建设废水导排管道或渠道43矿井废水未进入废水处理系统处理44矿井生活污水未进入生活污水处理系统处理45矿井未按照规定排水线路排水而擅自改变排水路线46矿井发现有跑、冒、滴、漏等问题未及时整改或在没有整改时未采取有效措施47矿井环保设施人员未认真进行操作、维护48矿井环保设施处理车间无运行记录49矿井环保设施现场标识未粘贴齐全50矿井固体废物未堆放至指定地点51矿井固体废物未定期进行合理处置.52矿井需要临时贮存危险废物的未按
13、国家标准和要求建危险废物暂存库53矿井需要建成危险废物暂存库的未编制危险废物介绍54矿井需要建成危险废物哲存库的未将危险废物介绍悬挂上墙55矿井需要建成危险废物暂存库的未编制管理制度并悬挂56矿井需要建成危险废物暂存库的未编制进出管理台账57矿井需要建成危险废物暂存库的未建立巡检记录58矿井需要建成危险废物暂存库的未张贴警示标识59矿井需要建成危险废物暂存库的未配备围堰60矿井需要建成危险废物暂存库的未配备消防设施61矿井需要建成危险废物暂存库的未配备安全设施62六、标准落实矿井褥要建成危险废物暂存库的未构筑废水导排渠63矿井需要建成危险废物需要处理时没有中报登记材料64矿井需要建成危险废物处
14、理时没有转移联单65矿井需要建成危险废物处理时没有回收处置单位资质证书66矿井需要建成危险废物处理时没有服务协议相关手续67可能产生辐射污染的单位未对本单位的辐射污染防治工作和辐射安全负责68可能产生辐射污染的单位未建立辐射污染单位责任制69可能产生辐射污染的单位未严格执行法律、法规和有关技术规范管理70可能产生辐射污染的单位未严格执行法律、法规采取辐射安全与防护措施71生产放射性同位素和射线装置的单位未依法申请领取许可证和办理相关登记手续72销售放射性同位素和射线装置的单位未依法申请领取许可证和办理相关登记手续73使用放射性同位素和射线装置的单位未依法申请领取许可证和办理相关登记手续74排污
15、单位未依法建设相应的防治设施（防治设施的处理能力应满足污染单位污染物最大排放量的处理要求）75排污单位未按照国家或本省的规定设立规范化的污染物排放口76排污单位未保障防治设施稳定运行（排放污染物不符合国家和地方污染物排放标准）河南省环境污染防治设施监督管理办法第九条77排污单位未保障防治设施稳定运行造成排放污染物不符合总量控制要求78排污单位未保障防治设施稳定运行造成排放污染物不符合环评批准文件要求79排污单位未保障防治设施稳定运行造成排放污染物不符合浓度要求80排污单位无专职或者兼职的防治设施操作人员81排污单位未自行运行防治设施处理污染物且未委托有资质的单位运行防治设施处理污染物82关闭、
16、拆除、闲置防治设施的申请未载明防治设施的基本情况河南省环境污染防治设施监督管理办法第十二条83关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载明关闭、拆除、闲置的主要原因84关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载明关闭、拆除、闲置后排污种类85关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载明关闭、拆除、闲置后排放污染物数量86关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载明关闭、拆除、闲置后排放污染物的浓度87关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载明关闭、拆除、闲置后排放污染物的去向88关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载明关闭、拆除、闲置后排放污染物的可能对环境产生的影响89关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载明关闭、拆除、闲置后排污的计划
17、采取控制或恢复使用的时间90关闭、拆除、闲置防治设施的申请未载明关闭、拆除、闲置后排污重新安装使用或者恢复使用的时间91排污单位将污染物未经防治设施全过程处理（处置）排入环境河南省环境污染防治设施监督管理92未按操作规程使用防治设施或者未按规定进行检查和维修使防治设施不能正常运行办法第十四条93未按规定设置排污口而擅自改变排放口和监控装置位置94矿井放射源根据实际情况未建立辐射安全许可证放射性污染防治法95矿井放射源根据实际情况未建立环评与验收批文96旷井放射源根据实际情况未建立购源相关手续97矿井放射源根据实际情况未建立转移相关手续98矿井放射源根据实际情况未建立退役相关手续99矿井放射源根
18、据实际情况未建立放射源台账IOO矿井放射源根据实际情况未建立安全巡检记录101矿井放射源根据实际情况未建立防护设施（备）台账102矿井放射源根据实际情况未建立专业管理人员名单103六、标准落实矿井放射源管理根据实际情况没有培训合格证104矿井放射源管理根据实际情况没有健康档案105矿井放射源管理根据实际情况没有剂量档案106矿井放射源管理根据实际情况没有辐射警示标志107矿井放射源管理根据实际情况未设置安全警戒线或防护网108矿井放射源管理根据实际情况未配备铅衣109矿井放射源管理根据实际情况未配备眼镜HO矿井放射源管理根据实际情况未配备手套111矿井放射源管理根据实际情况未配备个人剂量卡11
19、2矿井放射源管理根据实际情况未配备辐射监测报警仪113产生环境噪声污染的企业单位未保持防治环境噪声污染设施的正常使用114产生环境噪声污染的企业单位未采取措施进行治理115在城市范围内向周围生活环境排放工业噪声且未符合国家规定的工业企业厂界环境噪声排放标准116矿井产生环境噪声污染未采取有效措施减轻对周围生活环境的影响117排放工业废水的企业未采取有效措施收集和处理产生的全部废水防止污染环境118含有有毒有害水污染物的工业废水未分类收集处理而进行稀释排放119产生固废单位未采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境措施而擅自倾倒、堆放、丢失、遗撒120收集固废单位未采取防扬散、防流失、防渗漏
20、或其他防止污染环境措施而擅自倾倒、堆放、丢失、遗撤121贮存固废单位未采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境措施而擅自倾倒、堆放、丢失、遗撒122运输固废单位未采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境措施而擅自倾倒、堆放、丢失、遗撒123利用固废单位未采取防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境措施而擅自倾倒、堆放、丢失、遗撒124造成固体废物污染环境的未进行环境治理125六、标准落实造成固体废物污染环境的未进行环境修复126处置固废单位未采取防扬散、防流失，防渗漏或其他防止污染环境措施而自倾倒、堆放、丢失、遗撒127企业事业单位未对其产生的工业固体废物加以利用128固体废物无条件自
21、行利用的未交有条件的单位利用129固体废物暂时不利用或者不能利用的未按照国家规定建设贮存设施、场所130矿产资源的开采未采用有利于合理利用资源、保护环境和防止污染的开采方法和工艺技术131企业未在经济技术可行的条件下对生产和服务过程中产生的废物、余热等自行回收利用或者转让13210th以下在用蒸汽锅炉自2016年7月1日起未执行2014标准133石料厂地面未硬化处理134煤阡石场路面未硬化处理（不能硬化的区域未绿化）煤肝石整治技术要点135所有散装运输物料车辆进出未采取密闭措施防止物料酒落厂区及以外道路136堆场四周未设置边沟收集雨水137未按规定堆放煤肝石及废弃物而在河道管理范围内堆放煤肝石
22、及废弃物138煤场未设置防风抑尘网并配置自动喷淋装置煤场整治技术要点139煤场防风抑尘网高度未满足堆存物料高度的1.1倍以上140输煤皮带或梗桥、转运站等输煤系统和碎煤机、磨煤机等制煤系统未采用密闭型式141煤场道路未硬化并保持于净整洁（煤场出口IOOnl范围内无明显扬尘）142煤场运煤出口未安装运煤车辆清洗设施且外出运煤车辆未满足100%冲洗并采取密闭措施143未优先使用清洁能源采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术144未按照规定进行煤肝石综合利用145矿井扬尘管理没有采取密闭、围挡、遮盖、清扫、活水等措施减少气态污染物的产生1七、环境监测存在污染排放的矿井未对
23、自动监测数据的真实性和准确性进行负责2存在污染物排放的矿井侵占、损毁大气环境质量监测设施和大气污染物排放自动监测设备大气污染防治法3存在污染物排放的矿井擅自移动、改变大气环境质量监测设施和大气污染物排放自动监测设备4存在污染物政的矿是未按照规定对所排放的工业废气等有害大气污染物进行监测5存在污染物政的矿是未接烈观定对所排放的工业废气等有害气体保存原监测记录6存在污染物排放的矿井废气排放不符合二氧化硫规定的排放限值7存在污染物排放的矿井废气排放不符合氮氧化物规定的排放限值8存在污染物排放的矿井废气排放不符合烟尘规定的排放限值9存污染物排故的矿井废水排放不符合PH值定的排放限值煤炭工业污染物排放标
24、准10存污染物排故的矿井废水排放不符合氨氮规定的排放限值11存在污染物放的矿井废水排政不符合化学需氧量规定的排放限值12存在污染物放的矿井废水排政不符合悬浮物规定的排放限值13存在污染数接放的矿共声抑放不符合工业企业厂界环境噪声排放昼间规定的排放限值14存在污染数接放的矿共声抑放不符合工业企业厂界环境噪声排放夜间规定的排放限值15存在污染物排放的矿井空气质量排放不符合无组织排放颗粒物规定16实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者未对监测数据的真实性和准确性负责1八、宣传培训矿井未根据环境日主题开展相关宣传活动环境保护法2矿井在开展年度环境保护日主题宣传话动时留下宣传资料3矿井在开展年度
25、环境日主题宣传活动时主题不明确4企业事业单位未将突发环境事件应急培训纳入单位工作计划5企业事业单位未对从业人员定期进行突发环境事件应急知识培训突发环境事件应急管理6企业事业单位未对从业人员定期进行突发环境事件技能培训7突发环境事件培训未建立培训档案8突发环境事件培训未如实记录培训时问、培训内容、参加培训人员资料1九、违规落实存在污染物排放的矿井排污量超过国家或地方规定的污染物排放标准2存在污染物排放的企业排污量超过重点污染物排放总量控制指标排污标准3存在污染物排放的矿井排放法律、法规规定禁止排放的污染物4存在污染物排放的矿井存在违法倾倒危险废物的现象5存在污染物排放的矿井并存在违法排放、倾倒或
26、处置含传染病病原体的废物、危险废物、含重金属污染物的现象环境保护主管部门实施查封、扣押办法6存在污染物排放的矿井违法排放、倾倒持久性有机污染物等有毒物质或者其他有害物质的现象7存在污染物排放的矿井在饮用水水源一级保护区违反法律法规排放、倾倒、处置污染物8存在污染物排放的煤矿较大、重大和特别重大突发环境事件发生后未按要求执行停产、停排措施9存在污染物排放的煤矿较大、重大和特别重大突发环境事件发生后并继续违反法律法规的排污现象10存在污染物排放的矿井存在法律、法规规定的其他造成或者可能造成严重污染的违法排污行为11存在污染物排放的矿井非法排放含重金属污染物严重危害环境、损害人体健康超标3倍以上环境保护主管部门实施限制生产、停产整治办法12存在污染物排放的煤矿非法排放含持久性有机污染物严重危害环境、损害人体健康超标3倍以上13存在污染物排放的煤矿超过重点污染物排放总量年度控制指标排染污物14存在污染物排放的煤矿被责令限制生产后仍然超过污染物排放标准排放污染物15存在污染物排放的煤矿突发事件造成污染物排放超过排放标准或者重点污染物排放总量控制指标16矿井因环境保护问题责令停产整治后未停产或者擅自恢复生产
